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1、2023年出差工作报告（精选多篇） 推荐第1篇：出差工作报告 出差工作报告 出差时间：2023-12-12至2023-12-20 出差人：吴春奎 出差工作内容及相关事件： 12月-12日 上午在公司把手头重要的事都处理好，打印好九江店和安庆店的图纸，做好出差前的准备。下午4点40上火车去九江店。 12月13日 早上8点多到达九江。10点钟开始装高柜，调整高柜展架。同时把饰品分类开始摆放。一直到晚上10点多，高柜里面基本摆好。 12月14日 早上8点多到店里开始调整插花，一直到下午5点多全部搞定。原本一忙完就该去安庆，由于没敢上火车就在九江留夜。 12月15日 早上7点27从九江坐火车去安庆，中
2、午到达安庆店。一到就开始组装高柜，一直到晚上把所有的高柜展架家具组装好，按图纸全部归位。 （发安庆店的第二代展台和第二代圆几展架全部开裂。在二代圆几展台上还发现我们公司品检贴在裂缝处的美容纸，说明这些圆台在公司仓库里面就是有问题的。） 12月16日 把饰品开始拆包并和电工一起组装吊灯，一直到晚上2点多。饰品拆了一大半，装了10个灯。 （发安庆的吊灯少发一箱，原本Z36-64这个吊灯应该是由两箱组成，实际只收到一箱，导致Z36-64吊灯没发组装。） 12月17日 一边拆包一边开始摆饰品，把17幅挂画和镜子挂好。一直到晚上4点把饰品全部摆放好，并打扫了店里面的卫生。 12月18日 第一天开业。把所
3、有单枝花拆了，开始插花。把没摆放到位的地方进行适当的调整。 12月19日 安庆店全部搞定。进行拍照，并把要交代的事交代清楚。下午买火车票准备返回。19日晚上10点半上火车。 12月20日 在火车上，下午三点到达深圳西站。5点多到达龙岗。 推荐第2篇：出差工作报告 出差工作报告 2023年12月29日 到*公司已经是四点多，只到工厂看了看我们公司打包人员打包情况，基本了解了一下具体的打包数量和需要装集装箱的数量。 向*公司提出需要装置设备的图纸，基本了解发货设备的名称、规格、数量。 具体发货清单：水泥火车散装机16台、水泥汽车散装机2台、孰料汽车散装机1台、固定窑灰汽车散装机1台。发货日期：20
4、23年12月31日。 上网查看了装集装箱应注意事项，如集装箱货运站装箱时，不能随到随装，必须根据集装箱预配清单和事先编制的装箱计划进行装箱，备妥必要的合格的隔垫物料及捆扎加固材料，装箱时必须考虑方便拆箱卸货。货物重心分布必须平衡，积载后的重心应尽量接近箱子的中心，以免装卸过程中发生倾斜和翻倒。在任何情况下，都不能把货物直接固定在集装箱内部任何一个平面上，因为把集装箱钻孔会破坏箱的水密性，货物装完后，必须检查，要求做到没有一件货物处于松动状态，以防集装箱发生纵向或横向倾斜时，造成货损。 2023年12月30日 上午，和装箱打包负责人陈工探讨了一下打包时应注意的问题，如打包时不能损坏装置，不能影响
5、装置强度，避免装置变形等，打包时应将装置紧固，避免装置、零件因固定不牢在运输时碰撞变形或散 落在集装箱内，不便于查找货物。顺便给陈工提了一些装集装箱应注意的事项。而在和陈工交涉中我也学到了很多，陈工在装箱前都做了很多准备，精确计算集装箱没一寸空间，争取以最少的空间装最多的货物，以节省集装箱空间。 根据图纸具体对照装置一一查看，发觉每一台散装机的部件都没有一个标牌。因为减少集装箱空间节省运费，每一套散装机都将部件一一卸载下来打包，部件没标牌那样收货人员在清理查找货物时非常困难，急需给部件编几套标牌号，以方便收货查找货物。 下午，公司质保部严工过来查货催货，因油漆问题，货物暂时不发，一直延期到20
