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1、宁远县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：宁远县九疑山国有林场预算编码：314评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年4月5日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人徐永才人员编制68联络电话实有人数61职能职责概述年度主要工作内容年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩宁远县九疑山国有林场，主要职责是：1、贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规规 章。2、依据中华人民共和国森林法、中华人民共和国森林法实施条例、 国有林场管理办法等相关法律法规、规章，以国有森林资源保护管理为核 心，依法保护好国有林木、
2、林地及森林资源共享、配合有关部门严厉打击偷砍 盗伐、破坏动植物资源共享、毁林开垦、乱占林地等破坏国家森林资源的行为。3、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。4、拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位 的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改。5、负责管护区域内森林资源培育、保护，野生动植物资源及古树名木保护， 林业有害生物防治工作。6、负责生态公益林管理工作，充分发挥生态公益林的生态效益。7、承办县政府及行政、业务主管部门交办的其他事项。任务1：保护和培育森林资源；任务2：加大各工区的监管力度，杜绝森林火灾火警的发生；任务3：深
3、化预算管理、预决算公开；任务4：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；任务5：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上相对减少；任务6：维护国家生态安全。本年度进一步完善单位管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的管理机制、 建立绩效评价制度、加快监管体系建设、提高经费使用效益。从严控制一般性 行政开支，加强部门绩效监督和绩效评价，把绩效管理与单位实际情况相结合, 建立健全绩效管理制度，进一步完善单位绩效监督管理制度，促进森林资源的 可持续发展，维护了国家生态环境安全。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府
4、基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总1069.3774131069.3774130001、局机关1069.37741301069.3774130002、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年 结余累计 结余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总1069.377413163.33557358. 75684387. 025460. 26001、局机关1069.377413163.33557358.75684387. 025460. 26002、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费 合计其
5、中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总3.330.3001、局机关3.330.3002、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总230.2087230.2087001、局机关230.2087230.2087002、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1:保护和培育森林资源；目标2：杜绝森林火灾火警的发生；目标3：维护国家生态安全；目标4：严格执行国家财务制度和财 经纪律，合理开支、厉行节约。达到年初设定指标值
6、。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和县委县 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标预算经费执行管控率100%三公经费管控率力100%森林资源培育及安全生产 管控率100%数里指标全年基本性支出21069. 377413万元开展森林防火宣传216次督促隐患整改235次林区公路维修三26. 3km完成抚育面积三4230亩完成林道防火线及维修284. 3km各护林站点改造建设及修 缮25个护林站点涉及人员261人2100%时效指标预算经费完成率21069. 377413 万元森林管护及建设2
7、100%成本指标与年初预算数一致21069. 377413 万元与年初设定目标相符100%效益目标（预期实现的 效益）社会效益改善林区生产生活环境， 维护国家森林生态发展。100%经济效益减轻森林火灾危害，减少 山林纠纷；林带形成景观, 美化生态环境。100%生态效益森林蓄积量增长率增加； 防治水土流失面积。100%社会公众或 服务对象满 意度提高群众的满意度。100%绩效自评综合得分98评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字徐永才场长九疑山国有林 场黄春洪副场长九疑山国有林 场李艳梅会计九疑山国有林 场评价组组长（签字）：部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部
8、门归口业务股室意见:财政部门归口业务股室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）：李艳梅联系电话:五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况宁远县九疑山国有林场现有干部职工89人（其中：在职人员61人，离 退休人员28人），领导人数1正2副；内设机构4个，小车1辆；电话1部。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 本年度进一步完善单位管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的管 理机制、建立绩效评价制度、加快监管体系建设、提高经费使用效益。从严 控制一般性行政开支，加强部门绩效监督和绩效评价，把绩效管理与单位实 际情况相结合，建立健全绩效管
9、理制度，进一步完善单位绩效监督管理制度, 保证各项资金的使用更规范、更合理。1、完善了场机关办公用房和职工宿舍楼的升级改造及绿化工程，改旱厕 为水冲式厕所、增设男女洗澡间、完善林区食堂建设；2、对紫江、舜源峰、三亩田3个工区的林区管护用房进行修缮和功能化 改造；3、对大六冲和八角冲工区的林区管护用房进行了易地重建及改造；4、维修改造和拓宽紫江工区（小紫荆、洋漕冲、标鼠冲）、大六冲工区、 八角冲工区及三亩田（鸟尾冲、长冲源）林区公路，林区道路基础设施得到 很大改善；5、完成欧投行贷款项目森林提质增效737亩，舜源峰银山岭森林质量精 准提升示范基地建设受到省市好评；6、完成森林抚育3500亩次；森
10、林管护面积达到15. 2万亩，全年无一起 森林火灾、火警发生。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出609. 117413万元。其中： 人员经费支出358. 756843万元，主要用于干部职工的工资发放，社会保障缴 费及其他工资福利支出等。日常公用经费支出87.025万元，主要用于日常工 作正常运转的办公费、印刷及其他商品服务支出费用等。2、“三公”经费支出情况：“三公”经费支出合计3.3万元，同比降低 59%。分项为：因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出0.3 万元，；公务接待费支出3万元。（二）专项支出1、专项资金安排
11、落实、总投入等情况分析2020年上级下达我场专项资金460. 26万元，资金均已到位，其中：中央 财政资金445.26万元；省级资金15万元。各项工程进度均已达到年初设定 II标。2、专项资金实际使用情况分析完成2020年九疑山国有林场各林区森林抚育、护林站点管护房改造房建设、 基础设施、公共服务设施建设及各护林站点林道维修和防火线建设。其中： 完成森林抚育面积约4230亩；林区道路建设26. 3km；林道防火线维修84. 3km； 护林站点建设住房面积约364平方米，改造及绿化面积约400平方米，卫生 室等公共设施2处，改造后达到基本居住及生产生活条件。3、专项资金管理情况分析截至2020年
12、年底，各项专项资金的使用均已达到年初设定目标值。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我场对专项资金财务管理制度，建立内部控制制度、财务预算制度、财 务开支审批制度。规范会计核算，拨入的各项专项资金实行专款专用。（三）专项管理情况分析我场项目支出严格按照国家财政法规、预算资金管理办法、财务管理制 度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效 评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配 和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我场定期采集绩效运行 的信息，督促各股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标的情况。四、部门（单位
13、）整体支出绩效情况2020年度我场工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算, 进一步从严控制“三公”经费开支，规范场部管理工作，提高服务质量，降 低运行成本，合理配置，提高各项资金的规范使用。如期按质地完成各项绩效目标。科学合理编制预算，严格执行预算。在 预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时, 严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费 用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制 度进行财务核算。五、存在的主要问题无。六、改进措施和有关建议我场2020年度整体支出未偏离绩效目标，后续我们将进一步强化落实预 算绩效运行动态监控管理办法，细化预算编制工作，加强资产管理，继续建 立和完善相关管理制度，确保财政资金投入发挥最大化效益。