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1、2023年【1质量手册】质量手册 博乐市雪狼电子商务有限责任公司 质量与食品平安管理手册 XL-ZL-001-2023 编制： 审核： 批准： 修 改 控 制 页 目 录 章节号 内容 页码 01 企业简介 3 02 颁布令4 03 任命书 5 04 质量方针、质量目标7 各部门质量目标分解 8 05 质量与食品平安管理机构图10 06 过程职能安排表11 1 范围 12 2 规范性引用文件 13 3 术语和定义 14 4 管理体系 15 5 管理职责 18 6 资源管理 24 7 产品实现 26 8 测量分析和改进 43 9 管理手册的运用和管理35 附录 程序文件书目36 0.1 企业简介
2、 博乐市雪狼电子商务有限责任公司是一家股份制合作经营公司、由股东萧纯净、王晓燕、沈继宏三人共同出资组建的股份制企业，注册资金2000万元(其中：股东萧纯净出资1200万元，占总出资60%股份、股东王晓燕出资400万元，占总出资额20%股份、股东沈继宏出资400万元，占总出资额20%股份)。公司位于博乐市城南电子商务工业园区，占地约3000平米，主要从事电子商务的服务、农产品生产、加工、经营、销售。 博乐市雪狼电子商务有限责任公司成立于2023年5月16日，经过1个月的筹备建设，于2023年5月16日正式投入运营，具有日处理50吨的标准化特色农产品加工、分包处理实力。目前正在实施的ISO9001
3、、HACCP、SSOP、GMP管理体系及5S现场管理体系正在公司内部实施运营。 一、公司基本状况 公司运营项目的核心设备全部采纳当今具有国际先进水平的生产设备。全息影音激光打码系统的自动限制设备采纳英国APV公司设备，高智能防伪标识设备采纳德国GEA公司设备。公司全部设备均调试完毕，产品质量标准达到出口标准，具备跨境运营体系条件。目前公司主要的系列产品有机米、面、油系列、西域干鲜果系列、西域杂粮系列、西域冷水鱼、牛羊肉、特色肉、蛋禽制品系列；拥有“西域粮票”商标品牌学问产权，作为新疆区域电商领导品牌，担当着博州区域线上线下互通互联的重任；为博州 “万众创新、大众就业”的电子商务进农村，打通博州
4、物流县乡村全覆盖渠道，开拓县、乡、村电子商务惠农服务网站的全覆盖示范效应，为万众就业供应良好基础服务保障。 截止目前，帮助政府，已建3个县级电子商务网站，11个乡村电子商务服务网站，已建成现代化规模的GMP加工分装厂一座。年加工包装分销处理实力可达3000吨，产值5000余万元。 公司现有员工26人，平均年龄28岁，拥有现代企业管理、互联网服务、计算机服务、营销专业、生物技术、机电一体化、食品加工等各类专业人员。 公司与新疆大唐丝路、新疆果业、自治区供销社、博乐市政府、新疆福通源储运（跨境电商）、西安合欢花商贸、山西丰源伟业、武汉商贸、阿里巴巴、京东商城、上海两鲜、山西贡 天下、成都糖宝果鲜网
5、、上海玉莹、上海第一食品、北京宏泰玉宇、广东张高海、广东淘桃、四川今夕商贸、杭州新旺财、江苏新兵团等26个城市的分销商建立线下营销联盟；线上实现新疆巴扎网、淘宝网、京东网、亚马逊、一号店等30余家知名企业合作，实现全网覆盖营销链，公司所运营的“大众创新、万众就业”干脆体现在：博州巴扎网、博州互联网+农户、博州农资产品交易平台、博州农副产品交易平台、博州县乡镇电子商务服务平台的建立和实施。 二、经济与社会效益 （一）干脆、间接解决当地就业近3000人。 （二）年销售收入5000多万元，对国、地方税收贡献在200万元以上。 （三）该项目的建成，对博州地区经济发展将产生重大影响。主要体现在： 1、对