6、23年1月9日发，而后更改发货清单。 具体发货清单为：水泥火车散装机16台、水泥汽车散装机2台、孰料汽车散装机1台、固定窑灰汽车散装机1台、间歇式均化库全套、水泥库系统中充气螺旋闸门72台、启动流量控制阀72台。 2023年1月1日 基本了解这批装备情况，清单之内的所有问题都必须按照中信要求来做。根据中信要求整理出清单模版，将前四个集装箱清单大概做了出来，因清单需要装置净重和装集装箱后的毛重，而且装箱时有可能会变动，因此清单也只能做个大概。 后面几天都在车间记录打包数据以及从仓库领取散装机差的零部件。 1月5日根据每台散装机零散装置名称贴挂标牌（前面标牌因是 用纸质没有硬质塑料包装一直没能贴上
7、）。因1月7日需要发运4台行走式水泥散装机这几天都很忙，前面都一直在打包，根本没往集装箱装，很多零件还没领取出来，还需将零件数出来领取出来。而这两天还需要填写入港证明、入港通知书、随车发运清单等一系列的单据。 1月7日白天全天都在装集装箱，因这边条件有限，装箱很有难度，而且打包货物很重，人力根本推不动，公司打包人员也没办法，我只得打电话回公司询问具体应该怎么装箱，后面方法出来了，可是条件有限，叉车吨位不够，根本不能推动货物，最终，只能用钢管垫在货物下面再推进去。装完集装箱已经8点多。 净重因可以用航车电子秤称出，但是装集装箱后航车吨位不够，吊不起集装箱称不出毛重，而且航车高度不够，集装箱不能吊
8、上车，想方设法才把集装箱装上车，最后毛重只能用车过磅在装货物后再过磅，忙到一点第一批货物两个集装箱才发出去。 1月8日因均化库中充气斜槽油漆问题，需要重新刷油漆，所以打包只能放在9号，所以工作量加大，工作全累积到1月9号。因均化库后两箱都有装，之前有关后面两个集装箱装箱的方案都不能实行，只能和陈工一起商议计算集装箱空间，从新安排装箱方案。 8号只是装箱出来2个集装箱，第三个第四个集装箱一个好装可是另外一个装置都没打包，时间很赶。 1月9日 一次性发4个集装箱，资料非常繁杂，理论的一号集装箱需两份本集装箱箱件单，全部七个集装箱资料六分加随机资料六分全部都需 要放在一号集装箱，以前从来没接触过装集
9、装箱，在公司都只是做一般装车的箱件单，事情繁杂不得不仔细慢条斯理的清理，可是还有两个集装箱毛重净重还出不来，六份7个集装箱的随机资料也出不来，只能让空车先去过磅，等集装箱装完后过磅毛重数据出来才能打印，随车发运清单、入港证明，这两份资料每个司机都是5份，还需留两份资料备份。资料一直等到凌晨4点40才填完整，而后等一切做完已过5点。 才刚到公司不久，还只是实习期，很多事都还在学习，但是这次出差让我学到很多，接触到很多新的事情，之前对装集装箱一点都不懂这次出差也无形中学会了很多有关方面的只是。在陈工身上我学到了做任何事情都要做好充足的准备，应付突变时要沉稳，平静，让自己头脑清醒以最快想出解决办法。
10、 推荐第3篇：出差工作报告 新兴铸管高压变频器售后服务情况总结 现场一共有4套我公司的高压变频器，用户大修断电，再次投运时无法正常变频运行，在进行售后服务之前使用旁路运行。在本人、用户安环部的李主任、邯郸佳宝维护人员的共同配合下，截至到3月2日19点51分，4套高压变频器已全部恢复正常变频运行。 现将4套变频器出的问题及售后情况列出： 1、出铁场除尘风机（1400KW）：三个功率单元被拆下，变频器参数与运行工况搭配不确切。解决方法：将三个功率单元上到整柜，调整运行参数。将变频器旁路柜切换到变频状态，启动高压变频器，运行正常。 2、练钢除尘风机（1400KW）：控制柜QF2被断开（断开后将无变频
11、待机信号，无法启动），变频器参数与运行工况搭配不确切。 解决方法：把QF2合上，调整运行参数。将变频器旁路柜切换到变频状态，启动高压变频器，运行正常。 3、800KW一套：从报警记录来看是因为高压断电变频器正常保护停机。维护人员可能感觉是变频器本身故障，直接切换到旁路运行。另电机参数与实际情况有出入。 解决方法：修改电机参数，将变频器旁路柜切换到变频状态，启动高压变频器，运行正常。 4、800KW另一套：控制柜QF2被断开（断开后将无变频待机信号，无法启动），变频器参数与运行工况搭配不确切。 解决方法：把QF2合上，调整运行参数。将变频器旁路柜切换到变频状态，启动高压变频器，运行正常。 其中为
