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1、质量与食品安全管理手册XL-ZL-001-2016编制： 审核： 批准： 发布时间：2016年3月20日 实施时间：2016年3月20日修 改 控 制 页序号修改单号修改页码修改内容修改日期修改人备注目 录章节号 内容 页码01 企业简介 302 颁布令403 任命书 504 质量方针、质量目标7 各部门质量目标分解 805 质量与食品安全管理机构图1006 过程职能分配表11 1 范围 122 规范性引用文件 133 术语和定义 144 管理体系 155 管理职责 186 资源管理 247 产品实现 268 测量分析和改进 439 管理手册的使用和管理35附录 程序文件目录360.1 企业简
2、介博乐市雪狼电子商务有限责任公司是一家股份制合作经营公司、由股东萧纯净、王晓燕、沈继宏三人共同出资组建的股份制企业，注册资金2000万元(其中：股东萧纯净出资1200万元，占总出资60%股份、股东王晓燕出资400万元，占总出资额20%股份、股东沈继宏出资400万元，占总出资额20%股份)。公司位于博乐市城南电子商务工业园区，占地约3000平米，主要从事电子商务的服务、农产品生产、加工、经营、销售。博乐市雪狼电子商务有限责任公司成立于2015年5月16日，经过1个月的筹备建设，于2015年5月16日正式投入运营，具有日处理50吨的标准化特色农产品加工、分包处理能力。目前正在实施的ISO9001、
3、HACCP、SSOP、GMP管理体系及5S现场管理体系正在公司内部实施运营。一、公司基本情况公司运营项目的核心设备全部采用当今具有国际先进水平的生产设备。全息影音激光打码系统的自动控制设备采用英国APV公司设备，高智能防伪标识设备采用德国GEA公司设备。公司全部设备均调试完毕，产品质量标准达到出口标准，具备跨境运营体系条件。目前公司主要的系列产品有机米、面、油系列、西域干鲜果系列、西域杂粮系列、西域冷水鱼、牛羊肉、特色肉、蛋禽制品系列；拥有“西域粮票”商标品牌知识产权，作为新疆区域电商领导品牌，承担着博州区域线上线下互通互联的重任；为博州 “万众创新、大众就业”的电子商务进农村，打通博州物流县
4、乡村全覆盖渠道，开辟县、乡、村电子商务惠农服务网站的全覆盖示范效应，为万众就业提供良好基础服务保障。截止目前，帮助政府，已建3个县级电子商务网站，11个乡村电子商务服务网站，已建成现代化规模的GMP加工分装厂一座。年加工包装分销处理能力可达3000吨，产值5000余万元。公司现有员工26人，平均年龄28岁，拥有现代企业管理、互联网服务、计算机服务、营销专业、生物技术、机电一体化、食品加工等各类专业人员。公司与新疆大唐丝路、新疆果业、自治区供销社、博乐市政府、新疆福通源储运（跨境电商）、西安合欢花商贸、山西丰源伟业、武汉商贸、阿里巴巴、京东商城、上海两鲜、山西贡天下、成都糖宝果鲜网、上海玉莹、上
5、海第一食品、北京宏泰玉宇、广东张高海、广东淘桃、四川今夕商贸、杭州新旺财、江苏新兵团等26个城市的分销商建立线下营销联盟；线上实现新疆巴扎网、淘宝网、京东网、亚马逊、一号店等30余家知名企业合作，实现全网覆盖营销链，公司所运营的“大众创新、万众就业”直接体现在：博州巴扎网、博州互联网+农户、博州农资产品交易平台、博州农副产品交易平台、博州县乡镇电子商务服务平台的建立和实施。二、经济与社会效益（一）直接、间接解决当地就业近3000人。（二）年销售收入5000多万元，对国、地方税收贡献在200万元以上。（三）该项目的建成，对博州地区经济发展将产生重大影响。主要体现在：1、对博州地区种植业、养殖业、
6、畜牧业、渔业、旅游业结构的调整产生重大影响。将带动农产品、林果业、牧产品、渔产品、蛋禽制品、肉制品和物流服务业、电商服务业快速发展，产业结构进一步趋于合理，推动博州地区确立的“南园北牧”发展战略的加快实现。2、对博州地区内部产业结构产生重大影响。随着产业园区综合项目的实施，将会长期调动农牧民、养殖业、种植业、旅游业、加工业的积极性，带动博州区域内，精准脱贫致富的高效快速实现、为博州地区增收打下了坚实的基础。近2-3年内，可使当地农牧民、专业合作社、年收入增加5000万元，可直接使5万农牧民人均增收1000元。同时为博州地区今后发展业奠定坚实的基础和持续发展。4、将现代互联网技术植入博州各行业平