6、博州地区种植业、养殖业、畜牧业、渔业、旅游业结构的调整产生重大影响。将带动农产品、林果业、牧产品、渔产品、蛋禽制品、肉制品和物流服务业、电商服务业快速发展，产业结构进一步趋于合理，推动博州地区确立的“南园北牧”发展战略的加快实现。 2、对博州地区内部产业结构产生重大影响。随着产业园区综合项目的实施，将会长期调动农牧民、养殖业、种植业、旅游业、加工业的主动性，带动博州区域内，精准脱贫致富的高效快速实现、为博州地区增收打下了坚实的基础。近2-3年内，可使当地农牧民、专业合作社、年收入增加5000万元，可干脆使5万农牧民人均增收1000元。同时为博州地区今后发展业奠定坚实的基础和持续发展。 4、将现
7、代互联网技术植入博州各行业平台，实现本地物资经过雪狼电商分包业务，实现农产品规范化和标准化，通过互联网平台干脆转化为全流通商品，同时将博州急需的农资产品信息和交易平台，通过互联网快速嫁接到博州千家万户，实现互联互通。互联网为市场化运营奠定良好的基础，有力推动博州互联网、物流产业、旅游业发展的进程。 公司名称：博乐市雪狼电子商务有限责任公司 地址：新疆博乐市城南电子商务物流园 电话：0909-6271277 传真：0909-6171288 0.2颁布令 公司全体员工： 为进一步完善食品质量平安管理，提高产品质量和市场竞争力，本公司依据出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求
8、、GB/T 19001-2023质量管理体系要求(idt ISO9001:2023)、GB/T22000-2023食品平安管理体系-食品链中各类组织的要求（idt ISO22000:2023），并结合本公司的实际状况编制了质量与食品平安管理手册及与之配套的管理体系文件。通过建立并实施质量和食品平安管理体系，识别公司管理的各个过程，分析对食品的危害和确立关键限制点，预防、消退和降低生物的、化学的和物理的对食品的显著危害，确保产品的质量和平安卫生。并通过持续改进，满意顾客及法律法规的要求，达到顾客满足并取得可观的经济效益。 本手册也是公司向顾客证明质量牢靠，食品平安和卫生保证实力的有效依据。 经审
9、定，本手册切实可行，能够满意消费者对产品质量和食品平安卫生的须要，现予批准发布。 本手册为强制性文件，全部员工均必需执行。希望公司全体员工仔细学习理解并按体系要求履行职责，保证卫生质量、质量和食品平安管理体系正常运行。本体系自2023年3月20日起实施。 总 经 理： 二一六年三月二十日 0.3 任命书 公司各部门： 为了满意出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求、GB/T22000：2023、GB/T19001:2023标准的须要，使公司建立、实施并有效运行卫生质量、食品平安、质量管理体系，加强管理体系运行过程的限制，公司成立食品平安小组（由各部门负责人员组成，名单附
10、后），负责公司管理体系的详细实施。为确保食品平安小组的正常工作，现任命 唐荣泉 为公司管理者代表并兼任食品平安小组组长，其在管理体系工作方面职责范围如下： 1、保证卫生质量、食品平安、质量体系得到建立和保持。 2、负责组织公司卫生质量、食品平安、质量体系文件的编写，批准程序文件的发布实施。 3、定期向总经理汇报卫生质量、食品平安、质量体系运行状况，提出改进建议。 4、负责为本公司卫生质量、食品平安、质量体系实施供应必要的资源。 5、负责对产品平安卫生方面的管理。 6、提高并加强公司全体员工对满意顾客和相关方要求的相识和理解。 7、负责对内协调管理体系运行，对外相关事宜联络。 总 经 理： 二一
11、年三月二十日 食品平安小组成员名单 0.4 质量方针和目标 1、质量方针 “自然、绿色、健康” 本公司的质量方针是“自然、绿色、健康”，它涵盖了质量、食品平安的含义。公司在整个质量、食品平安限制体系中，严格遵循食品质量平安限制原则，使生产的全过程得到受控管理，为食品平安符合性供应保障，我们把食品质量平安、卫生，满意、超越顾客要求作为经营的最高目标。 为此，我们： 以坚持预防为主。 对生产过程中的危害进行全面限制。 建立科学、高效的食品质量平安管理体系。 制定应急响应程序，将危害降低到最小。 确保食品链中任何环节得到有效沟通，为消费者供应平安、优质的食品而不断持续改进。 2、质量平安目标： 1.