12、了加快投运速度，将变频器的加速时间大大缩短为了120秒，用户可根据实际工况需求调整此参数。另根据用户要求，只保留变频器最基本的功能，因此变频器启动前要确保电机处于静止状态，否则启动时变频器可能会报过流故障故而无法正常启动。 本人所做工作： 与用户、维护人员一起使高压变频器恢复正常运行。 应用户的要求，给维护人员做了简单的培训，只保留最基本的变频器操作和参数设定，把变频器的高级功能都屏蔽，设置了参数修改权限密码（原本有出厂默认密码），此密码交给安环部。 对用户的现场运行环境提出了建议：由于4套变频器都没有安装散热风道，当气温升高时可能会对变频器的运行产生影响，建议用户在变频器室内安装足够功率的空
13、调。 导致本次4台变频器未能正常起动原因：变频器参数设定与实际工况不匹配，未发现高压变频器本身的硬件系统和软件系统存在问题。建议由技能水平足够高的维护团队来维护和使用高压变频器。 售后服务人员签字：用户代表签字盖章： 推荐第4篇：白城出差工作报告 白城出差工作报告 报告人：xxx 日期：2023年12月20日 一前言 根据公司安排，我于2023年10月25日到达白城，开始为期一个月出差任务，协助风神项目现场采购需要的物料，以及开展相关的供应商开发和供货渠道的建设工作。截止到11月X日，相关工作已完成，特提交本报告向公司汇报。 二采购事项完成情况： 2.1 安全帽：因该物料现场需求紧急，到达白城
14、后第一天即10月26日完成该物料的供应商寻找，询价、比价议价工作，并做好订货准备，提报费用申请；10月31日收到货款，当天即完成订购并通知现场人员取货。 2.2 对讲机：现场急需物料。10月26日即完成该物料的订货准备，提报费用申请，10月31日收到货款，当天完成订购，次日到货并通知现场人员取货。 2.3 天河风机通讯设备：10月26日下午收到需求，当天下午及第二天上午经过多家厂商询问，HP的主机和显示器有货，报价4300元。但网卡和8口交换机询问多家供货商均没有D-LINK的型号，只有TP-LINK的。该物料不具备本地采购条件，并于10月27日将信息反馈回公司。 2.4 现场所需工具一批：因
15、该批物料种类规格较多，前期洮南国测已对当地厂商和产品价格做了调研，10月26日到达白城后即对各厂商和所供产品做了详细了解和比较。并于10月31日完成订货准备，提交费用申请。11月10日收到货款，11日完成订购并通知现场人员取货。 2.5 标准件：11月8日收到确认需订购该批物料的信息，经过多家厂商询问，11月10日完成订货准备，提报合同评审，并寄回合同原件审批。 2.6 工具包：11月1日收到工程部需求信息，11月2日完成供应商的寻找、询价比价，并完成订货准备，提交合同评审，寄回合同原件审批。 三.物流运输事项： 3.1 电缆、地脚螺栓和散热器：10月26日上午从洮南工业园发运电缆14卷，地脚
16、螺栓3箱，散热器3台至风神永茂风场。 3.2风机发运：10月29日完成6台风机和12卷电缆从洮南工业园至风神永茂风场的发运。 3.3 运输发票及合同：10月31日到风机运输服务商仁和物流公司，办理运输发票开具事宜， 以及合同补签。发票已于11月2日寄回公司，合同已于11月8日发回公司。 3.4 润滑系统零部件托运：11月15日接到工程部陈敏需求，协助其将风神两件润滑系统零部件发往锡林浩特市天河风场。 四供应商开发： 根据我公司物料需求状况，着重对一下几类物料的供货渠道做了详细的查找。 4.1 五金工具类：我公司此类物料需求种类规格较多，数量较少，此类物料供货商需要具备门类齐全，渠道通畅的供货渠