7、台，实现本地物资经过雪狼电商分包业务，实现农产品规范化和标准化，通过互联网平台直接转化为全流通商品，同时将博州急需的农资产品信息和交易平台，通过互联网快速嫁接到博州千家万户，实现互联互通。互联网为市场化运营奠定良好的基础，有力推动博州互联网、物流产业、旅游业发展的进程。公司名称：博乐市雪狼电子商务有限责任公司 地址：新疆博乐市城南电子商务物流园 电话：0909-6271277传真：0909-61712880.2颁布令公司全体员工：为进一步完善食品质量安全管理，提高产品质量和市场竞争力，本公司依据出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求、GB/T 19001-2008质量管
8、理体系要求(idt ISO9001:2008)、GB/T22000-2006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求（idt ISO22000:2005），并结合本公司的实际情况编制了质量与食品安全管理手册及与之配套的管理体系文件。通过建立并实施质量和食品安全管理体系，识别公司管理的各个过程，分析对食品的危害和确立关键控制点，预防、消除和降低生物的、化学的和物理的对食品的显著危害，确保产品的质量和安全卫生。并通过持续改进，满足顾客及法律法规的要求，达到顾客满意并取得可观的经济效益。本手册也是公司向顾客证实质量可靠，食品安全和卫生保证能力的有效依据。经审定，本手册切实可行，能够满足消费者对产品质
9、量和食品安全卫生的需要，现予批准发布。本手册为强制性文件，所有员工均必须执行。希望公司全体员工认真学习理解并按体系要求履行职责，保证卫生质量、质量和食品安全管理体系正常运行。本体系自2016年3月20日起实施。总 经 理： 二一六年三月二十日0.3 任命书公司各部门：为了满足出口食品生产企业卫生注册登记管理规定、出口食品生产企业卫生要求、GB/T22000：2006、GB/T19001:2008标准的需要，使公司建立、实施并有效运行卫生质量、食品安全、质量管理体系，加强管理体系运行过程的控制，公司成立食品安全小组（由各部门负责人员组成，名单附后），负责公司管理体系的具体实施。为确保食品安全小组
10、的正常工作，现任命 唐荣泉 为公司管理者代表并兼任食品安全小组组长，其在管理体系工作方面职责范围如下：1、保证卫生质量、食品安全、质量体系得到建立和保持。2、负责组织公司卫生质量、食品安全、质量体系文件的编写，批准程序文件的发布实施。3、定期向总经理汇报卫生质量、食品安全、质量体系运行情况，提出改进建议。4、负责为本公司卫生质量、食品安全、质量体系实施提供必要的资源。5、负责对产品安全卫生方面的管理。6、提高并加强公司全体员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解。7、负责对内协调管理体系运行，对外相关事宜联络。总 经 理： 二一年三月二十日食品安全小组成员名单姓 名公司内职务小组内职务萧纯净总经
11、理管理者代表并兼任食品安全小组组长综合办主任食品安全小组成员市场部经理食品安全小组成员电商部经理食品安全小组成员网络部经理食品安全小组成员物流部经理食品安全小组成员财务部经理食品安全小组成员0.4 质量方针和目标1、质量方针 “天然、绿色、健康”本公司的质量方针是“天然、绿色、健康”，它涵盖了质量、食品安全的含义。公司在整个质量、食品安全控制体系中，严格遵循食品质量安全控制原则，使生产的全过程得到受控管理，为食品安全符合性提供保障，我们把食品质量安全、卫生，满足、超越顾客要求作为经营的最高目标。为此，我们：以坚持预防为主。对生产过程中的危害进行全面控制。建立科学、高效的食品质量安全管理体系。制
12、定应急响应程序，将危害降低到最小。确保食品链中任何环节得到有效沟通，为消费者提供安全、优质的食品而不断持续改进。2、质量安全目标：1. 食品质量安全事故0起2. 市场抽检合格率1003. 顾客满意度达96公司将上述目标进行分解，建立各部门的质量分目标，并通过目标考核对质量、食品安全管理体系进行持续改进。总经理：2016年3月20日各部门质量目标分解部门质 量 目 标计 算 公 式综合办全体员工持健康证上岗率100%全体员工持健康证上岗率=员工持健康证数/全体员工数100%特殊岗位人员持证上岗率100%特殊岗位人员持证上岗率=特殊岗位人员持证上岗数/特殊岗位人员数100%人员培训完成率95%人员