12、 食品质量平安事故0起 2. 市场抽检合格率100 3. 顾客满足度达96 公司将上述目标进行分解，建立各部门的质量分目标，并通过目标考核对质量、食品平安管理体系进行持续改进。 总经理： 2023年3月20日 各部门质量目标分解 - 9 - 组织结构图 表示主责 表示相关 1 范 围 1.1 总则 本手册是基于下列需求而编制的： 1.1.1 对内：提高本公司管理水平； 1.1.2 对外：通过第三方认证机构的认证审核，证明本公司有实力稳定地生产满意顾客和适用法律法规要求的产品，证明本公司生产过程中建立并实施了质量、食品平安管理体系，有实力实现质量、食品平安管理体系的持续改进。 1.1.3 通过体
13、系的有效应用，包括有效实施持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律法规的要求，旨在增加顾客满足，实现食品平安危害预防、消退和降低，爱护消费者健康。 1.2 应用 本手册规定的全部要求，对所涉及到的部门和人员都是强制性的，适用于本公司的生产和服务供应的质量及食品平安管理体系限制的全过程（范围包括受客户托付进行加工的产品）。 2 规范性引用文件 本手册是根据或参照下列标准、法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。 GB/T 19000-2023质量管理体系-基础和术语 (idt ISO9000:2023) GB/T 19001-202
14、3质量管理体系-要求(idt ISO9001:2023) GB/T22000-2023 食品平安管理体系-食品链中各类组织的要求（idt ISO22000:2023） 食品卫生通则 CAC/RCP1-1969,Rev.4 (2023) HACCP体系及其应用准则 出口食品生产企业卫生注册登记管理规定 出口食品生产企业卫生要求 GMP卫生规范 3 术语和定义 质量和食品平安管理手册采纳GB/T19000-2000质量管理体系-基础与术语（idt ISO9000-2023）、GB/T22000-2023 食品平安管理体系-食品链中各类组织的要求（idt ISO22000:2023）有关术语和定义。
15、 4 管理体系 4.1总要求 本公司按GB/T19001：2023质量管理体系要求及GB/T22000-2023食品平安管理体系-食品链中各类组织的要求及出口食品生产企业卫生要求的规定建立管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，必要时进行更新。公司明确了管理体系的范围，包括设计的产品、过程和生产场地（详见1.2）。公司无外包过程，若因企业发展须要增加外包过程时应刚好对其加以识别，以保证产品质量与食品平安。公司在建立管理体系时： a) 确定质量和食品平安管理体系所需的过程及其在组织中的作用。 b) 确定上述过程的依次和相互作用。 c) 确定为保持体系有效运行和限制所需的准则和方
16、法。 d) 为实现质量及食品平安方针和目标，公司供应所需的人、财、物的资源。 e) 确定了监视、测量和分析的方法，建立了程序文件、管理制度和作业指导书等，并加以限制和实施。 f) 对这些过程进行测量、监视和分析，确保有效地利用资源，预防食品平安危害，使顾客满足，社会认可。 g) 确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品平安危害得到识别、评价和限制，以避开组织的产品干脆或间接损害消费者。 h) 在整个食品链内沟通与产品平安有关的相宜信息。 i) 在组织内部就有关食品平安管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满意标准要求，确保食品平安。 j) 建立相应的措施，并对这些过程策划的结果和
17、对这些过程的持续改进。 k) 定期评价质量与食品平安管理体系，必要时进行更新，以确保体系反映组织的活动并包含所需限制的食品平安危害最新信息。 公司按本手册规定的要求，对上述过程进行有效的管理。 4.2文件要求 4.2.1总则 公司管理体系文件分四个层次，文件和记录可采纳纸张、音像等媒体。 a) 管理手册（含质量和食品平安方针、目标）； b) 标准要求形成文件的程序； c) 为保证体系有效运行而制定的文件，如管理制度、作业指导书等； d) 体系文件所需的记录表格。 4.2.2管理手册 公司按GB/T19001质量管理体系 要求及GB/T22000食品平安管理体系-食品链中各类组织的要求及出口食品
18、生产企业卫生要求的要求，编制和保持本管理手册，其内容包括： a) 管理体系的范围见本手册1 范围； b) 为管理体系编制的程序文件或对其引用； c) 管理体系过程之间的相互作用的表述，见本手册5、6、7、8章。 4.2.3文件限制 公司建立文件限制程序，由办公室负责实施。对管理体系所要求的文件进行限制，主要包括管理体系运行文件和与产品质量活动有关的技术文件、外来文件等。记录是一种特别文件，应依据4.2.4 进行限制。 a)文件要按有关规定编写，发布前必需经相应权限的人员审批其适用性；各种文 件的编制、审核和批准权限在限制程序中应予以明确规定。 b)必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准。
