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1、采购过程控制程序1 目 的为了对采购购过程的供供应商进行行控制，以以达到准时时交货，确确保所采购购的产品符符合规定要要求，特制制订本程序序。2 适用范范围适用于对生生产所需的的原材料、辅辅助材料的的采购及供供应商提供供服务的控控制，对供供应商进行行选择、评评价和控制制。3 权 责3.1 管理部为为供应商管管理及采购购管理归口口部门3.2 管理部负负责各类物物资采购实实施，负责入库库验收，设设备由工程程设备部负负责验收。 3.3 质量部负负责原材料料和和辅助助材料进厂厂抽样检验验，新供应应商样品之之检测与判判定。协助助对供应商商的评价和和考核。4 工作程程序4.1 工作流程程图信息采 购 要 求
2、实 施 采 购采购合同采购计划采购申请单供方调查合格供方建立合格供方名录淘汰或要求整改确定收集的不合格品控制供方评价采购产品验证供方重新评价4.2 采购过程程4.2.11 管理部应应确保所采采购的物料料符合本公公司的规定定要求。4.2.22 根据采购购活动的重重要程度，按按采购产产品分类明明细表确确定对采购购物料/服务及其其供方的控控制类型和和程度，作作分级或分分类管理。A 重要物物资：构成成最终产品品的主要部部分或关键键部分，直直接影响最最终产品使使用或安全全性能，可可能导致顾顾客严重投投诉的物资资；B 一般物物资：构成成最终产品品非关键部部位的批量量物资，它它一般不影影响最终产产品的质量量
3、或即使略略有影响，但但可采取措措施予以纠纠正的物资资；C 辅助物物资：非直直接用于产产品本身的的起辅助作作用的物资资，如一般般包装材料料等。4.2.33 管理部应应组织制订订并协同质质量部实施施供应商商定点管理理制度。4.2.44 根据供方方按本公司司要求提供供物资/服务的能能力，管理理部应组织织评价、选选择供方，建建立合格格供应商名录。4.2.55 管理部、质质量部应适适时组织对对合格供方方进行重新新评价，建建立供应应商业绩评评审表，以确定供方是否持续保持其能力。4.2.66 管理部保存存供方的选选择、评价价、重新评评价以及所所采取的相相关措施的的记录。4.3 采采购信息7.4.22.1 在
4、采采购活动中中，本公司司规定采购购信息、明明确采购物物资服务的各各项要求的的采购文件件主要包括括：A 采购购合同/技术协协议等：用以确定定与供方的的年度或中中长期采购购框架要求求，包括产产品及其验验收准则、交交付运输方方式、违约约责任等。B 原材材料需购计计划：用用于依据综综合计划确确定订货的的产品、数数量、时间间要求；7.4.22.2 需要要时，管理理部在采采购合同、技技术协议中中还可对供供方提出下下列方面要要求：A 对供方方产品、程程序、过程程和设备进进行现场评评定或书面面认可；B 对供方方有关岗位位人员的资资格/资质进行行评定或审审查；C 已识别别的重要环环境因素、职职业健康与与安全危险
5、险源及其风风险的控制制要求；D 对供方方的质量/环境/职业健康康与安全管管理体系提提出要求。7.4.22.3 在与与供方沟通通前，管理理部应按规规定对采购购文件、协协议、计划划进行审查查、报公司司分管领导导批准，以以确保采购购要求充分分、合理。7.4.33 采购产品品的验证7.4.33.1 进货货检验为确保采购购产品满足足规定的要要求，本公公司按规定定的要求对对采购产品品实施进货货检验。7.4.33.2 现场场验证当本公司或或顾客要求求在供方现现场实施验验证时，管管理部等应应在采购合合同/协议中规规定验证的的安排及所所采购物品品可接收、放放行的条件件。5 支持性性文件5.1 供应商定定点管理制
6、制度5.2 采购合同同/技术协议议（采购合合同或技术术协议可能能采用供应应商的版本本格式）5.3 原辅料质质量标准5.4 原辅料检检验操作规规程6 相关表表格/记录录7.1 供应商考考核记录表表7.2 合格供应应商名录7.3 供应商业业绩评审表表7.4 原材料需需购计划文件制/修修订履历表表制/修订日 期期版本版序制/修订目目的、内容容制/修订人审 核核 准2005-09-110A0体系文件新新建程序文文件文 件 分分 发分发部门份 数分发部门份 数总经理室（含含认证备份份）4工程设备部部3管理部6财务部1生产部（含含车间主管管）6质量部1DC2-112001101供应商考核核记录表填表日期期
7、：供应商名称称地 址电话/传真真联系人本公司主要要采购产品品：供应商简介介及生产能能力评价：（附质量量审计报告告、供应商商资质资料料共 页页） 采采购主管： 日日期：首次提供样样品检测结结果及结论论：报告单号： 质量量部负责人人： 日期：小样试验适适用性与检检测结果及及结论： 生产产主管： 日期期： 质量量部负责人人： 日期：评定结论（是是否可以列列入合格供供应商名录录）： 总总经理： 日日期：年度复评记记录年度是否继续列列入合格供供应商 是 否核准日期年度是否继续列列入合格供供应商 是 否核准日期年度是否继续列列入合格供供应商 是 否核准日期DC2-112001102合格供应商商名录序号供应
8、商名称称供应产品名名称产品类别首次列入时时间评核表序号号年度复评结结果备注核准人审核人起草人DC2-112001103供应商业绩绩评审表填表日期期：供应商名称称地 址电话/传真真联系人本公司主要要采购产品品：选择进货物物料品质控控制方式品质得分（占占40%）：（合格批批次/到货货批次）40 品质质得分：交期/数量量得分（占占40%）：（合格批次/到货批次次）40 交交期/数量量得分：服务情况得得分（占220%）如如包装质量量、售后服服务、配合合度、价格格等： 服服务得分：总评分及处处理建议： 质量量部负责人人： 日期：管理者代表表意见：（总总分低于660分或质质量得分低低于32分分时填此栏栏） 签名： 日日期：DC2-112001104原材料需购购计划年 月序号物料名称本月需用量量（吨）本月结存（吨）本月回收（吨）库存（吨）本月需购（吨）小计