13、培训完成率=人员培训次数/月底培训计划次数100%文件发放率100%（收到48小时内发放）文件发放及时率=实发文件数量/应发文件数量100%物流部成品运输合格率100%成品运输合格率=客户收货量发货量-其他因素造成不合格率100%库存产品合格率98%出库产品合格率=库存合格数库存数-其他原因造成不合格数100%投诉处理率100%投诉处理率=投诉件数投诉处理件数100%库存材料完好率95%库存材料完好率=在库材料合格总量/在库材料总量100%市场部原辅料采供合格率为98%原辅料进厂合格率=实际收购合格原料量/收购总量100%原辅料采购计划完成率98%原辅料采购计划完成率=实际原采购量/计划采购量
14、100%电商部顾客满意度95分顾客满意度=顾客满意人数/顾客总数100%营销企划案成功率98%营销企划案成功率=营销企划提案成功实施次数/营销企划提案总次数100%生产部生产任务完工率100%生产任务完工率=生产完成量/生产计划量100%工序产品一次性合格率99%工序产品一次性合格率=生产成品合格量/产品总量100%产成品一次性合格率95%产成品一次性合格率=生产成品合格量/产品总量100%涂抹、沉降检验合格率90%涂抹、沉降检验合格率=检验合格次数/检验次数100%内外袋损失率小于2%损坏量包装量纸箱损失率小于5%损坏量包装量设备正常运转率90%设备正常运转率=生产期内设备正常运转时间/（生
15、产期内设备计划运转时间-生产期内清洗时间-生产期内不可抗力停机时间）100%监视测量设备校验率100%监视测量设备校验率=校验数所有需校验设备数100%（年度）产品出厂前抽检合格率100%产品出厂前抽检合格率100%市场抽检合格率100市场抽检合格率100不合格项纠正率98%不合格项纠正率=不合格项纠正数量不合格项总量100%组织结构图董事会总经理管理者代表副总经理技术部生产部营业部网络部综合办财务部物流部市场部电商部0.6 管理体系过程职责分配表职能部门体系过程总经理管理者代表食品安全管理小组综合办电商部市场部生产部物流部营业部网络部管理体系总要求文件要求管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划
16、职责和权限与沟通管理评审应急准备与响应资源提供人力资源基础设施工作环境安全产品实现的策划前提方案危害分析操作性前提方案与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认HACCP计划的建立标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置控制测量、分析和改进总则顾客满意内部审核过程的测量和监控产品的监视和测量食品安全验证不合格品控制数据分析持续改进/更新表示主责 表示相关1 范 围1.1 总则本手册是基于下列需求而编制的：1.1.1 对内：提高本公司管理水平； 1.1.2 对外：通过第三方认证机构的认证审核，证实本公司有能力稳定地生产满足顾客和适用法律法规要求的产品，证实本公
17、司生产过程中建立并实施了质量、食品安全管理体系，有能力实现质量、食品安全管理体系的持续改进。1.1.3 通过体系的有效应用，包括有效实施持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律法规的要求，旨在增强顾客满意，实现食品安全危害预防、消除和降低，保护消费者健康。1.2 应用本手册规定的所有要求，对所涉及到的部门和人员都是强制性的，适用于本公司的生产和服务提供的质量及食品安全管理体系控制的全过程（范围包括受客户委托进行加工的产品）。2 规范性引用文件本手册是按照或参照下列标准、法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T 19000-
18、2008质量管理体系-基础和术语 (idt ISO9000:2005)GB/T 19001-2008质量管理体系-要求(idt ISO9001:2008)GB/T22000-2006 食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求（idt ISO22000:2005）食品卫生通则 CAC/RCP1-1969,Rev.4 (2003)HACCP体系及其应用准则出口食品生产企业卫生注册登记管理规定出口食品生产企业卫生要求GMP卫生规范3 术语和定义质量和食品安全管理手册采用GB/T19000-2000质量管理体系-基础与术语（idt ISO9000-2005）、GB/T22000-2006 食品安全管理