19、c)确保文件更改和现行修订状态得以识别。 d)确保对管理体系有效运行起重要作用的场所都能得到所需文件的有效版本。 e)文件应保持清楚，以便于识别和检索，文件有表示方法及编号。 f)确保与公司质量和食品平安管理体系相关的外来文件得到识别，并限制其发放、更改和作废，以确保其有效。 g)防止作废文件的非预期运用，对因某种缘由须要保留的作废文件，应适当标识。 4.2.4记录限制 公司建立和保持质量记录限制程序，由生产部负责实施，对记录进行标识、收集、索引（编目）、归档、贮存、维护和处理。为证明管理体系的有效运行和持续改进，各部门按体系运行要求保持相应记录。全部记录按规定填写，保证真实、精确、完整、清楚
20、以便于识别和检索。 4.3.相关文件 文件限制程序 记录限制程序 5 管理职责 5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动来证明其建立、实施管理体系和持续改进管理体系有效性的承诺。 a) 将质量意识、食品平安意识、满意顾客意识和法律法规意识贯穿于全体员工工作的始终，表明公司的经营目标支持食品平安； b) 制定公司的质量和食品平安方针； c) 确保公司管理目标的建立和实施； d) 定期进行管理评审，保持管理体系的持续相宜性、充分性和有效性； e) 确保人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源的供应和改善。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理应将满意顾客的需求和期望作为公司绽开各项工作追求的根本
21、，通过以下活动确定顾客需求和期望并予以满意。 a) 通过市场调研和预料，或与顾客的沟通，了解和确定顾客的需求和期望； b) 将顾客的需求和期望，国家法规要求转化为本公司的产品要求和工艺要求； c) 严格执行产品要求、前提方案等要求，使产品质量和食品平安达到顾客满足； d) 通过顾客满足率的调查，来不断改进管理体系的有效性，最终达到增加顾客满足的目的。 5.3 质量方针 5.3.1 公司总经理负责组织制订质量方针，并以正式文件发布，详见本手册04节。本 公司的质量方针包含质量、卫生质量、食品平安的涵义。质量方针应： a) 与本公司的总体经营方针相适应、协调，与管理机关和组织自身对食品平安的要求相
22、关且与之相符； b) 包括对产品质量要求和食品平安的承诺，对持续改进管理体系有效性的承诺； c) 能体现制定和实现管理目标的框架，通过管理目标在相关职能和层次上的建立，使公司的质量和食品平安方针得到落实。 5.3.2 管理者代表负责质量方针的宣贯工作，方针应传达到公司的管理、执行、验证 和作业等各个层次，通过培训、学习和宣扬等方式使各层次都能理解和贯彻。 5.3.3公司质量方针为质量目标的建立供应了框架，是质量目标建立的依据。 5.3.4 公司通过管理评审对质量方针进行评价，确保方针的持续相宜性。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 公司总经理负责组织管理目标的制定，并以正式文件发布，详见本手
23、册04节。 a) 管理目标应与质量方针保持一样，它包含了产品质量要求和食品平安要求的 内容，是可测量、量化的指标； b) 管理目标应在公司中层层分解和绽开，直到与管理体系相关的部门、层次及 个人，并且通过全体员工的共同努力，最终可以实现。 c) 公司定期对管理目标的实现状况进行统计分析，并作为评审输入提交公司管 理评审，以便于总结管理体系运行业绩，刚好发觉问题和薄弱环节，持续改进管理体系的有效性。 5.4.2 管理体系策划 公司对质量和食品平安管理体系进行策划时，应满意： a) 公司管理方针、目标和质量和食品平安管理体系的总要求,并符合 GB/T19001-2023 和GB/T22000-20
24、23标准的要求； b) 对管理体系范围内全部已知的食品平安潜在危害进行识别与评估，并且对所 有确定的危害予以限制，以确保组织的产品不损害消费者和（或）运用人； c) 在进行任何影响质量和食品平安管理体系的变更策划和实施时，应考虑管理 体系的要求，保持公司质量和食品平安管理体系的完整性。 5.4.2.1公司建立和保持沟通限制程序、与产品有关要求的限制程序，以适当的 渠道保持与供方、顾客和其他与公司产品的食品平安有关的相关方的沟通。 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1职责与权限 总经理应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，为此公司建立了组织结构图、职责安排表，并对与质量及平安管理体