17、道。根据本地了解的情况，洮南市的该类商家比较分散，且店面规模较小，供货种类不齐全，只能提供部分比较紧急或临时性的供货。白城有比较集中的机电市场，部分商家资质相对完整，供货门类相对较较丰富，能够建立比较稳定的供应关系。 4.2 机电设备类：对于通用性强，价值不高的机电设备，在本地采购可以降低采购成本，节省运输费用。且本地的机电市场具备普通机电设备的供货能力。对于价值较高，需要具有专业供货资质，且能提供专业的售后服务的机电设备，本地厂商基本不具备条件，建议这部分物料采用其他渠道供货。 4.3 化工物料类：经过多方查找，此类物料在本地供货商很少，且价格很高，并且品质无法保证。此类物料建议采用其他供货
18、渠道。 4.4 物流运输类：因物流运输费用直接跟运输地及运输距离等因素有关，如果条件具备，由货物运输所在地的物流服务商提供运输服务，可以节省物流费用和时间。所以建议根据物料性质及货物发运地来选择物料运输商，如果在洮南或白城本地发运货物，且本地物流公司可以提供性价比较高的服务，可以考虑本地的服务商。 4.5 劳保防护类：此类物料价值较低，使用频繁，且本地的劳保用品比较适合当地的气候条件，大部分通用的劳保防护用品，建议可以由本地商家供货。 4.6 其他物料类：其他临时性物料，建议根据物料的重要程度，综合考虑物料采购运输成本，如果本地具备供货条件，且性价比有优势，则建议在本地供货，否则考虑其他供货渠
19、道。 五运输架运输 根据天和现场需要及公司安排，需将天和风场的50台运输架由天和转运至洮南工业园存放。经过与天和项目负责人最终确认，实际需转运的数量为48台。经与本地多家物流服务商询价，仁和物流在配合度，价格，尤其在付款条件上能够配合我公司目前的资金困难状况，放宽条件，同意完成运输工作后再支付货款。因此将由仁和物流负责该次运输的合同评审报请公司审批，并最终核准执行。 合同签章生效后，厂商即于11月27日发车到天和风场装运风机。但由于当地天气恶劣，风场大量积雪，尤其风机机位附近。导致货车无法抵近装运，必须安排铲车除雪清障。因我公司现场人员联系不到铲车，且费用支付也是个难题。为保证运输架能及时装车
20、起运，经过与物流公司协调，暂定方案为委托其安排铲车，费用我方将与运输费用一并支付给物流公司，并将方案报请公司批准。后方案获公司同意并执行。 在我公司现场徐天恒等同事配合下，经过2天装车和运输， 11月30日上午48台运输架顺利运抵洮南工业园，当天由我及洮南分公司赵立新等人配合卸车就位存放。 六塔筒底部平台的询价及加工方案 根据公司安排，天和风场及风神风场共计100套风机需要加工塔筒底部平台。11月22日收到技术部雷泽元提供的图纸后，即与当地的供应商接洽。 因该部件属于塔筒周边部件，联系到白城工业园内一家做塔筒的厂商，并到该公司走访，经过接触， 该公司只做塔筒整件供货，塔筒相关部件是外包给其他公
21、司加工。该公司提供了改厂商名称（洮南市松辽机械厂）以及联系方式，推荐找该厂加工。加上原有已接触过的厂商洮南林机厂，初步以此两家厂商为询价对象。 经过到两家厂商实地走访，并就图纸做了介绍。两家厂商依据图纸提供了报价。经过报请公司审核后，公司11月28日确认因现场各风机需加工的塔底平台尺寸要求不一，无法按照技术部设计的图纸统一加工安装，必须到现场逐一加工安装。并需供应商提供参考方案。 再就以上情况与两家厂商沟通以后，洮南松辽机械厂考虑到我公司风场，尤其是天和风场距离太远，现场加工操作不便，不同意到现场加工安装，只有洮南林机厂基本同意。但因厂商对现场情况不了解，且到现场加工受多种不可预料因素影响，厂
