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1、 目录一、 职位任务务1、 采购经理理岗位职职责-(22)2、 采购员岗岗位职责责-(3)3、 仓库主管管岗位职职责-(44)4、 仓管员岗岗位职责责-(6)二、采购购基本程程序和制制度1、 采购审批批程序-（8）2、 采购货品品的分类类-（9）3、 物品采购购程序-（100）4、 审核采购购申请单单-（13）5、 报价单-（155）6、 其它-（188）7、 采购交货货延迟检检讨表-（199）8、 采购验收收制度-（200）9、 仓库管理理制度-（244）10、 物品、原原材料盘盘查制度度-（227）11、 物品、原原材料损损耗处理理制度-（28）12、 仓库物资资管理制制度-（299）13
2、、 仓库安全全管理制制度-（311）14、 仓库防火火制度-（32）岗位职责责编号：DDT-PPRO-0011采购经理理岗位职职责职能概述述在负责酒酒店物资资采购工工作，充充分发挥挥采购部的的工作职职能。（一）、日常性性工作内内容：1、根据据采购申申请单采采购各部部门所需需的物品品和食品品，部门门采购申申请单需需经部门门负责人人审核，带领采采购员按按照采购购申请单单上注明明的所需需物品、食品数数量、规规格、要要求，在在规定的的到货时时间内完完成采购购任务。2、指导导采购员员晚上联联系己定定供应商商下第二二天的采采购单；保证及及时供应应厨房所所需原材材料。3、督导导仓库对对物品进进行验收收，确保
3、保物品符符合申购购要求。4、督导导仓库做做好收发发货、仓仓储、盘盘点等日日常性工工作。5、熟悉悉和掌握握酒店所所需物资资的名称称、型号号、规格格、价格格、用途途。6、及时时处理产产品质量量问题和和督促供供应商及及时送货货。7、审核核供应商商的发票票、送货货单、报报价或订订购单等等。8、负责责属下员员工培训训，检查查员工纪纪律，完完成上级级分配的的其他工工作。9、比较较供应商商的报价价和整理理供应商商资料档档案。（二）、周期性性的工作作内容：1、编制制己确定定的供应应商每月月市场价价格表，掌握新新的产品品供应来来源和季季节性产产品资料料，及时时提供给给上司参参考。2、帮助助采购员员完成仓仓库补仓
4、仓任务，仓库补补仓单由由仓库提提出，具具体补仓仓时间视视营业情情况而定定。3、采集集采购样样本或安安排供应应商示范范。岗位职责责编号：DDT-PPRO-0022采购员岗岗位职责责职能概述述在酒店采采购主管管的领导导下，负负责对酒酒店用品品、食品品等物资资的采购购工作，充分发发挥采购购部的工工作职能能。一、操作作职责：1、根据据采购申申请单或或仓库单单采购各各部门所所需的物物品和食食品。2、力争争使酒店店所购的的产品价价平物美美。3、对不不符合要要求的产产品，负负责办理理退货补补货或调调换。4、与有有关供应应商保持持良好关关系。5、负责责到机场场或火车车站装运运进口或或外埠的的来货。6、协助助仓
5、库搞搞好物品品入库的的验收工工作。7、及时时向上司司报告有有关产品品的价格格的最新新行情。8、做好好每天现现金或支支票采购购的报销销工作和和结算工工作。9、做市市场行情情调查10、积积极参加加培训，遵守酒酒店纪律律，保持持与酒店店有关部部门的良良好关系系，完成成上级分分配的其其他工作作任务。二、协调调职责：1、和采采购部门门做相关关协调工工作。2、和供供应商做做相关协协调工作作。岗位职责责编号：DDT-PPRO-0033仓库主管管岗位职职责职能概述述在负责酒酒店所以以用品、食品等等物资的的验收、派发工工作，按按照酒店店需求、验货标标准检验验所有物品规规格、质质量、价价格、到到货时间间等，充充分