25、系有关的管理人员、执行人员和检验人员规定了其职责和权限。 全部员工都应当被给予相应的职责和权限，从而使他们能够为实现质量目标做出贡献，并使他们树立参加意识，提高能动性并做出承诺。 全部员工都有责任向有关责任人员报告与食品平安管理体系有关的问题，责任人有明确的处理问题和保持相关记录的职责和权限。 各部门及各岗位职责见公司职责与权限。 5.5.2 管理者代表（食品平安组长）和食品平安小组 为建立、实施和保持、改进质量和食品平安管理体系，公司以任命书的形式规定成立食品平安小组，任命管理者代表和食品平安小组组长。对于管理者代表和食品平安小组，无论在其他方面的职责如何，均具有管理者代表和食品平安小组组长
26、任命书规定的职责。 食品平安小组成员（详见食品平安小组成员名单）应来自于各相关职能部门，并包括各部门的食品平安危害限制措施的操作人员，必要时，可包括外聘的专家。小组成员应具备多学科的专业学问和建立与实施食品平安管理体系的阅历。这些学问和阅历包括，不仅限于公司的食品平安管理体系范围内的产品、过程、设备的食品平安危害，而且应保持证明食品平安小组具备所要求的学问和阅历的记录。 5.5.3 内部沟通 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保质量及平安管理体系的有效性进行沟通。为确保质量和食品平安管理体系的有效运行，公司制定了沟通管理程序，程序规定了不同职能部门之间、不同层次的人员之间，以及与顾客
27、、管理机关、行业机构等外部组织建立纵向和横向质量平安信息的沟通，包括了沟通的内容和方法。 通过内部沟通过程，应确保最高管理者和食品平安小组刚好获得变更的信息，包括但不限于以下方面： a) 产品或新产品； b) 原料、辅料和服务； c) 生产系统和设备； d) 生产场所，设备位置，周边环境； e) 清洁和卫生消毒方案； f) 包装、贮存和分销系统； g) 人员资格水平和（或）职责及权限安排； h) 法律法规及有关标准要求； i) 与食品平安危害和限制措施有关的学问； j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求； k) 来自外部相关方的有关问询； l) 表明与产品有关的食品平安危害的埋怨； m) 影响食
28、品平安的其他条件。 食品平安小组应确保食品平安管理体系的更新包括上述信息。组长应确保将相关信息作为管理评审的输入。 5.5.4 外部沟通 为确保在整个食品链中能够获得充分的食品平安方面的信息，公司建立、实施和保持沟通限制程序的外部沟通方式，外部沟通由食品平安小组负责，沟通信息应作为体系更新和管理评审的输入。应保持沟通的外部相关方及其沟通内容包括： a) 供方，沟通原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与平安信息； b) 顾客或消费者，特殊是在产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及相宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈，包括客户埋怨等产品和服务的需求信息、
29、合同信息、产品服务效果评价信息等； c) 主管部门，沟通技术的发展信息、法律法规的改变、食品平安信息； d) 对食品平安管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织。 这种沟通应供应公司的产品在食品平安方面的信息，这些信息可能与食品链中其他组织相关；特殊是应用于那些须要由食品链中其他组织限制的已知的食品平安危害。应保持沟通记录。 应获得来自顾客和主管部门的食品平安要求。 指定的沟通人员应有规定的职责和权限，以履行其在食品平安链中的相应职责，进行有关食品平安信息的对外沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 公司编制了管理评审限制
30、程序规定最高管理者应在不超过12个月的时间间隔内评审质量和食品平安管理体系，包括评价质量和食品平安管理体系改进的机会和变更的须要，形成并保持相关的记录，确保质量和食品平安管理体系持续的相宜性、充分性和有效性。 5.6.2 评审输入 管理评审会议应对以下事项进行评审分析： a)对质量和食品平安管理体系的内、外部审核结果。 b)内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的看法。 c)质量和食品平安管理体系运行的绩效，包括质量和食品平安管理体系的方针和目标实现状况，产品实现过程和产品质量限制措施和结果。 d)订正和预防措施状况。 e)以往管理评审会议的跟踪措施。 f)可能影响质量和食品平安管理体