22、商无法提供准确报价，只能就现场加工提供初步方案设想： 1.按照厂商提供报告所列工具清单，准备相应的工具设备（厂家同意自备工具）； 2.部分零部件在家加工，然后到现场根据实际情况做局部调整； 3.关于热浸锌，厂家设想是先把加工好的零部件做热浸锌，然后根据现场实际情况做部分更改，然 后对更改的局部用喷锌或涂漆处理。 4.因厂家对现i场情况不了解，对于实际工作量现在尚无法估出，无法核算出准确的费用。需风场 现场详细的测算数据后，方可估出。 另：如果在现场加工安装，也需我公司技术和质量部门提供具体的加工及安装要求。 方案报公司审批后，公司因时间和资金原因，回复该事项公司还需在考虑，具体执行时间待定。
23、六总结及今后的相关工作规划 1.关于采购流程： 因本地物料供应资源有限，尚缺乏具有一定规模，物料供应门类较齐全的供货商，大多数商家缺乏健全的资质。目前极少有供货商具备条件，配合我公司的采购流程，签订正规合同，进行对公业务。有些供货商甚至开不出正式的发票。对于这种现状，为了保证物料供应能够在本地实行，部分比较紧急、价值较低或者非常用门类的物料，需以现金交易的方式采购， 或者通过几家资质相对较好，有意愿合作的供货商，代为供货。 2.关于供应链的拓展与维护 经过本次供应链的开发，已初步建立了多个门类物料的基本供应渠道。供货商对我公司的业务有了一定的了解，对我公司的采购供应流程有了初步的认识。入选供应
24、商清单的商家也都对后续的合作比较感兴趣，有较强的配合意愿。 鉴于部分有合作潜力的商家资质还不健全，供货手续和流程与我公司要求还有一些差距，今后的除了维护现有合作供应商的关系外，也需对该类厂商继续予以跟踪，督促其尽快健全供货资质，完善供货流程，以作为今后物料供应的备用资源，巩固本地的供应链体系。 六相关附件 1.附件一：工作日志 2.附件二：采购资金使用明细 3.附件三：供应商名录 推荐第5篇：出差工作报告制度 关于规范销售人员出差期间工作报告制度的 心态决定销售人员的业绩和素质，“态度决定一切”，如果你有坚定的思想，就要把它转化为行为；如果你要持久行动，就会形成一种习惯；如果你要保持习惯，便成
25、为你的性格；如果你要拥有性格, 就会决定你的命运。 为配合公司未来人力战略布局需要，规范销售人员日常行为和素质，加强总部与业务人员的沟通和及时协助指导，特制订销售人员出差期间工作报告制度。 一、工作报告方式： 1、电话报告：大区经理向部门经理、业务员向大区经理每天电话汇报当天自己的工作内容和区域的督导工 作安排；业务员每星期 一、四向部门经理汇报一次三天的工作内容。 汇报时间：每天22:30点之前。 2、大区经理三日报：大区经理每三天须填写三日报 营销人员周工作报告：区域业务主管每周填写周工作报告 1）报告上报时间： 大区经理三日报：每个星期 一、四的上午10:30前。 营销人员周工作报告：每
26、个星期一的10:30前。 2）报告版本：已发到各位的邮箱。 3）报告发送对象： 二、报告填写要求： 为便于文件管理工作，在此要求销售人员在提交报告时，文件名一律按以下要求执行。 邮件主题：须注明：年月日 姓名 文件名 1、年月日：指提交文件时间（年月日），各取两位数字，如是2023年4月13日，则为100413； 2、区域简称：（参照以下标准） 1 3、文件名：按照公司标准文件名执行。 大区经理工作三日报、营销人员周报表、出差报告等等。 例如1：沪、浙、皖区在2023年4月13日提交大区经理工作三日报； 则文件名应为： 100413zzzz工作三日报。 例如2：江苏2区在2023年4月13日提
27、交营销人员周报告； 则文件名应为： 100413xxxxx营销人员周报告。 其他文件名以此类推。 三、注意事项： 1、必须严格按照表格版本填写，不得在邮箱里直接填写报告不便文档管理。 2、工作报告之“任务完成情况”栏和“计划及行程安排”栏填写报告时需落实到每一天， 如：任务完成情况： 日完成情况。 日。 日。 计划和行程安排： 日。 日。 日。 2 28 29 30 1 2 3 3、拜访客户及洽谈情况要注明客户姓名，新客户要注明联系电话、双方洽谈的异同点、合作评估。 4、工作报告不能代替电话沟通，故要求业务人员需每天向所属大区经理一次电话汇报工作，大区经理也需 随时主动督导、协助部署工作，也可