19、体系-食品链中各类组织的要求（idt ISO22000:2005）有关术语和定义。4 管理体系4.1总要求 本公司按GB/T19001：2008质量管理体系要求及GB/T22000-2006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求及出口食品生产企业卫生要求的规定建立管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，必要时进行更新。公司明确了管理体系的范围，包括设计的产品、过程和生产场地（详见1.2）。公司无外包过程，若因企业发展需要增加外包过程时应及时对其加以识别，以保证产品质量与食品安全。公司在建立管理体系时：a) 确定质量和食品安全管理体系所需的过程及其在组织中的作用。b) 确定上
20、述过程的顺序和相互作用。c) 确定为保持体系有效运行和控制所需的准则和方法。d) 为实现质量及食品安全方针和目标，公司提供所需的人、财、物的资源。e) 确定了监视、测量和分析的方法，建立了程序文件、管理制度和作业指导书等，并加以控制和实施。f) 对这些过程进行测量、监视和分析，确保有效地利用资源，预防食品安全危害，使顾客满意，社会认可。g) 确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免组织的产品直接或间接伤害消费者。h) 在整个食品链内沟通与产品安全有关的适宜信息。i) 在组织内部就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足标准要求，确
21、保食品安全。j) 建立相应的措施，并对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。k) 定期评价质量与食品安全管理体系，必要时进行更新，以确保体系反映组织的活动并包含所需控制的食品安全危害最新信息。公司按本手册规定的要求，对上述过程进行有效的管理。4.2文件要求4.2.1总则公司管理体系文件分四个层次，文件和记录可采用纸张、音像等媒体。a) 管理手册（含质量和食品安全方针、目标）；b) 标准要求形成文件的程序；c) 为保证体系有效运行而制定的文件，如管理制度、作业指导书等；d) 体系文件所需的记录表格。4.2.2管理手册公司按GB/T19001质量管理体系 要求及GB/T22000食品安全管理体
22、系-食品链中各类组织的要求及出口食品生产企业卫生要求的要求，编制和保持本管理手册，其内容包括：a) 管理体系的范围见本手册1 范围；b) 为管理体系编制的程序文件或对其引用；c) 管理体系过程之间的相互作用的表述，见本手册5、6、7、8章。4.2.3文件控制公司建立文件控制程序，由办公室负责实施。对管理体系所要求的文件进行控制，主要包括管理体系运行文件和与产品质量活动有关的技术文件、外来文件等。记录是一种特殊文件，应依据4.2.4 进行控制。a)文件要按有关规定编写，发布前必须经相应权限的人员审批其适用性；各种文件的编制、审核和批准权限在控制程序中应予以明确规定。b)必要时对文件进行评审与更新
23、，并再次得到批准。c)确保文件更改和现行修订状态得以识别。d)确保对管理体系有效运行起重要作用的场所都能得到所需文件的有效版本。e)文件应保持清晰，以便于识别和检索，文件有表示方法及编号。f)确保与公司质量和食品安全管理体系相关的外来文件得到识别，并控制其发放、更改和作废，以确保其有效。g)防止作废文件的非预期使用，对因某种原因需要保留的作废文件，应适当标识。4.2.4记录控制公司建立和保持质量记录控制程序，由生产部负责实施，对记录进行标识、收集、索引（编目）、归档、贮存、维护和处理。为证明管理体系的有效运行和持续改进，各部门按体系运行要求保持相应记录。所有记录按规定填写，保证真实、准确、完整