31、系的有效性的内、外部环境的改变状况。 g)对质量和食品平安管理体系提出的改进建议。 h)外部产品检验，食品平安的验证活动结果的分析。 i)紧急状况、事故和撤回。 j)体系更新活动的评审结果。 资料提交应能使最高管理者将所含信息与管理体系的目标相联系。 5.6.3 评审输出 记录管理评审过程并编制管理评审报告作为评审输出，其内容应包括： a)质量和食品平安管理体系方针、目标的修订。 b)对质量和食品平安管理体系及其过程有效性实行的必要改进措施。 c)与顾客要求有关的产品的必要改进措施。 d)食品平安的保证。 e)由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的改变。 管理评审报告分发各部门实施，并
32、由管理者代表组织对实施效果进行验证。 5.7应急响应和打算 公司建立和保持了应急打算和响应限制程序，以识别潜在事故、紧急状况和事务，对其规定预案，以做出响应，防止和解决可能伴随的食品平安影响。应对突发事务处理方案进行评审或演练，保持相关记录以证明对其进行管理，其结果应作为管理评审的输入。在发生事故或紧急状况后，应确保评审和修改其应急打算和响应程序。 依据不同的状况，潜在紧急状况和事故的实例包括火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋破坏、能源故障、干脆环境的突然污染、出现新的危害等。 5.8相关文件 质量与食品平安方针和目标 沟通限制程序 管理限制评审程序 应急打算和响应限制程序 6 资源管理 6.1
33、资源供应 6.1.1 公司依据生产经营活动和建立质量与食品平安管理体系的须要，确定并供应了生产所需的资源，其目的是： a) 实施、保持、更新质量及食品平安管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满意顾客要求，增加顾客满足。 6.1.2 资源可包括人员、基础设施、工作环境及财务资源等。 6.2 人力资源 6.2.1总则 食品平安小组和其他从事影响产品质量和食品平安活动的人员应是能够胜任的，并具有适当的教化、培训、技能和阅历，以确保在各工作岗位上的员工都具有担当质量和食品平安管理体系规定职责的实力。 当须要外部专家帮助建立、实施、运行或评价食品平安管理体系时，应在签订的协议或合同中对这些专家的职责
34、和权限予以规定。 6.2.2 实力、培训和意识 公司建立和保持了人力资源限制程序，描述以下方面的要求： a) 依据各岗位的职责安排，制定了各岗位职责和实力要求，以此作为人员支配的重要依据。 b) 对实力不能满意需求的员工供应培训或其他措施，使员工的实力满意岗位的需求，胜任本职工作。尤其确保对食品平安管理体系负责监视、订正、实行订正措施的人员受到必要培训。 c) 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场视察等方法对培训或其他措施的有效性进行评价。对于的确难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采纳再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满意质量与食品平安管理体系的要求。 d) 通过培训、宣扬让员工具有
35、相应意识或实力： l 个人的工作对质量方针、目标的实现的相关性和重要性； l 严格遵守管理体系规定是实现质量方针和目标的基础。员工个人素养和实力 的供应有助于质量方针、目标的实现； l 负责食品平安过程的监视人员接受相宜的监视技术培训，并在过程失控时能 够实行必要措施； l 影响食品平安的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性。 e) 应按记录限制程序规定保持教化、培训、技能和经验的相关记录。 6.3基础设施 6.3.1确定、供应和维护达到产品符合要求所需的设施。这些设施包括： a) 厂房、车间、库房、办公室；洗手间、更衣室、洗手消毒池等卫生设施； b) 生产设备及用具； c) 监视和测
36、量设备； d) 产品的运输车辆、电话通讯、计算机等服务设施。 为此公司制定了前提方案、操作性前提方案、设备和设施管理制度、监视和测量装置限制程序等文件，以确保这些设施得到确定、供应和维护。 6.4工作环境 工作环境是指工作时所处的人和物的一组条件，不仅限于厂区或建筑物内，还可能包括周边及外部区域状况，如邻居的活动，重要运输线路和涉及害虫出没及其他影响质量、卫生平安重要参数的地理位置。 为确保产品能够满意质量要求，从食品平安卫生、生产流程、技术和人员生理、心理等方面考虑，公司供应并由各责任部门管理适当的工作环境。并制定了前提方案、操作性前提方案等文件，以确保生产在良好的卫生条件下进行，并符合相关