6、发挥挥采购部的的工作职职能。一、操作作职责：（一）物物品库：1、严格格遵守酒酒店各种种规章制制度，特特别是物品库库工作程程序和物物品库安安全消防防管理制制度。2、确保保所负责责的库房房干净、整齐，每天都都要检查查水、电电、气是是否有跑跑漏现象象，处理理不了的的马上向向上级主主管汇报报，一定定要把事事故消灭灭在萌芽芽状态中中。3、对库库房物品品的使用用要做到到心中有有数，量量少的要要及时补补充，对对长期积积压的物物品（即即三个月月未领用用的物品品）于每每月底编编制“仓库物物品积压压表”（食品品、日用用各一张张，其格格式如“急需处处理食品品报告单单”），并并提出处处理意见见，供主主管考虑虑。对于于
7、质次价价高的物物品或订订货不符符的物品品应及时时通知采采购及上上级领导导进行处处理。4、出库库时，一一律凭领领料单，没有领领料单的的不予发发货。（二）食食品库：1、负责责酒店所所有食品品、饮品品的后勤勤供应工工作。要要将发放放货物记记录与成成本核算算账核对对，做到到帐物相相符，无无差错。2、认真真检查入入库的食食品、饮饮品的品品名、数数量、外外观包装装、生产产厂家、质量是是否符合合要求，如有问问题不予予以入库库。3、对入入库的货货物，要要堆放整整齐，安安全摆放放。4、出库库要做到到先进先先出。5、食品品、饮品品入库后后要及时时登账，货物发发出要及及时减账账，随时时做到账账物相符符。6、仓库库主
8、管应应经常检检查食品品、饮品品的保质质期，和和大厨沟沟通在现现在的仓仓库温度度基础上上食品是是否会提提前过期期，对将将要到期期的食品品编制“需处理理食品报报告单”。二、协调调职责：1、和用用货部门门沟通协协调工作作。2、和采采购部门门沟通协协调工作作。3、和供供应商沟沟通协调调工作。4、协调调有关部部门做好好各类资资产和低低值消耗耗品的盘盘点工作作。岗位职责责编号：DDT-PPRO-0044仓管员岗岗位职责责职能概述述在酒店仓仓库主管管的领导导下，负负责对酒酒店用品品、食品品等物资资的收、发工作作，充分分发挥采采购部的的工作职职能。一、操作作职责：1、服从从领导的工工作安排排。2、按程程序进行
9、行各种物物资的收收发，并并按规范范填制直直拨单、验收单单。3、按规规定做好好仓库进进销存帐帐务记录录，严格格执行仓仓库的安安全制度度，库内内严禁吸吸烟，上上下班前前后对仓仓库的门门窗、货货架、电电源、消消防器材材等进行行安全检检查，发发现隐患患及时处处理，保保证库房房和物资资的安全全。 4、对库库存不足足物品需需及时补补仓，物物品补仓仓规定如如下：（1）仓仓管员应应每天检检查库存存物品、食品、饮品、香烟的的库存量量，不足的应应及时填填写仓库库补仓表表，并交交给财务务经理审审批后交交给采购购进行采采购。 （2）如如果积压压物资用用完后需需要补仓仓的，仓仓管员先先请示财财务与大大厨商讨讨再做补补仓
10、的决决定。5、食品品仓的仓仓管员应应定期、不定期期的对物物品的保保质期进进行检查查，对将将要到期期的食品品做表上上报成本本会计，以便对对将到期期的食品品进行及及时处理理，尽早早利用杜杜绝浪费费。6、物品品的验收收程序：（1）仓仓库补仓仓的物品品由仓管管员直接接收货。（2）部部门申购购的物品品应由仓仓管员与与部门主主管人员员一同验验收。 （3）凡凡没有合合同及报报价的物物品仓管管员不开开验收单单（直拨拨单开出出后由部部门主管管签名认认可，但但不给供供应商）。（4）所所有直拨拨单都需需由部门门主管级级以上的的人员签签名为准准。（5）仓仓管员必必需按规规定填写写好验收收单、直直拨单（各项目目填写完完