24、、清晰以便于识别和检索。4.3.相关文件 文件控制程序 记录控制程序 5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动来证实其建立、实施管理体系和持续改进管理体系有效性的承诺。 a) 将质量意识、食品安全意识、满足顾客意识和法律法规意识贯穿于全体员工工作的始终，表明公司的经营目标支持食品安全；b) 制定公司的质量和食品安全方针；c) 确保公司管理目标的建立和实施；d) 定期进行管理评审，保持管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；e) 确保人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源的提供和改善。5.2 以顾客为关注焦点总经理应将满足顾客的需求和期望作为公司展开各项工作追求的根本，通过以下活
25、动确定顾客需求和期望并予以满足。a) 通过市场调研和预测，或与顾客的沟通，了解和确定顾客的需求和期望；b) 将顾客的需求和期望，国家法规要求转化为本公司的产品要求和工艺要求；c) 严格执行产品要求、前提方案等要求，使产品质量和食品安全达到顾客满意；d) 通过顾客满意率的调查，来不断改进管理体系的有效性，最终达到增强顾客满意的目的。5.3 质量方针5.3.1 公司总经理负责组织制订质量方针，并以正式文件发布，详见本手册04节。本公司的质量方针包含质量、卫生质量、食品安全的涵义。质量方针应：a) 与本公司的总体经营方针相适应、协调，与管理机关和组织自身对食品安全的要求相关且与之相符；b) 包括对产
26、品质量要求和食品安全的承诺，对持续改进管理体系有效性的承诺；c) 能体现制定和实现管理目标的框架，通过管理目标在相关职能和层次上的建立，使公司的质量和食品安全方针得到落实。5.3.2 管理者代表负责质量方针的宣贯工作，方针应传达到公司的管理、执行、验证和作业等各个层次，通过培训、学习和宣传等方式使各层次都能理解和贯彻。5.3.3公司质量方针为质量目标的建立提供了框架，是质量目标建立的依据。5.3.4 公司通过管理评审对质量方针进行评价，确保方针的持续适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标公司总经理负责组织管理目标的制定，并以正式文件发布，详见本手册04节。a) 管理目标应与质量方针保持一致，
27、它包含了产品质量要求和食品安全要求的内容，是可测量、量化的指标；b) 管理目标应在公司中层层分解和展开，直到与管理体系相关的部门、层次及个人，并且通过全体员工的共同努力，最终可以实现。c) 公司定期对管理目标的实现情况进行统计分析，并作为评审输入提交公司管理评审，以便于总结管理体系运行业绩，及时发现问题和薄弱环节，持续改进管理体系的有效性。5.4.2 管理体系策划公司对质量和食品安全管理体系进行策划时，应满足：a) 公司管理方针、目标和质量和食品安全管理体系的总要求,并符合GB/T19001-2008 和GB/T22000-2006标准的要求；b) 对管理体系范围内所有已知的食品安全潜在危害进
28、行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保组织的产品不伤害消费者和（或）使用人；c) 在进行任何影响质量和食品安全管理体系的变更策划和实施时，应考虑管理体系的要求，保持公司质量和食品安全管理体系的完整性。5.4.2.1公司建立和保持沟通控制程序、与产品有关要求的控制程序，以适当的渠道保持与供方、顾客和其他与公司产品的食品安全有关的相关方的沟通。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责与权限总经理应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，为此公司建立了组织结构图、职责分配表，并对与质量及安全管理体系有关的管理人员、执行人员和检验人员规定了其职责和权限。所有员工都应当被赋予相应的职
29、责和权限，从而使他们能够为实现质量目标做出贡献，并使他们树立参与意识，提高能动性并做出承诺。所有员工都有责任向有关责任人员报告与食品安全管理体系有关的问题，责任人有明确的处理问题和保持相关记录的职责和权限。各部门及各岗位职责见公司职责与权限。5.5.2 管理者代表（食品安全组长）和食品安全小组为建立、实施和保持、改进质量和食品安全管理体系，公司以任命书的形式规定成立食品安全小组，任命管理者代表和食品安全小组组长。对于管理者代表和食品安全小组，无论在其他方面的职责如何，均具有管理者代表和食品安全小组组长任命书规定的职责。食品安全小组成员（详见食品安全小组成员名单）应来自于各相关职能部门，并包括各