37、法规的规定。 6.5相关文件 人力资源限制程序 前提方案 操作性前提方案 设备和设施管理制度 监视和测量装置限制程序 7 产品实现 7.1平安产品实现的策划 7.1.1总则 公司各部门依据产品实现的实际状况对其过程进行策划，并将策划的结果在相关管理体系文件中进行了描述，以保证公司的生产能很好地实现，有效限制食品平安危害并满意客户、合同及法律法规的要求。 在对产品进行策划时，应确定以下内容： a) 确定产品、项目或合同的质量目标和要求 对质量的全部要求都要在实现过程中明确体现出来，而且要在实现过程中加以明确的限制；质量目标是否实现要由实现过程的结果来测量和考核，以保证其是正确的和量化的。 b)
38、确定产品实现的过程及所需的文件和资源 产品实现过程中可以用活动的流程图表示，即根据活动的先后依次来描述；要确定特别工序和关键工序，并进行重点限制。必要时要用程序文件描写过程，规定过程或涉及的活动的途径；依据产品实现的过程的须要，合理配置人员和设备等。例如制定前提方案、产品描述、厂区布置和活动图、工艺流程图和工艺步骤及限制措施描述、食品平安危害分析和评价、HACCP安排等。 c）有关监视和测量等的要求 对于过程和产品的重要或关键特性，要进行监视和测量；明确产品实现和食品生产过程所需验证（单独要素和整体绩效两方面的验证）、确认、监视、检验和试验的活动，以及产品的交付标准。 d）记录 要对产品实现过
39、程所需记录进行设计，并按规定审批，要组织有关人员填写所需记录；要保存产品实现过程的验证、确认、检验和试验等记录，以便于为过程和产品的符合性供应证据。策划的输出形式应适合于本公司的运作方式，如质量安排等。 产品实现的策划输出与公司的运作方式一样，可行时，干脆运用现有体系过程、文件和资源。 为确保食品平安管理体系有效运行，依据危害分析的结果，必要时应对与食品 平安有关的策划进行更新，包括：产品特性、预期用途、流程图、加工步骤和限制措施；必要时，还应包括HACCP安排和操作性前提方案，以及由此导致的前提方案的更改。这些更新应按进行验证并保持记录。 7.1.2 前提方案（PRP(s)） 7.1.2.1
40、 公司建立、实施和保持了前提方案，以助于限制： a) 食品平安危害通过工作环境进入产品的可能性； b) 产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c) 产品和产品加工环境的食品平安危害水平。 7.1.2.2 前提方案（PRP(s)）应 a) 与公司在食品平安方面的需求相相宜，应满意适用法律法规和顾客的要求； b) 与运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相相宜，当公司的产品 和运行规模等发生改变时，应刚好予以更新； c) 不论普遍适用或适用于特定产品或生产线，前提方案应在整个生产系统中实 施； d) 获得食品平安小组的批准； 应识别与以上相关的法律法规要求。 7.1.2.3
41、当选择和（或）制订前提方案（PRP(s)）时，应考虑和利用适当信息（如法 律法规要求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原则和操作规范，国家、国际或行业标准）。当制定这些方案时，应考虑如下： a) 建筑物和相关设施的布局和建设； b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； c) 空气、水、能源和其他基础条件的供应； d) 包括废弃物和污水处理的支持性服务； e) 设备的相宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性； f) 对选购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供应（如水、空气、蒸汽、 冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如贮存和运输）的管理。 g) 交叉污染的预
42、防措施； h) 清洁和消毒； i) 虫害限制； j) 人员卫生； k) 其他适用的方面。 应对前提方案的验证进行策划，必要时应对前提方案进行更改。应保持验 证和更改的记录。 7.1.3实施危害分析的预备步骤 7.1.3.1 总则 食品平安管理体系的核心是食品危害限制，限制危害首先要相识和分析与公 司产品相关的食品平安危害。为确保危害分析的全面性、精确性，应收集、保持和更新实施危害分析所需的全部相关信息，并形成文件，保持记录。 7.1.3.2 食品平安小组 公司任命了食品平安小组，详见任命书后附食品平安小组成员名单。 食品平安小组成员来自于公司各相关职能部门，并包括车间食品平安危害控 制措施的操作人员。必要时，可包括外聘的专家。小组成员应具备多学科的专业学问和建立与实施食品平安管理体系的阅历。这些学问和阅历包括，但不限于组织的食品平安管理体系范围内的产品、过程、设备的食品平安危害。 应保持记录，以证明食品平安小组具备所要求的学问和阅历满意食品建立、 实施和保持食品平安管理体系的须要。 7.1.3.3 产品特性 7.1.3.3.1 原料、辅料和与产品接触的材料 由原辅料引入食品的危害存在较大的风险，因此需