11、整，清清晰）。（6）食食品、用用品单必必需分开开单。 7、发货货程序：（1）仓仓管员必必需核对对发货数数量、物物品才可可将货物物发出。（2）仓仓管员要要审核各各部门的的领料单单是否符符合财务务要求填填写。（日期、部门、品种数数量、食食品用品品分单填填写）。（3）所所有单据据原则上上不许修修改，确确要修改改的要求求部门领领货人及及发货人人员签名名确认。8、仓管管员每天天完成业业务后，应整理理好当天天的单据据（验收收单、直直拨单、领料单单夹好登登记入账账）。9、仓管管员应于于次日早早晨把所所有的单单据财务务联送交交成本会会计处，并登记记好号码码要求成成本会计计签收。二、协调调职责：1、与用用货部门
12、门沟通协协调工作作。2、和采采购部门门做相关关协调工工作。3、和供供应商做做相关协协调工作作。4、月终终做好各各部门盘盘点工作作。采购部基基本工作作程序和和制度一、采购购审批程程序：编号：PP&P-PROO-0001流程表：使用部门门经理（申请）仓库库主管（有无存存货或可可调调拨拨）采购部部经理（组织报报价、议议价及定定价）财务务部经理理（成本本及资金金）主管副副总（审审核）总经经理（核核准）流程图：部门申请（经理）仓库主管（有无存货）采购部经理（报价、议价、定价）财务部经理（成本、资金）主管副总（审核）总经理（核准）采购部基基本工作作程序和和制度二、采购购货品分分类编号：PP&P-PROO-
13、00021、货仓仓存货补补充：仓仓库管理理人员要要经常检检查库存存货品的的存量的的变化，货品库库存量到到达最低低界线时时，填写写“采购申申请单”。库存存最低线线，也称称采购线线，是酒酒店为保保证供应应，减少少资金积积压而确确定的订订货点的的库存量量，它主主要根据据各种货货品的每每日消耗耗数量保保存期限限，进货货容易易易以及订订货到进进货入库库时天数数等因素素确定。2、部门门新增物物料：各各部门固固定业务所所需要设设备或物物料时，由各部部门填写写采购申申请单，按采购购审批程程序获得得批准后后，由采采购部组组织实施施。3、部门门更替旧旧有设备备或物品品：当酒酒店的经经营活动动至一定定周期时时，操作
14、作设备、器材、用具、低值易易耗品等等均要按按实际使使用情况况更新、补充。4、食物物和饮料料以及烟烟酒供应应：食物物和饮料料以及烟烟酒供应应品性质质不同，且受客客人流量量和消费费高低的的影响，视实际际而定，需要厨厨房部门门、酒吧吧、采购购部和成成本会计计、仓库库主管的的合作，以便以以最佳的的食物，产出最最好的菜菜。因此此，食物物和饮料料以及烟烟酒的采采购申请请和程序序与其他他物品不不同，除除了批量量的采购购外，每每天用料料即日采采购。5、燃油油和燃料料。6、维修修零配件件和工程程物料。7、急用用和零星星用品、办公用用品。采购部基基本工作作程序和和制度三、物品品采购程程序编号：PP&P-PROO-
15、00031、货仓仓存货补补充采购购程序：仓库的每每种存仓仓物品，均应设设定合理理的采购购线，在在存量接接近或低低于采购购线时，即需要要补充货货仓里的的存货，仓库主主管要填填写一份份仓库补补货“采购申申请单”，采购购申请单单内必须须注明以以下资料料。（1）货货品名称称，规格格；（2）平平均每月月消耗量量；（3）库库存数量量；（4）最最近一次次订货单单价；（5）最最近一次次订货数数量；（6）提提供本次次订货数数量建议议。送采购部部经理初初审，采采购部经经理应把把仓库交交来采购购申请单单上签字字确认，并注明明到货时时间，退退一份回回仓库。采购部部经理初初审同意意后，按按仓库“采购申申请单”内容要要求