30、部门的食品安全危害控制措施的操作人员，必要时，可包括外聘的专家。小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。这些知识和经验包括，不仅限于公司的食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备的食品安全危害，而且应保持证实食品安全小组具备所要求的知识和经验的记录。5.5.3 内部沟通总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保质量及安全管理体系的有效性进行沟通。为确保质量和食品安全管理体系的有效运行，公司制定了沟通管理程序，程序规定了不同职能部门之间、不同层次的人员之间，以及与顾客、管理机关、行业机构等外部组织建立纵向和横向质量安全信息的沟通，包括了沟通的内容和方法。通过内部沟通
31、过程，应确保最高管理者和食品安全小组及时获得变更的信息，包括但不限于以下方面：a) 产品或新产品；b) 原料、辅料和服务；c) 生产系统和设备；d) 生产场所，设备位置，周边环境；e) 清洁和卫生消毒方案；f) 包装、贮存和分销系统；g) 人员资格水平和（或）职责及权限分配；h) 法律法规及有关标准要求；i) 与食品安全危害和控制措施有关的知识；j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求；k) 来自外部相关方的有关问询；l) 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；m) 影响食品安全的其他条件。食品安全小组应确保食品安全管理体系的更新包括上述信息。组长应确保将相关信息作为管理评审的输入。5.5.4 外部
32、沟通为确保在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面的信息，公司建立、实施和保持沟通控制程序的外部沟通方式，外部沟通由食品安全小组负责，沟通信息应作为体系更新和管理评审的输入。应保持沟通的外部相关方及其沟通内容包括：a) 供方，沟通原料、辅料和与食品接触材料的信息，包括质量与安全信息；b) 顾客或消费者，特别是在产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈，包括客户抱怨等产品和服务的需求信息、合同信息、产品服务效果评价信息等；c) 主管部门，沟通技术的发展信息、法律法规的变化、食品安全信息；d) 对食品安全管理体系的有效性或更新
33、产生影响，或将受其影响的其他组织。这种沟通应提供公司的产品在食品安全方面的信息，这些信息可能与食品链中其他组织相关；特别是应用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害。应保持沟通记录。应获得来自顾客和主管部门的食品安全要求。指定的沟通人员应有规定的职责和权限，以履行其在食品安全链中的相应职责，进行有关食品安全信息的对外沟通。通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。5.6 管理评审5.6.1 总则公司编制了管理评审控制程序规定最高管理者应在不超过12个月的时间间隔内评审质量和食品安全管理体系，包括评价质量和食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，形成并保持相关的记录，确
34、保质量和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 评审输入管理评审会议应对以下事项进行评审分析：a) 对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果。b) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。c) 质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。d) 纠正和预防措施状况。e) 以往管理评审会议的跟踪措施。f) 可能影响质量和食品安全管理体系的有效性的内、外部环境的变化情况。g) 对质量和食品安全管理体系提出的改进建议。h) 外部产品检验，食品安全的验证活动结果的分析。i) 紧急状况、事故和撤回
