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1、Minami中山市天键电子工业有限公司IVII 11AIII IMINAMI ACOUSTICS LIMITED受控状态：文件编号： MINAMI-QP-04现行版本：C/0编 制：审 核：批 准：发布日期：2014年12月03日奏效日期：2014年12月06日修改记录号描 述发行日期多订人C/01、适应公司组织结构调整，文件整版升级。2、适应公司建立HSPM管理体系，文件中增加相关HSPM内容。2006-12-03李国辉1目的经过关于物料、半成品、成品的搬运和贮存进行规矩管理，防止公司内部和外供产品 的变质、损坏和错用，以保证产品不受损害、安全完好地到达目的地。2 范围适用于一切产品的防护管
2、理。3 定义产品防护：指来料接受、内部生产加工、放行、交付出货，直到预定目的地一切阶段 所采取的措施。4 权责4. 1物控部：4. 1.1物料、成品的出入库、储存、保管、盘点等工作。4. 1.2物料、成品的库存统计。4. 1. 3物料的采购和仓库不合格物料的处理。4. 2品管部：来料试验和成品入库的试验以及库存物料、成品的复检。5. 3生产部门：负责生产进程中产品的防护，生产领料与退料，制成品的入库。5 工作程序5.1 收发程序收料5. 1. 1. 1物料到厂时（快递供应商送货及公司提货）仓库收料人员核关于送货单 的供应商、合同号、物料编码及名称是否准确；然后检查所送物料外 包装是否有关于应的
3、标识，抽检有无混装，数量是否准确，关于差异较 大的报采购部处理。5. 1. 1. 2 一致时a）关于于非免检的物料,仓库相关人员安排物料放到待检区,开出来料入 仓单交品管部IQC依IQC试验规程进行试验，并且填写来料试 验报告。试验后依产品标识和可追溯性控制程序进行标识,不合格 品依不合格品控制程序执行。b）来料为免检物料的，具体按来料免检作业规矩执行。c）仓库人员关于试验合格的产品办理入仓，关于合格品与特采品、环保与 非环保分区域放置。在搬运进程中应根据产品特点，使用适当的工具搬 运，防止在搬运中损坏产品。6. 1. 1.3仓库管理员要即时将来料输入ERP系统，并且确保账、物、一致。6.1.
4、 2发料2. 1生产部门依生产排期计算使用物料的数量，开材料出库单交仓库, 仓库发料，并且即时输入ERP系统。1.1. 2. 2有异常或未经试验的物料的领用，依ORB物料评审会议运作作业指导 书执行，后续品管部在生产进程跟踪使用结果。1.2. 2. 3发料时,发料人员应在材料出库单填写上该批物料的试验单号，车 间领料员必需当面点清物料数量,确认无误后,签字确认,物料方可出 仓。5. 1.2. 4仓管员即时将领料情况输入ERP系统，并且确保账、物、一致。如仓库物料未能满足生产车间的物料需求，物控部则应即时通知生产 部进行协商解决。5. 1. 3退料1. 3. 1车间不再使用的物料，由车间用红笔开
5、出仓单并且注明原试验单号，经生产部主管/经理审批后交IQC试验为良品，仓库办理退仓入账。5. 1. 3. 2不合格物料的退仓依不合格品控制程序执行。6. 1.3. 3仓管员即时将退料输入ERP系统，并且确保账、物、一致。5. 1.4成品出入仓5. 1. 4. 1成品的入仓由生产部门开出送检入仓单送QA试验，QA依QA 试验规程等进行试验。按产品标识和可追溯性控制程序关 于产品进行标识，不合格的成品依不合格品控制程序执行。5. 1.4. 2产品入仓之前，仓管员必需先指定一个存放产品区域，车间进仓的 人员必需按仓管员指定的位置放置产品。5. L 4. 3仓管员必需监控车间人员的摆放，要求其同一类型
6、，同一批号的产 品放在同一区域并且摆放整齐。5. 1.4. 4仓管员根据QA签暑的送检入仓单，才能正式办理入仓手续。5. 1.4. 5仓管员办完入仓手续后核关于ERP,确保账、物、一致。出货时，市场部开出货物出库单经市场部经理/主管审批，仓 贮部安排仓管员根据货物出库单发货。5. L 4. 7仓管员接到货物出库单后，根据货物出库单上的品名、规 格型号、数量等内容核关于审核无误后，经提货员或司机签名确认。仓库必需建立成品账目，即时记录出入数量，确保账、物、卡一 致。5. 2仓储管理5. 2.1门禁管理a）贵重货物必需储存在出、入受限制的地方。b）无关人员禁止出入，仓库应设相关的禁止出入标识。5.
