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1、采购过程控制程序1 目 的为了对采购购过程的的供应商商进行控控制，以以达到准准时交货货，确保保所采购购的产品品符合规规定要求求，特制制订本程程序。2 适用范范围适用于对生生产所需需的原材材料、辅辅助材料料的采购购及供应应商提供供服务的的控制，对对供应商商进行选选择、评评价和控控制。3 权 责责3.1 管理部部为供应应商管理理及采购购管理归归口部门门3.2 管理部部负责各各类物资资采购实实施，负责入入库验收收，设备备由工程程设备部部负责验验收。 3.3 质量部部负责原原材料和和和辅助助材料进进厂抽样样检验，新新供应商商样品之之检测与与判定。协助对供应商的评价和考核。4 工作程程序4.1 工作流流
2、程图信息采 购 要 求实 施 采 购采购合同采购计划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录淘汰或要求整改确定收集的不合格品控制供方评价采购产品验证供方重新评价4.2 采购过过程4.2.11 管理部部应确保保所采购购的物料料符合本本公司的的规定要要求。4.2.22 根据采采购活动动的重要要程度，按按采购购产品分分类明细细表确确定对采采购物料料/服务及及其供方方的控制制类型和和程度，作作分级或或分类管管理。A 重要物物资：构构成最终终产品的的主要部部分或关关键部分分，直接接影响最最终产品品使用或或安全性性能，可可能导致致顾客严严重投诉诉的物资资；B 一般物物资：构构成最终终产品非非关键部部位的
3、批批量物资资，它一一般不影影响最终终产品的的质量或或即使略略有影响响，但可可采取措措施予以以纠正的的物资；C 辅助物物资：非非直接用用于产品品本身的的起辅助助作用的的物资，如如一般包包装材料料等。4.2.33 管理部部应组织织制订并并协同质质量部实实施供供应商定定点管理理制度。4.2.44 根据供供方按本本公司要要求提供供物资/服务的的能力，管理部应组织评价、选择供方，建立合格供应商名录。4.2.55 管理部部、质量量部应适适时组织织对合格格供方进进行重新新评价，建立供应商业绩评审表，以确定供方是否持续保持其能力。4.2.66 管理部保保存供方方的选择择、评价价、重新新评价以以及所采采取的相相
4、关措施施的记录录。4.3 采采购信息息7.4.22.1 在采购购活动中中，本公公司规定定采购信信息、明明确采购购物资服务的的各项要要求的采采购文件件主要包包括：A 采购购合同/技术协议等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。B 原材材料需购购计划：用于依依据综合合计划确确定订货货的产品品、数量量、时间间要求；7.4.22.2 需要时时，管理理部在采采购合同同、技技术协议议中还还可对供供方提出出下列方方面要求求：A 对供方方产品、程程序、过过程和设设备进行行现场评评定或书书面认可可；B 对供方方有关岗岗位人员员的资格格/资质进进行评定定或审查
5、查；C 已识别别的重要要环境因因素、职职业健康康与安全全危险源源及其风风险的控控制要求求；D 对供方方的质量量/环境/职业健健康与安安全管理理体系提提出要求求。7.4.22.3 在与供供方沟通通前，管管理部应应按规定定对采购购文件、协协议、计计划进行行审查、报报公司分分管领导导批准，以以确保采采购要求求充分、合合理。7.4.33 采购产产品的验验证7.4.33.1 进货检检验为确保采购购产品满满足规定定的要求求，本公公司按规规定的要要求对采采购产品品实施进进货检验验。7.4.33.2 现场验验证当本公司或或顾客要要求在供供方现场场实施验验证时，管管理部等等应在采采购合同同/协议中中规定验验证的
6、安安排及所所采购物物品可接接收、放放行的条条件。5 支持性性文件5.1 供应商商定点管管理制度度5.2 采购合合同/技术协协议（采采购合同同或技术术协议可可能采用用供应商商的版本本格式）5.3 原辅料料质量标标准5.4 原辅料料检验操操作规程程6 相关表表格/记记录7.1 供应商商考核记记录表7.2 合格供供应商名名录7.3 供应商商业绩评评审表7.4 原材料料需购计计划文件制/修修订履历历表制/修订日 期期版本版序制/修订目目的、内内容制/修订人审 核核 准2005-09-10A0体系文件新新建程序序文件文 件 分分 发分发部门份 数分发部门份 数总经理室（含含认证备备份）4工程设备部部3管
7、理部6财务部1生产部（含含车间主主管）6质量部1DC2-1120001011供应商考核核记录表表填表日期期：供应商名称称地 址电话/传真真联系人本公司主要要采购产产品：供应商简介介及生产产能力评评价：（附附质量审审计报告告、供应应商资质质资料共共 页页） 采购购主管： 日期：首次提供样样品检测测结果及及结论：报告单号： 质质量部负负责人： 日日期：小样试验适适用性与与检测结结果及结结论： 生产主主管： 日日期： 质量部部负责人人： 日期：评定结论（是是否可以以列入合合格供应应商名录录）： 总经经理： 日期：年度复评记记录年度是否继续列列入合格格供应商商 是是 否核准日期年度是否继续列列入合格格
8、供应商商 是是 否核准日期年度是否继续列列入合格格供应商商 是是 否核准日期DC2-1120001022合格供应商商名录序号供应商名称称供应产品名名称产品类别首次列入时时间评核表序号号年度复评结结果备注核准人审核人起草人DC2-1120001033供应商业绩绩评审表表填表日期期：供应商名称称地 址电话/传真真联系人本公司主要要采购产产品：选择进货物物料品质质控制方方式品质得分（占占40%）：（合合格批次次/到货货批次）40 品质质得分：交期/数量量得分（占占40%）：（合格批次/到货批次）40 交交期/数数量得分分：服务情况得得分（占占20%）如包包装质量量、售后后服务、配配合度、价价格等： 服服务得分分：总评分及处处理建议议： 质量量部负责责人： 日期期：管理者代表表意见：（总分分低于660分或或质量得得分低于于32分分时填此此栏） 签签名： 日期：DC2-1120001044原材料需购购计划年 月月序号物料名称本月需用量量（吨）本月结存（吨）本月回收（吨）库存（吨）本月需购（吨）小计