16、，选选定相应应供应商商，提出出采购意意见，标标明本次次申购单单每种商商品的价价格，按按采购审审批程序序报批，经总经经理批准准后，采采购部立立即组织织实施，一般物物品要求求之2天天内完成成。有特特殊情况况，要向向主管领领导汇报报。2、部门门新增物物品采购购程序若部门欲欲增置新新物料，部门经经理或各各餐厅总总厨应查查阅年度度或月度度编制计计划，弄弄清计划划是否包包括该项项目等，如没有有预算，应攒写写有关报报告，连连同“采购申申请单”一并送送交采购购部，采采购部按按酒店有有关采购购程序和和审批程程序进行行办理，经总经经理批准准后，组组织实施施。3、部门门更新替替旧设备备和物品品采购程程序：如部门欲欲
17、替换旧旧有设备备或物品品，应先先填写一一份“固定资资产、物物品遗失失或损坏坏报告”给主管管副总及及财务经经理审批批。经审审批后，将一份份遗失或或损坏报报告、采采购申请请单及报报废物资资一并送送交采购购部，采采购部按按酒店采采购程序序和审批批程序办办理有关关审批，经总经经理批准准后，组组织采购购。4、食品品饮料，烟酒的的采购程程序：酒店中的的食品和和饮料每每天消耗耗量很大大，其中中有些食食物可以以存放较较长时间间，但有有些食物物存放却却不能。例如：海鲜、冻品、三鸟、肉类和和蔬菜等等就不同同，有些些物料还还有有效效使用日日期限制制。所以以采购部部需要与与各出品品部、餐餐饮部，酒吧和和成本会会计有紧
18、紧密合作作，作出出适当的的采购，就食物物饮料而而言。每每天都有有不同种种类和数数量的需需求。各各出品部部的用料料因营业业情况变变化较大大，申请请购买的的手续也也跟其他他方法不不尽相同同。（1）蔬蔬菜、肉肉类、冻冻品、三三鸟、海海鲜，水水果及各各部门餐餐饮用料料的采购购申请，由各餐餐饮部门门总厨或或主管、酒吧，根据当当日经营营情况，预测明明天用量量，填写写每日市市场购货货表，采采购部按按每月定定价的价价格填上上，经餐餐饮部门门经理及及质量成成本监督督审核后后，便可可以电话话落单或或直接到到市场选选购。（2）蔬蔬菜、肉肉类、冻冻品、三三鸟、海海鲜、水水果的供供应商选选定：以以上货品品购买可可采用合
19、合约形式式固定价价格，并并可确保保货源，采购部部、餐饮饮营业部部和成本本会计必必须合作作，进行行价格及及质量的的比较，选定供供应商。采购部部要邀请请供应商商对酒店店经常使使用的餐餐饮用料料提供一一个月的的报价，采购部部组织市市场调查查，根椐椐市场调调查的价价格，与与供应商商确定固固定的一一个月供供应价，在此确确认期间间内，供供应商将将按此固固定价提提供酒店店所需的的物料，这些报报价和供供应商的的选定必必须送交交主管副副总和总总经理审审核方为为有效。（3）选选择供应应商，除除考虑其其价格是是否合理理外，亦亦需考虑虑到其供供应能力力和供货货水平的的稳定性性，需要要对下面面几点进进行比较较：A、哪一
