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1、供应商采购过程控制程序供应商采购过程控制程序(doc(doc 8 8页页)采购过程控制程序采购过程控制程序1 1 目目的的为了对采购过程的供应商进行控制，为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。特制订本程序。2 2 适用范围适用范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。选择、评价和控制。3 3 权权责责3.13.1管理部为供应商管理及采购管理归口部门管理部为供应商管理
2、及采购管理归口部门3.23.2管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。管理部负责各类物资采购实施，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。3.33.3质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对质量部负责原材料和和辅助材料进厂抽样检验，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。供应商的评价和考核。4 4 工作程序工作程序4.14.1工作流程图工作流程图采采 购购 要要供方供方供方供方合格合格确定确定建立合格供方名录建立合格供方名录淘汰或要求整改淘汰或要求整改采采同同 购购 划划合合采采采采请请购购购购单单申申计计实实 施施 采
3、采采购产品采购产品验证验证信息信息供方重新供方重新评价评价不合格品不合格品4.24.2采购过程采购过程4.2.14.2.1 管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。管理部应确保所采购的物料符合本公司的规定要求。4.2.24.2.2 根据采购活动的重要程度，按采购产品分类明细表确定对采购物料根据采购活动的重要程度，按采购产品分类明细表确定对采购物料/服务及其供方服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。的控制类型和程度，作分级或分类管理。A A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用
4、或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；可能导致顾客严重投诉的物资；B B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2.34.2.3 管理部应组织制订并协同质量部实施供应商定点管理制度。管理部应组织制订并协同质量部实施供应商定点管理制度。4.2.44.2.4 根据供方
5、按本公司要求提供物资根据供方按本公司要求提供物资/服务的能力，服务的能力，管理部应组织评价、管理部应组织评价、选择供方，选择供方，建立建立 合合格供应商名录。格供应商名录。4.2.54.2.5 管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立供应商业绩评审表，管理部、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立供应商业绩评审表，以确定供方是否持续保持其能力。以确定供方是否持续保持其能力。4.2.64.2.6 管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。管理部保存供方的选择、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。4.34.3 采购信息采购信息7.4.2.17.4.2.
6、1 在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括：要包括：A A 采购合同采购合同/技术协议等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产技术协议等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。B B 原材料需购计划：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；原材料需购计划：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；7.4.2.27.4.2.2 需要时，管理部在采购合同、技术协议中还可
7、对供方提出下列方面要求：需要时，管理部在采购合同、技术协议中还可对供方提出下列方面要求：A A 对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；B B 对供方有关岗位人员的资格对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查；资质进行评定或审查；C C 已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；D D 对供方的质量对供方的质量/环境环境/职业健康与安全管理体系提出要求。职业健康与安全管理体系提出要求。7.4.2.37.4.2.3 在与供方沟通前，管理部应按规定对
8、采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。领导批准，以确保采购要求充分、合理。7.4.37.4.3 采购产品的验证采购产品的验证7.4.3.17.4.3.1 进货检验进货检验为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。7.4.3.27.4.3.2 现场验证现场验证当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规
9、定验证协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。的安排及所采购物品可接收、放行的条件。5 5 支持性文件支持性文件5.15.1供应商定点管理制度供应商定点管理制度5.25.2采购合同采购合同/技术协议（采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式）技术协议（采购合同或技术协议可能采用供应商的版本格式）5.35.3原辅料质量标准原辅料质量标准5.45.4原辅料检验操作规程原辅料检验操作规程6 6 相关表格相关表格/记录记录7.17.1供应商考核记录表供应商考核记录表7.27.2合格供应商名录合格供应商名录7.37.3供应商业绩评审表供应商业绩评审表7.47.4原材料需购计划原材料需购计划
10、质量部质量部DC2-1200101DC2-12001011 1供应商考核记录表供应商考核记录表填表日期：填表日期：供应商供应商地地名称名称址址电话电话/联系联系传真传真人人本公司主要采购产品：本公司主要采购产品：供应商简介及生产能力评价：供应商简介及生产能力评价：（附质量审计报告、供应（附质量审计报告、供应商资质资料共商资质资料共页）页）采采购购主主管管：日期：日期：首次提供样品检测结果及结论：首次提供样品检测结果及结论：报告单号：报告单号：质量部负责质量部负责人：人：日期：日期：小样试验适用性与检测结果及结论：小样试验适用性与检测结果及结论：生生 产产 主主 管管：日期：日期：质质 量量 部
11、部 负负 责责人：人：日期：日期：评定结论（是否可以列入合格供应商名录）评定结论（是否可以列入合格供应商名录）：总总 经经 理理：日期：日期：年度复评记录年度复评记录是否继续列入合格供是否继续列入合格供核准核准日期日期年度年度应商应商是是否否是否继续列入合格供是否继续列入合格供核准核准日期日期年度年度应商应商是是否否是否继续列入合格供是否继续列入合格供核准核准日期日期年度年度应商应商是是否否DC2-1200102DC2-1200102合格供应商名录合格供应商名录序序 供应商名供应商名号号称称供应产品供应产品产品产品名称名称类别类别首次首次 评核评核 年度年度列入列入 表序表序 复评复评 备注备
12、注时间时间号号结果结果核准核准人人审核人审核人起草起草人人DC2-1200103DC2-1200103供应商业绩评审表供应商业绩评审表供应供应地地商名商名址址称称电话电话/联系联系传真传真人人本公司主要采购产品：本公司主要采购产品：选择进货物料品质控制方式选择进货物料品质控制方式品质得分（占品质得分（占 40%40%）：（合格批次（合格批次/到货批次）到货批次）4040填表日期：填表日期：品品 质质 得得分：分：交期交期/数量得分（占数量得分（占 40%40%）：（合格批次（合格批次/到货批次）到货批次）4040交交 期期/数量得分：数量得分：服务情况得分（占服务情况得分（占 20%20%）如包装质量、售后服务、配）如包装质量、售后服务、配合度、价格等：合度、价格等：服务得服务得分：分：总评分及处理建议：总评分及处理建议：质质量量部部负负责责人人：日期：日期：管理者代表意见：管理者代表意见：（总分低于（总分低于 6060 分或质量得分低于分或质量得分低于 3232分时填此栏）分时填此栏）签签名名：日期：日期：DC2-1200104DC2-1200104原材料需购计划原材料需购计划年年月月序序 物料物料 本月需用量本月需用量 本月结本月结 本月回本月回库存库存本月需本月需号号 名称名称（吨）（吨）存存收收（吨）（吨）购购小小（吨）（吨）（吨）（吨）计计（吨）（吨）