28、随时向部门经理电话沟通以便及时解决问题。 四、相关奖罚规定： 1、电话报告： 未执行者每次罚款20元。 2、三日报：在每星期 一、四的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。 营销人员周工作报告：在每星期一的10:30前（以邮件发送时间为准），未及时上交者一次罚50元。 3、未严格按报告要求填写者一次罚款20元。 5、大区经理不仅要以身作则还要严格督导直属区域销售人员，如区域销售人员未执行者可直接向部门申请开罚单，如督导不力或包庇纵容者与区域人员一同处罚。 6、特殊情况，如在路途需电话事先报备，大区经理向部门经理报备，区域业务主管向客户部经理报备，事后及时补交。 7、该制
29、度执行情况纳入员工年度考核。 五、执行时间：该制度从2023年4月19日正式执行至2023年12月31日。 3篇2：工作报告制度 工作报告制度（周报、月报、出差报告） 一、目的： 为加强公司各部门之间的日常管理，及时发现问题、有效沟通并解决问题，促进公司效率的提升，特制订本制度。本制度适用上海瞬渺光电技术有限公司的所有员工。 1、促使员工经常自我总结，逐步达到自我管理； 2、促使上下级、各部门之间及时沟通信息，利于领导和协作； 3、通过工作报告反馈，促进准确的合理分配员工的工作任务，培养员工有计划地安排自身工作的良好习惯，加强工作效率； 4、及时发现工作中的问题，以便为领导提供决策信息支持。
30、二、适用范围及工作报告呈报时间： 1、周报：销售部、技术部、市场推广部等部门员工为每周周报；工作周报每周5下午5点30分之前以邮件形式呈报； 2、月报：人事部、市场部、采购部等部门员工为每月月报；工作月报于每月28日下午5点30分之前以邮件形式呈报； 3、出差报告：为总结性报告，注重时效性。请于出差结束2天内，邮件递交出差报告给主管、总经理、人事部； 4、年报：每年春节前一个月为全体员工年报时间；邮件递交给主管、总经理、人事部；年报作为年度工作考核之一。 5、培训报告：相关工作培训结束后，邮件递交培训报告给主管及人事部。如培训内容涉及其他部门配合，需及时将培训知识通知到相关。 三、工作报告内容
31、（周报、月报；出差报告；年报） 1、周报、月报内容： 1）、本周（或本月）主要工作内容总结：包括完成的工作事项、跟进中事项的进展情况、各项目的进展情况（项目进展情况需以附件形式发送在工作报告中）； 2）、下周（或下月）工作计划：工作计划要有时间节点和相应责任人； 3）、存在的问题和建议（这部分内容为工作报告重点）：填写自己在工作中或者和配合中存在的问题，理清思路，提出合理化建议； 2、出差报告内容（销售请尽量安排附近城市多家客户拜访，提高客户拜访的工作效率、有效促进销售） 1）、出差信息（重要、请第一时间反馈）：及时的把此次出差的客户需求、预算反馈给主管及总经理；第一时间收集有效信息； 2）、
32、出差工作的概述（需详细写）：出差期间的工作内容、工作效果； 通过你的工作得出什么样改进工作意见或建议 3）、出差的经验或失败：好的经验分享、传扬；失败的教训吸取、下次避免； 4）、给公司的意见和建议：对自己分析出的问题公司应做出的改善，如能科学的预测市场需求，做出行业市场需求尤佳。 3、年报内容： 1）、本年度主要工作内容：理清思路，确定重点； 2）、本年度主要问题：讨论、研究突出问题并分析原因； 3）、本年度工作的感想建议：扬长避短，提高自己的业务技能； 4）、下一年工作计划内容：预测未来工作可能面对的情况、问题、变化等做前瞻性的部署； 5）、下一年安排计划行动的进度： 对下年度工作有效计划