20、一家供应应商的价价格最低低；B、哪一一家的质质量最高高；C、哪一一家具备备提供相相同水平平酒店的的供货经经验。D、哪一一家供应应商最诚诚信。5、燃料料采购程程序采购部根根据营业业情况与与工程部部编制每每月燃油油、石油油气、柴柴油采购购申购计计划，填填写采购购申请单单,按酒酒店采购购审批程程序办理理，并组组织实施施。6、维修修零配件件和工程程物料的的采购工工作流程程：工程仓日日常补仓仓由工程程部在计计划内填填写“采购申申请单”，且采采购申请请单内必必须注明明以下资资料:（1）货货品名称称，规格格；（2）平平均每月月消耗量量；（3）库库存数量量；（4）最最近一次次订货单单价；（5）最最近一次次订货
21、数数量；（6）提提供本次次订货数数量建议议。大型改造造工程或或大型维维修活动动,工程程部须做做工程预预算,并并根据预预算表项项目做审审批报告告后，填填写采购购申请单单(工程程预算表表附在采采购申请请单下面面), 且采购购申请单单内必须须注明以以下资料料:（1）货货品名称称，规格格；（2）库库存数量量；（3）最最近一次次订货单单价；（4）最最近一次次订货数数量；（5）提提供本次次订货数数量建议议。以上采购购申请单单送采购购部经理理初审，采购部部经理初初审同意意后，按按 “采购申申请单”内容要要求，在在至少三三家供货货商中比比较,选选定相应应供应商商，提出出采购意意见，按按酒店采采购审批批程序报报
22、批，经经董事会会批准后后，采购购部立即即组织实实施.采购部基基本工作作程序和和制度四、审核核采购申申请单编号：PP&P-PROO-00041所有的的采购申申请必须须填写一一式四联联，采购购申请单单经部门门经理核核签后，整份共共四联交交给仓库库，经仓仓库主管管复核送送采购部部。2、采购购申请单单一共四四联，在在经审批批批准后后：第一一联作仓仓库收货货用，第第二联采采购部存存档并组组织采购购，第三三联财务务部应付付会计存存档核实实，第四四联部门门存档。3、审定定采购申申清单：当采购购部收到到采购申申请单后后、应作作出以下下复查以以防错漏漏。（1）签签置核对对：检查查采购申申请单是是否部门门经理签签
23、置，核核对其是是否正确确。（2）数数量核对对，复查查存仓数数量及每每月消耗耗，决定定采购申申请单上上的数量量是否正正确。4、选定定供应商商。（1）联联络供应应商，可可以利用用电话。传真或或其他通通讯途径径向供应应商索要要资料，报价及及样品，供应商商资料可可从以下下来源获获得。A、营业业代表的的来访；B、供应应商目录录及邮寄寄小册子子；C、刊物物或电话话黄页，报刊的的广告；D、网上上查询。（2）有有关部门门的介绍绍。选择择供应商商是一项项是十分分重要的的环节，所以要要考虑以以下条件件：A、稳固固财政；最好选选择有稳稳固财政政能力的的供应商商，因这这样对保保持酒店店货品的的水准、数量及及交货期期有
24、一定定的保障障；B、品质质的统一一，所选选择的供供应商必必须能供供应符合合酒店要要求的物物品，令令酒店保保持一贯贯稳定水水平；C、地区区若品质质或数量量上可以以接受的的话，最最好选择择本地的的供应商商，从而而节省运运什费，且联系系方便，易于随随时检查查合同的的执行情情况；D、价格格：如所所有供应应商供应应货品、品质、数量及及交货期期都能符符合酒店店要求，选择供供应商要要选择价价格最低低的一个个，若品品质条件件不同则则应与申申购部门门共同考考虑，协协商核定定最符合合酒店要要求的供供应商；E、维护护保养：如所购购买的物物品是需需要日后后维修保保养的，选择供供应商便便需要注注意这一一项，对对设备等等