7、 2. 2防火防潮管理a)a)b)c)d)储存的环境必需通风、干燥；如物料关于温度有特别要求时，将按要求 储存；物料必需根据需要放于适当的器具:如卡板、货架、胶箱等，做到防潮防 尘；有焊接导电要求的材料及电子器材尽快存放于货架高处，密封保存；封 箱打开后，必需放入防潮珠后再密封；金属材料和有金属嵌件、金属镀层及导线类的材料密封保存；e）塑料、橡胶及其它材料存放时注意相互隔离，以免退色、串色；f）物料分区摆放且契合先入先出原则，堆放相关于高度原则上不超过2米, 可根据具体物料要求进行适当放置；g）消防设备一米内不可放置任何物品将其阻挡。5. 2. 3物料有效期的管理a）物料的收发必需遵循先入先出
8、的原则；b）仓库人员应每月关于有有效期限的物料进行检查，超过有效期限的， 仓库通知IQC重新试验，试验合格的由IQC重新贴试验合格标签；试 验不合格的，仓库人员开出不合格品评审单，工程部提出意见， 经运作副总经理审核，总经理批准后，予以报废处理。c）物料仓存数以电脑记录为准,关于仓存物料进行定期盘点，如有差异经 审批后调整，做到账、物相符；d）库存品是有焊接和导电要求的材料及电子器材（如插针、PCB板、背板、 电阻、电容、EET等）应每隔6个月一8个月将物料送品管部复检；复 检重点是有无氧化，试验方法与正常来料试验相同；e）库存品是金属材料和有金属嵌件、金属镀层及导线类的材料应每隔1 年零6个
9、月一1年零8个月将物料送品管部复检;复检重点是有无氧化, 试验方法与正常进料试验相同；f）非上面）e）两类规则外的物料：如塑胶类，包装类的物料等，若库存 超过18个月，则由仓库提出复检。由品管部依正常试验规矩进行试验。g）库存材料保存期为三年，若库存超过3年,仓库人员开出不合格品评 审单，经品管、工程部确认，运作副总经理审核，总经理批准后， 予以报废处理。h）若供应商提供的材料保存期要求小于3年的物料，则按要求的保存期 限执行，超过要求的保存期，仓库人员开出不合格品评审单，经 品管、工程部确认，运作副总经理审核，总经理批准后，予以报废处 理。i） c） ） e）三类材料中的复检期大于供应商提供
10、的保存期限，则按h）条 执行。5. 3产品搬运进程中防护的管理3.1产品包装a） 一切物料必需有合适的包装，仓存物料尽快使用原包装；如原包装损坏应 即时更换合适的胶箱或纸箱等；一切的成品的包装必需严格按合同要求或成品包装作业指导书进行；确 保包装在正常的储运、装卸条件下，不因包装原因而发生变质。c）物料或成品包装的尾数须注明。5. 3. 2成品防护一切货仓收发之成品及零件,必需用卡板摆放,且成品一般不超出卡板平面面积（特殊例外）；一切成品必需分类摆放；c）成品摆放高度与方向须根据包装之指引；d）所在成品的摆放不能上重下轻，上大下小；e）超过三十天必需出货之外销喇叭、耳机成品，必需通知QA检查合
11、格后方 可出货。f）超过二十天必需出货之咪头成品，必需通知QA检查合格后方可出货。g）由于客户取消订单而造成的成品库存，超过三个月的库存由仓库人员汇 总交市场部确认处理方法。5. 3. 3产品的搬运a）货物的搬运必需使用适当运输工具和方法，搬运操作工须经过相关培训 后方可操作；b）搬运货物时注意轻拿轻放，并且按箱面指引处理；c）运输工具叉车必需定期检查，保养；d）需搬运的货物须包装/堆放良好避免在运输中倒塌,刮伤等；e）搬运中发现有损坏外箱时通知相关人员，以便处理。5. 3.4各车间负责各生产工序及产品交付前的防护工作，品管部负责产品在试验 进程中的防护工作；提供所需的保护条件，防止产品外观受损、防潮、防 雨、防晒等。6 相关文件6. 1来料试验和试验程序7. 2成品试验和试验程序8. 3不合格品控制程序6.4产品标识和可追溯性控制程序7相关记录9. 1来料入仓单9.2 材料出库单引用订单管理程序表单引用成品试验和试验程序表单引用不合格品控制程序表单引用成品试验和试验控制程序表单9.3 货物出库单9.4 出货试验报告9.5 不合格品评审单7. 6送检入仓单