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1、岳阳县20世年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳县总工会预算编码：006001评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021 年7月22日岳阳县财政局（制）资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明过程（40 分）资产管理 （10 分）资产管理 安全性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符
2、合有关要求的扣1分，扣 完为止。44固定资产 利用率每低于100%一个百分点扣0. 1分，扣完为止。33产出（25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况根据岳县办发（2019年）1号全面建成小康社会 综合绩效考评实施方案的通知折算55建设湖南新增 及目标任务完 成情况77政府工作报 告目标任务完 成情况55省市县重点民 生实事完成情 况22省市县重点工 程和重大项目 建设完成情况22其他工作实绩 指标完成情况44效果（20 分）履职效益 （20 分）经济效益15社会效益15生态效益社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分；
3、75% （含）-85%,计 1 分;低于75%计0分。55总分10095备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参 考样表），须相应修改调整本表中的对应部分。联系人夏业红联络电话人员编制21实有人数28职能职责概述根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照工会法工会章程和全 总、省总确定的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳县实际，指导 全县工会工作。年度主要 工作内容任务1:基层工作：党政重视、财政投入、加强宣传教育等；任务2：维权工作：深入开展基层结对帮扶、精准扶贫、慰问困难职工，维护 职工合法权益；任务3：绩效工作：推进职工文化建设，扩大
4、职工书屋建设覆盖面，创建市级 模范职工之家，开展劳动竞赛，技能比武，提升职工技术水平；任务4：加强纪检、经审监督管理职能，各项工作达到预期目标。年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩全年财政预算总收入302. 55万元；公共预算财政拨款支出302. 55万元。全县新增工会组织101家，建会率完成市总年度任务比例100%。工会会员录入5600名，完成率达100%,全市排第2名。共向全县440余名困难职工发放帮扶救助资金约80. 8万元。组织96家双联单位联系16家困难企业，群策群力，筹措“双联”帮扶资金近375. 8 万元。全年审计42家基层工会的工会财务并提出整改意见及建议。二、部门（单
5、位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入局机关及二级 机构汇总302. 55302. 551、局机关302. 55302. 552、二级机构13、二级机构2机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计 结余人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总302. 55302. 55262. 5839. 971、局机关302. 55302. 55262. 5839. 972、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级 机构汇总0. 5
6、30. 531、局机关0. 530. 532、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总1、局机关2、二级机构13、二级机构2整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1:加强基层工会建设，加大建 会力度及会员录入力度。目标2：加大困难职工帮扶上级补助 力度和持续开展职工医疗互助工作、 夏送清凉、金秋助学活动。目标3：强化劳模工匠事迹宣传，搞 好劳模工匠评选工作。目标4：加强对基层工会的财务审计 工作。全县新增工会组织101家，建会率完成市总 年度任务比例100%。工会会员录入5600名，完成率达100%,全市
7、排第2名。共向全县440余名困难职工发放帮扶救助资金约80. 8万元。组织96家双联单位联系16家困难企业，群策 群力，筹措“双联”帮扶资金近375.8万元。 全年审计了 42家基层工会的工会财务并提 出整改意见及建议。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和市委市 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标指标1:在职人员控制率100%指标2：数量指标指标1:政府采购执行率100%指标2：固定资产利用率100%指标3：公务卡刷卡率100%时效指标指标1:及时完成精准帮 扶、金秋助学、劳模评选
8、等工作，无超期现象。100%指标2：成本指标指标1:控制全年财政整体 支出效果明显指标2：效益目标（预期实现的 效益）社会效益指标1：维护经济运行安全 指标2：效果明显经济效益指标1:节省财政资金效果明显指标2：生态效益指标1:倡导生态文明经济指标2：效果明显社会公众或 服务对象满 意度指标1:提高帮扶服务对象 满意度指标2：效果明显绩效自评综合得分95分评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字邹飞跃党组书记岳阳县总工会卢继红党组成员岳阳县总工会夏业红财务资产部部长岳阳县总工会刘青办公室主任岳阳县总工会评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）负责人（签章）：填报人（签名）：夏业红联系电
9、话:五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况岳阳县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众 的桥梁和纽带。全县工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能, 主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍 的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保 护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全县广大职工大力支持和积极 投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。岳阳县总工会现有在职干部职工28人（行政编制10名，事业编制11名, 职业化工会工作者7人），退休干部12人。县总工会有2
10、个下属单位：工人文化宫、困难职工帮扶中心。内设如下 机构：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子、政工人事股牌子）、组织部 （加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂信访室）、劳动和经济服务部、 财务资产部、女职工部（加挂岳阳县女职工委员会办公室牌子）、县总工会经 费审查委员会办公室。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年总工会预算总支出302. 55万元，主要用于人员经费支出和公用 支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年总工会预算支出302. 55万元，基本支出302. 55万元。其中：工 资福利支出、对个人和家庭的补助支出262.
11、 58万元；其他一般商品和服务支 出39. 97万元。严格控制“三公经费”管理，公务接待费用0.53万元；由于单位自身没 有配公车，无公务用车运行维护费用；无因公出国境费用支出。（二）专项支出本年度年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业 发展目标而发生的支出。三、部门（单位）专项组织实施情况本单位专门成立了整体支出评价小组，分管财务领导任组长，成员有党 组书记、办公室主任、财务资产部部长。四、部门（单位）整体支出绩效情况全年财政预算总收入302. 55万元；公共预算财政拨款支出302. 55万元。全县新增工会组织101家，建会率完成市总年度任务比例100%。工会会员录入560
12、0名，完成率达100%,全市排第2名。共向全县440余名困难职工发放帮扶救助资金约80. 8万元。组织96家双联单位联系16家困难企业，群策群力，筹措“双联”帮扶 资金近375. 8万元。全年审计42家基层工会的工会财务并提出整改意见及建议。五、存在的主要问题日常监督管理不严格，公务接待不规范，财务制度执行力度待进一步加 强，社会公众满意度需进一步提升。六、改进措施和有关建议.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项指标，按预算方案，在预算内开支。1 .充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员政治素质、业 务素质。2 .健全和完善工会激励与约束机制。岳阳县总工会2021年7月22
13、日附件3-1部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说明投入（15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率至10096,计5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率W0,计5分；“三公经费” 0,每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。53严控三公 经费重点支出 安排率重点支出安排率290%,计5分；80% （含）-90%, 计 4 分；70% （含）-80队 计 3 分；60% （含）-70%, 计2分；低于60%不得分。55过程（40 分）预算执行 （15
14、分）预算调整率预算调整率二0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含），计 1 分;20-30% （含），计 0. 5 分； 大于30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0. 5分， 扣完为止。33资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。33“三公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率W100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。64严控三公 经费预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管
15、理 制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购 执行率政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。32刷卡率待 提高