25、项目的的购买，采购员员要向工工程部咨咨询有关关自行维维护的可可能性及及日后保保养维修修方法。同时，事先一一定要向向工程部部了解所所购物品品能否与与酒店的的现有配配套系统统兼容，以免造造成不能能配套或或无法安安装的情情况。采购部基基本工作作程序和和制度五、报价价单：编号：PP&P-PROO-0005报价单需需要最少少三家作作出比较较，但要要视采购购物品质质量和种种类、货货源供应应而定。对采购价价格的控控制是整整个采购购控制最最重要和和最困难难的工作作，这是是因为酒酒店所用用的物品品，与其其他行业业相比，价格变变化最大大、最快快、实难难掌握和和控制。特别是是那些易易于过期期变质的的货品，其售价价几
26、乎每每天都在在变化，有时上上午和下下午的价价格就有有差别，采购价价格控制制的目的的是：保保证采购购物品价价格的合合理性。为了达达到这个个目标，酒店采采取三方方报价的的方法进进行采购购工作，即在订订货前，必须征征询3个个或3个个以上供供应商报报价，然然后确定定选用那那家供应应商的物物品，具具体做法法是：1、采购购部按照照采购申申请单的的要求组组织进货货，签订订订单时时，着手手向有关关供应单单位询价价并填制制报价单单，包括括：填写报报价单中中所需要要的物品品名称、产地、规格、型号、数量、包装、价格、质量标标准及交交货时间间，邮寄寄或送交交供应商商（至少少选择33个供应应商），要求供供应商填填写价格
27、格并签名名退回。对于交交通不便便或外地地的供应应商，如如果采购购期限较较短，可可用传真真或电话话询价。用电话话询价时时，应把把询价结结果填在在报价单单上并记记下报价价人的姓姓名，职职务等。写个简简单的报报告，说说明询价价方式及及其全部部过程，并提出出采购部部的选择择意见和和理由，连同报报价单一一起送交交给主管管副总和和总经理理审批。 2、采购购审定小小组根据据采购部部提供的的有关报报价资料料，参考考采购部部的意见见，对几几个供应应商报来来的货品品价格以以及质量量，信誉誉等进行行评估后后，报主主管副总总和总经经理审核核，确定定其中一一家信誉誉好、品品质高、价格低低的供应应商。3、采购购审定小小组
28、。A、餐饮饮部物品品：主管管副总经经理、采采购部经经理、中中西餐经经理、中中西餐总总厨、财财务部经经理B、客房房部物品品：主管管副总经经理、客客房部经经理、采采购部经经理、财财务经理理C、工程程部物品品：主管管副总经经理、工工程部经经理、采采购部经经理、财财务经理理D、办公公室物品品：主管管副总经经理、行行政部经经理、采采购部经经理、财财务经理理4、供应应单位确确定后，由于酒酒店物品品的价值值和数量量较大时时，采购购部可以以和供应应商作议议价，以以进一步步达成对对酒店较较为有利利的协议议。而且且议价方方式不仅仅可以在在价钱方方面洽谈谈，甚至至物品的的质量、交货期期或一切切细节都都可以商商磋。降
29、降低价格格对酒店店有直接接的利益益。在以以下情况况下，仪仪价是没没有多大大作用的的，但尽尽力尝试试。A、小数数额的购购买；B、唯一一供应的的来源；C、国家家或行业业规定的的价格；D、己定定折扣之之价目表表；E、紧俏俏的市场场商品。当一切步步骤完成成后，采采购部便便可将有有关资料料填写在在采购申申请单的的适当栏栏目内，连同所所有报价价单和推推荐供应应商的报报价，交交给主管管副总和和总经理理批准。5、定购购：采购购申请单单一经总总经理审审核批准准后，交交回采购购部，采采购部便便安排分分派采购购申请单单给有关关的部门门，而采采购员应应立刻准准备采购购单给供供应商，及时进进行采购购。采购购单是酒酒店正
