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1、程序文件文件名称：采购过程控制程序文件编号：HF/QP705 2012 版号：A发放号码：受控状态：全文目录 1、目的.2 2、适用范围.2 3、使命.2 4、工作潘.2 供应商的选择.2 供应商的评价.3 供应商的淘汰.3 采购文件的内容及控制.3 采购过程控制.3 5 相关文件.5 6 相关记录.5 1、目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。2、适用范围 本程序适用于对公司产品所必需物资、固定资产、办公用品、劳保用品等物资采购的控制。3、使命 质量部负责编制正确反映采购物资要求的技术文件，负责采购物资的验收。供销部负责下达公司产品及设备所必需物资的采购计划；管理部负责下达
2、办公用品采购计划、劳保用品采购计划。供销部负责供应商的选择、评价及管理，依据采购计划负责所必需物资的采购。4、工作程序 供应商的选择 供销部依据市场分析、选择生产管理好、质量可靠、信誉高的企业作为供应商的选择对象。关于新产品中有特别要求的物资，由技术人员协助供销部选择供应商。对供应商的评审有书面评审、样品评审、现场评审三种方式。.1 所有供应商均要通过书面评审，经供销部经理批准后，纳进合格供应商一览表，并发至相关部门使用。.2 所有供应商由采购员提出申请，凭供方调查评价表及附件、企业营业执照、税务登记证实等相关资料,经过供销部经理核查批准后，由供销部登录公司合格供应商一览表。评价的依据和内容：
3、采购员依据采购物资的检验结果，定期填写进货记录表，作为对供应商评价的依据。主要对供应商交货的质量、交期、价格、服务进行评价。评价周期及结果：每年评价一次，将评价结果填写在合格供应商继续评价记录表中。但对全年内交货次数少于 2 次的可暂不评价，暂时保留合格供应商资格，进货状况待下次评价时使用。供应商的淘汰 碰到以下状况，由采购员提出申请，经供销部经理批准，对供应商列入黑名单淘汰：继续评价不合格的供应商。出现重大质量问题或质量不稳定，整改无显然效果的。对提供的物资或提供的质量证实文件弄虚作假，给我公司产品或信誉造成严重后果的。采用不正当手段进行恶性竞争、与其它供应商串通进行恶意报价、采用不正当的手
4、段诋毁或排挤其它供应商的。向我方工作人员行贿或提供其它不正当利益的。采购文件的内容及蹒 技术质量部编制的购文件，包括：图纸、技术要求、制作说明及必要时对供方质量提出的要求等。当必需采购生产性物资、模具外协或必需求其它物资时（生产设备除外，其采购按设备控制程序执行），各部门填写物资采购申请单（对零星的非生产性物资可口头汇报），明确采购物资的名称、规格、型号、数量及到货时间等，报生产副总签字确认后由供销部采购。供销部在整个采购过程中，产生的询价单、采购结果表、定购单、同供方签订的合同或协议、发票、请款单等。4.5 采购过程控 供销部依据物资采购申请单或口头通知实施采购，对所必需物资有固定价格、同供
5、应商签订长期合同的，由供销部直接签订订单，按公司管理机构审批流程得到审批后实施采购。4.5.2 没有固定价格的，要进行招标或比价。.1 金额较大的原材料或重要设备，供销部依据计划必需求选择具有相应实力的供应商参加招标或书面比价，将结果报供销部经理，得到审批后实施采购。4.5.2.2金额较小的采购物资，由供销部进行比价，将比价结果报供销部经理，得到审批后实施采购。4.5.3 供销部必需严格按计划进行采购。特别是计划中带图号的零部件，要确保按图纸的具体尺寸和其它技术要求等进行采购。4.5.4 只能独家采购无法比价的物资，报供销部经理批准（一般设备件和用户指定的除外）后实施米购。4.5.5 同供应商
6、签订采购合同时，原则上要求货到验收合格，发票入账后付款，特别状况除外。采购物资进厂后，保管员与供销部（或送货人员）对物资的名称、规格、型号、数量盘点无误后，保管员填写进货报检单，双方在上面签字确认后，按以下程序进行：a）属于零星的非生产性的采购物资，不必需质检员验收，保管员凭进货报检单办理入库手续。b）其它采购物资，都必需经过检验，其中：生产性物资和计量器具由技术质量部质检员验收，机床配件由机电设备科验收。物资进厂后，保管员及时通知负有检验责任的部门/人员，负有检验责任的部门/人员按产品检验和试验控制程序等规定对采购物资进行检验和试验,将检验和试验结果填写在进货报检单的“抽检结果“栏，假设抽检
7、结果为“不合格“，检验人员要在进货报检单的“备注“栏填写处置方式。进货报检单一式三联，签署完整后，第一联保管员留存，第二联交检验人员，第三联交供应商（供应商未到公司时，由供销部转交）。仓库保管员凭进货报检单、发票，填写产品验收入库单，第一联留存，第二联交供销部（或供应商），供销部（或供应商）将其附在发票后面一并转交财务部结算。供销部依据进货报检单记录供应商的供货质量状况，随时或定期（不得超过一个月）填写进货记录表，作为对供应商业绩评价的依据之一。依据实际要求，必需到供方验证的，由供销部组织技术质量部、综合管理部等相关人员到现场验证，但该验证不作为最终的验收结果。从非合格供方采购的对产品质量有直接影响的生产性物资，须填写非合格供应商物资采 购申请表说明原因，经供销部经理批准后进行采购。5 相关文件 产品检验和试验控制程序不合格品控制程序 6 相关记录 6.1 合格供应商一览表 供方调查评价表 6.3 进货记录表 6.4 进货报检单 文件更改记录 标记 处数 修改通知单号 更改页码 更改人 日期