33、时间点。 四、工作报告中的问题和支持：上级主管对下属周报中反映的困难和需要的支持要及时作出回复、反馈。 五、周报汇报流程： 1、部门员工向直接上级汇报本人工作报告及工作计划并抄送总经理及人事部。 2、各部门主管总结部门工作情况及工作计划并抄送总经理及人事部。 六、工作周报的管理和监督 1、工作报告的执行情况将作为本人绩效考核的工作之一。报告切勿拖沓、空洞。 2、工作周报由人事部负责管理。各部门在部门会议上可以组织口头交流等。 3、如不及时交工作报告或敷衍了事的：第一次提醒；第二次扣30元；第三次扣50元。所扣款项记入公司活动基金，做公司公用活动之用。篇3：业务出差报告制度 旺夫人厨卫江西营销中
34、心 出 差 管 理 制 度 二0一五年三月（修订） 出差管理制度（暂行） 第一章：总则 第一条、为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条、本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。 第二章：审批程序和权限 第三条、公司员工出差，应填写出差申请报告，并报请总经理审批； 第四条、员工出差时限由派遣领导予以核定。因公务或业务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第三章：出差费用标准 第五条、出差费用包括以下内容：住宿费、餐费、交通费、招待费、差旅补助。 1 1） 报销标准 差旅补助费 出差80元/日：其中
35、住宿40元/日，餐费40元（早餐：10元/餐，中、晚餐各15元/餐）。 注：回南昌当天在外没有住宿按40元/日计算（以回南昌车票日期核销）。 2） 招待费 按下述标准执行（单据须写明招待事由及人数） 标准一（一般客户）30元/人 标准二（核心重点客户）50元/人 注：陪同人员不能超过客户人数的一半，大型项目（20万以上）应酬费用 标准另定。 3） 4） 电话费：暂定100元/月 市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次 数的午餐费。 1、下午13：00以后出差回来者准予报销午餐费； 2、下午19：00以后出差回来都准予报销晚餐费； 第四章：出差费用报销 第六条、出差费用报销
36、 （1）报销时间，每周五下午为固定报销时间，单据可提前交领导和财务审核， （2）报销流程，按报销标准张贴相关票据后交给财务审核，根据报销标准审核后交总经理签字方可报销，车票须保证80%为电脑票，少数区域没有电脑票，手撕票也可以，但必须提前备案，并要求总经理在手撕票上签字确认，否则拒报。 第七条、如因工作需要超出标准，需在出差申请报告上列明原因,出差如遇特殊情况要临时向上级领导申请及请示, 第五章：其他事项 第八条、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第九条、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律
37、按公司有关规章制度严肃处理。情节严重的立即解聘！ 第十条、本制度暂时运行，未尽事宜，欢迎提出，随时修改，以新的规定为主。篇4：出差管理制度 doc 出差管理制度 1.目的 为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。 2.范围 本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 3.职责权限 本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态，审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。 4.本公司员工出差分为： 4.1当日出差：出差者当日能往返者。 4.2远途出差：出差者在外必须住宿者。 5.