30、式式给予供供应商的的授权文文件，此此份定单单一式四四份，而而其中所所列的供供应商、货品内内容质量量、数量量及价格格必须与与己批准准之采购购申请单单相同。采购单单一式四四联：第第一联供供应商；第二联联采购部部；第三三联财务务应付帐帐款联；四联用用货部门门。采购购定单要要注明资资料：A、货品品供应商商的名称称、地址址及有关关资料：B、采购购申请单单的号码码；C、订单单日期；D、需求求部门；E、品名名、规格格、型号号、产地地、数量量、单价价、包装装要求、交货日日期、运运输方式式及验收收标准；F、总值值；G、付款款方法。6、合同同：有关关服务性性质的需需求，工工程项目目或高总总值及数数量大的的物品的的
31、定购，采购部部要以采采购合同同代替采采购订单单。采购购合同是是一份互互相协定定的有效效法律文文件，一一经签置置，双方方便需遵遵守合同同上的细细则。（1）、合同的的目的：A、买卖卖双方通通过合同同确认双双方的责责任，保保障双方方利益；B、合同同经双方方盖章及及签置后后，彼此此各执一一份以作作为凭证证，完善善合同的的效力；C、合同同足以约约束买卖卖双方的的行为，减少违违约事件件发生，保障合合同的有有效执行行。（2）、工程合合同细则则应详细细列明A、工作作范围物料料供应，安装家家私设备备B、规格格、质量量标准及及验收标标准和方方法；C、其他他费用杂项项开支、超时、工人工工资、保保险费等等的承担担；D
32、、完成成工期和和工程进进度界定定方法；E、延期期完工的的赔偿；F、保养养期及维维修事项项的规定定；G、工程程进度款款，保证证金等的的付款方方法和规规定。（3）物物品或服服务性采采购合同同细则应应列明：A、详细细采购项项目标明明的：名名称、产产地、型型号、规规格、数数量、价价格、质质量标准准、包装装的规定定。B、交货货期限，运输方方法及交交货地点点；C、付款款细则和和验收方方法；D、维修修保养办办法及收收费；E、保修修的年限限；F、接受受或拒绝绝货品程程序和处处理方法法；G、什么么情形下下可取消消合同；H、合法法的权利利及义务务。采购部基基本工作作程序和和制度六、其他他1、采购购定单的的跟催当定
33、单发发出后，采购部部需要跟跟催整个个过程直直至收货货入库。以下情况况采购部部需要跟跟催的：（1）物物品未能能依期交交货；（2）交交负数量量或品质质与订单单有出入入；（3）新新定的供供应商或或改变供供应商；（4）唯唯一来源源但有问问题的供供应商；（5）供供应商未未能履行行合同责责任。2、采购购定单取取消（1）酒酒店取消消定单：如因某种种原因，酒店需需要取消消己发出出之定单单，供应应商可能能提出取取消的赔赔偿，故故采购部部必须预预先提出出有可能能的问题题及可行行解决方方法，以以便报总总经理作作出决定定。（2）供供应商取取消定单单：如因某种种原因，供应商商取消了了酒店已已发出的的订单，采购部部必须能
34、能找到另另一供应应商并立立即通知知需求部部门。为为保障酒酒店利益益，供应应商必须须赔偿酒酒店人力力、时间间及其他他经济损损失。（3）违违反合同同：合同上应应载明详详细细则则，如有有违反，便应依依合同上上所载处处理。（4）档档案储存存：要有完善善的采购购资料，必须有有完善之之档案储储存制度度，以便便快捷存存查资料料。为避避免资料料遗失，借出之之资料必必须登记记及催还还。采购部基基本工作作程序和和制度七、采购购交货延延迟检讨讨表凡未能按按时、按按量采购购所需物物品，并并影响申申购部门门正常经经营活动动的，需需填写采购交交货延迟迟检讨表表，说说明原因因及跟进进情况。采购部基基本工作作程序和和制度八、
