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1、X 关于收购 Y 100%股权的可行性分析报告一、工程概述为拓展NU（以下简称“X”或“公司”）主营业务，增强 公司行业竞争力，公司拟使用现金收购_a_、a持有的上（以 下简称“上”或“标的公司”）100%股权，本次交易股权转让总价2,000 万元，金额缺乏局部公司以自筹资金投入。本次收购不涉及关联交易。二、收购的必要性和可行性（一）收购的必要性1、有助于加强产业协同工成立于一年，主营业务为,拥有10,000吨/年工和5.000吨/年b的生产装置c a、b等广泛应用在 等领域，近年来下游需求稳健增长。a、b同为公司的主营业务产品.收购工100%股权有助于进一步做 大做强公司主业，保隙主业持续增
2、长。2、具有广阔市场前景公司通过收购Y扩充产能.满足市场日益扩大的需求，巩固公司行 业领先地位。3、有助于提高资金使用效率本次收购股权，有助于提升公司盈利能力，提高资金的使用效率，推 动公司更好更快的开展，从而为股东创造更多的收益和价值。（二）收购的可行性三、标的公司的基本情况（一）标的公司概况企业名称：统一社会信用编码：公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：注册资本：万人民币成立日期：一年一月一日营业期限：无固定期限住所：经营范围：（二）历史沿革（1）公司设立上成立于一年一月，成立时注册资本一万元人民币，以货币出资200万元,B以货币出资100万元公司设立时股权结构如下:股东
3、名称、出资额和出资比例序号股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（）1A货币200.0066.672B货币100.0033.33合计-300.00100.00（2）一年一月第一次股权转让一年一月日，工股东会作出决议，同意将其持有的100万元股权全部转让给上，本次股权转让完成后，工的股东及股权结构如下:股东名称、出资额和出资比例序号股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（）1A货币200.0066.672B货币100.0033.33合计-300.00100.00（3）一年一月第一次增资.年月，工股东会作出决议，同意人以债转股增加注册资本700.00万元,债转股增资后，上的股东及股权结构如下:股东
4、名称、出资额和出资比例序号股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（）1A货币、债转股900.0090.002B货币100.0010.00合计-1,000.00100.00（三）主要财务数据根据经会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了一号的审计报告，标的公司最近两年一期的主要财务数据如下：单位：万元工程2022年6月30日2021年12月31日2020年12月31日资产总额6,989.016,232.316,068.06负债总额2,893.974,448.664,743.77所有者权益合计4,095.041,783.651,324.29工程2019 年 1- 10 月2018年度2017年度营
5、业收入9,249.7910,493.749,948. 10净利润771.39459.36540.57（四）标的公司评估情况根据 评估出具的 号资产评估报告，以2022年6月也日为评估基准日，采用资产基础法作为工股东全部权益价值参考依据。 由此得到该公司股东全部权益在基准日时点的评估值为2J19. 19万元基于 前述情况，经交易双方协商一致，同意本次交易对价为人民币2900.00万元 （大写：贰仟万元整）O四、交易对方的基本情况本次交易的交易对方为上的股东,等2名自然人，在交易前分别 持有 Y 90.00%股权、10.00%股权。1、A,中国国籍，男，身份证号：o2、B,中国国籍，女，身份证号：
6、o五、收购方案公司使用现金收购入、_a_持有的工io。%股权，本次交易股权转让总 价2,000万元，金额缺乏局部公司以自筹资金投入。（一）本次收购协议签署情况年一月日，公司与A、旦签订附生效条件的-2U与标的 公司上全体股东之股权转让协议（以下简称“股权转让协议”）， 公司拟支付现金购买Y 100%股权.（二）交易价格及定价依据根据 评估出具的X拟支付现金购买上100%股权工程资产评估报告（号），以2022年6月30日为评估 基准日，Y 100%股权评估值为人民币2, 119. 19万元.基于前述情况，经交 易双方协商，本次交易对价为2,000.00万元.（三）资产购买协议的主要内容1、协议主
7、体甲方：X乙方一：乙方二：2、主要交易条款内容六、工程风险分析（一）整合风险本次交易完成后，X公司将取得标的公司的控制权,后续，X公司 将在认真客观分析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础 上，完善各项管理流程。X公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有不 确定性。（二）交易失败的风险公司虽然与交易对方签订了X与A、B关于Y有限公 司之股权转让协议，但本次事宜尚需提请公司股东会审议批准，在交易实施过程中，还可能会面临不可抗力风险、违约风险等相关风险，导致交 易失败。七、结论本次交易的价格系根据上述评估报告的结果由交易各方协商确定， 交易定价客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小 股东的利益。本次交易符合公司未来的开展战略，有助于进一步完善公司 营销体系和优化业务布局，进一步增强公司的核心竞争力和综合服务能力， 从而提高公司的盈利能力，为公司股东带来更好的回报，具有可行性。