38、出差相关流程及规定 公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。 5.1流程图 5.2申请流程 5.2.1员工出差需填写出差申请单，经权责主管审核后，送人力资源 备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。 5.2.2员工需将出差申请单中的出差预定行程填写详细，内容必须涵 盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等。 5.2.3员工需在出差当日前3个工作日完成出差申请单审批，以确保 行程不致延误（针对远途出差）。 5
39、.2.4出差期间需填写出差工作报告，作为出差人工作考核、考勤补 记和报销参照。 5.2.5经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原出差申请单， 重新填写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或e-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。 5.2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后 方可执行。 5.3借支规定 5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。 5.3.2差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况 核批。 5.3.3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工 出
40、差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的，则视情况取消其有关借支的权利。 5.3.4如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行申请，呈董事 长核准。 5.3.5如个人因素造成下列事项，员工需自行承担： 5.3.5.1遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。 5.3.5.2出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差 额。 5.3.5.3未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。5.3.6借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲 账，将从薪资中扣除。 5.4出差报销说明 5.4.1出差补助说明：因公出差所报明细 5.4.3市内及当日出差者，除
41、按实报车资外，另可报误餐费。 5.4.3.1早上6：30分之前出差者，可报早餐误餐费； 中餐超出13：30分之后，可报中餐误餐费； 晚餐超出19：00分之后，可报晚餐误餐费； 5.4.3.2报误餐费的同时，不可再报加班费。 5.4.4交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公 司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时 取消当日伙食补助。 5.4.5员工出差期间擅作私人旅行/探亲/访友，或借机处理私人事务，由 此产生的超支增支部分，不得报销；若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 5.4.6员工出差
42、期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关 依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。 5.4.7所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。 5.4.8员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。 5.4.9员工出差返回后，一周内应将差旅费申请单汇总整贴好后，交 由主管审核核准后，转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态，审核该员工差旅费补助事项，审核完毕后，签字确认再转交财务部，财务部对其所报发票进行审核，审核无议后交由总经理核定，核定后由财务进行冲账或付款作业，付款方式现金支付，并签字确认留档备查。 5.5交
43、通费报销 5.5.1交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的 原则选择交通工具，以及路线和时间，反对浪费行为。并凭出差时间、地点、路线一致的有效票据报销。 5.5.1.1依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高 铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。 5.5.1.2凭车票原票或购票证明报销。 5.5.1.3如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。 5.5.2出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费； 5.5.2.1未经同意，擅自超标准乘坐而发生的超支部分； 5.5.2.2借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分； 5.5.2.3出差时乘坐公司商务车
44、、客户提供的车辆、公司同事车辆 的； 5.5.2.4未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用 的部分； 5.6住宿费报销 5.6.1住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标 自付，欠 标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。 5.6.2住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、 地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。 5.6.3因公或重要业务，需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费 标准的，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附注事由说明。 5.6.4不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最 高级别的住宿标准享受补助。 5.6.5如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有