35、。j) 体系更新活动的评审结果。资料提交应能使最高管理者将所含信息与管理体系的目标相联系。5.6.3 评审输出记录管理评审过程并编制管理评审报告作为评审输出，其内容应包括：a)质量和食品安全管理体系方针、目标的修订。b)对质量和食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。c)与顾客要求有关的产品的必要改进措施。d)食品安全的保证。e)由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。管理评审报告分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。5.7应急响应和准备公司建立和保持了应急准备和响应控制程序，以识别潜在事故、紧急情况和事件，对其规定预案，以做出响应，防止和解决可能伴随的食
36、品安全影响。应对突发事件处理方案进行评审或演练，保持相关记录以证实对其进行管理，其结果应作为管理评审的输入。在发生事故或紧急情况后，应确保评审和修改其应急准备和响应程序。根据不同的情况，潜在紧急情况和事故的实例包括火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋破坏、能源故障、直接环境的突然污染、出现新的危害等。5.8相关文件质量与食品安全方针和目标沟通控制程序管理控制评审程序应急准备和响应控制程序6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 公司根据生产经营活动和建立质量与食品安全管理体系的需要，确定并提供了生产所需的资源，其目的是：a) 实施、保持、更新质量及食品安全管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客
37、要求，增强顾客满意。6.1.2 资源可包括人员、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源6.2.1总则食品安全小组和其他从事影响产品质量和食品安全活动的人员应是能够胜任的，并具有适当的教育、培训、技能和经验，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担质量和食品安全管理体系规定职责的能力。当需要外部专家帮助建立、实施、运行或评价食品安全管理体系时，应在签订的协议或合同中对这些专家的职责和权限予以规定。6.2.2 能力、培训和意识公司建立和保持了人力资源控制程序，描述以下方面的要求：a) 根据各岗位的职责分配，制定了各岗位职责和能力要求，以此作为人员安排的重要依据。b) 对能力不能满足需求的员工
38、提供培训或其他措施，使员工的能力满足岗位的需求，胜任本职工作。尤其确保对食品安全管理体系负责监视、纠正、采取纠正措施的人员受到必要培训。c) 以各种方式如理论考试、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训或其他措施的有效性进行评价。对于确实难以胜任岗位要求的人员，可以考虑采用再培训、调岗或解除劳动合同等措施，以满足质量与食品安全管理体系的要求。d) 通过培训、宣传让员工具有相应意识或能力：l 个人的工作对质量方针、目标的实现的相关性和重要性；l 严格遵守管理体系规定是实现质量方针和目标的基础。员工个人素质和能力的提供有助于质量方针、目标的实现；l 负责食品安全过程的监视人员接受适宜的监视技术培
39、训，并在过程失控时能够采取必要措施；l 影响食品安全的员工能够认清有效的内部沟通和外部沟通的必要性。e) 应按记录控制程序规定保持教育、培训、技能和经历的相关记录。6.3基础设施6.3.1确定、提供和维护达到产品符合要求所需的设施。这些设施包括：a) 厂房、车间、库房、办公室；洗手间、更衣室、洗手消毒池等卫生设施；b) 生产设备及用具；c) 监视和测量设备；d) 产品的运输车辆、电话通讯、计算机等服务设施。为此公司制定了前提方案、操作性前提方案、设备和设施管理制度、监视和测量装置控制程序等文件，以确保这些设施得到确定、提供和维护。6.4工作环境工作环境是指工作时所处的人和物的一组条件，不仅限于厂区或