35、采购购验收制制度编号：PP&P-PROO-0006第1章 总则则第1条 目的的。为保保证酒店店菜品及及时供应应，并保保证所购购菜品原原料符合合质量规规定要求求，特制制定本制制度。第2条 适用用范围。适用于于酒店物物品验收收。第3条 职责责（1）采采购部负负责进行行菜品原原料采购购。（2）财财务部负负责对菜菜品原料料采购计计划进行行审核。（3）仓仓库管理理人员会会同餐饮饮部相关关人员负负责菜品品原料验验收。第2章 菜品品原料验验收第4条 菜品品原料验验收由仓仓库管理理人员会会同餐饮饮部人员员具体负负责，采采购员每每天应向向仓库收收货人员员了解食食品的到到货情况况。第5条 当供供货单位位送来菜菜品
36、原料料时，验验收员首首先将供供货单位位的送货货发票与与事先拿拿到的相相应的“订购单单”核对。（1）验验收人员员首先应应核对送送货发票票上的供供货单位位的名称称与地址址，避免免错收货货和接受受本酒店店未订购购的货物物。（2）核核对送货货发票上上的价格格。若发发票上的的价格高高于订购购单上的的价格，验收人人员要询询问送货货员提价价的原因因，并将将情况反反映给采采购部经经理、成成本控制制员或厨厨师长，无论退退货还是是不予退退货，都都要有厨厨师长和和成本控控制员在在货物验验收单上上签字，表示责责任。若若供货单单位送货货时的价价格低于于订购单单上的价价格，验验收员应应请厨师师长检查查食品原原料的质质量，
37、质质量合格格，厨师师长在验验收单上上签名，验收员员可按此此价接受受这批原原料。第6条 检查查食品原原料质量量（1）检检验人员员检验的的依据是是菜品原原料采购购规格标标准和采采购申请请单。因因为在这这些表中中均有对对采购的的食品原原料质量量要求的的描述。一套完完整的“采购规规格表”应贴在在墙上或或特别的的大块批批示牌上上，以便便到货时时核对参参考。（2）若若发现质质量问题题，如食食品原料料的腐烂烂、变色色、气味味怪异、袋装食食品有效效期过期期、水果果有明显显斑痕等等现象，验收员员有权当当即退货货。第7条 检验验菜品原原料数量量。验收员根根据订货货单对照照送货单单，通过过点数、称量等等方法，对所有
38、有到货的的数量进进行核对对。数量量检查核核对应注注意下列列事项。（1）对对于密封封的箱或或其他容容器的物物品，应应打开一一只做抽抽样调查查，查看看里面的的物品数数量与重重量是否否与容器器上标明明的一致致，然后后再计算算总箱数数。但对对高规格格的食品品原料仍仍需全部部打开逐逐箱点数数。（2）对对于未密密封的箱箱装食品品原料，仍应按按箱仔细细点数或或称重。（3）检检查单位位重量。除了称称到货的的重量之之外，还还应抽查查单位重重量，检检查单位位重量是是否在验验收规格格规定的的范围之之内。第8条 在送送货发票票上签名名（1）所所有送货货应有送送货发票票。送货货员呈现现给验收收员的送送货发票票有两联联，
39、送货货员要求求验收员员在送货货发票上上签名，将第二二联还给给送货员员以示购购货单位位收到了了货物。上联交交给付款款人员。（2）发发票上面面应该有有价格，验收员员要检查查发票上上的价格格，避免免产生错错误，无无论是有有意还是是无意的的。第9条 填写写验收单单验收员确确定他所所验收的的这批食食品原料料的价格格、质量量、数量量全部符符合订购购单或采采购申请请单后，可填写写物品验验收单。验收单一一式四份份：第一一联交验验收处；第二联联交贮藏藏室；第第三联交交成本控控制室；第四联联交财会会部。第10条条 退退货处理理（1）若若送来的的食品原原料不符符合采购购要求，应请求求餐饮部部经理或或厨师长长；若因因
40、生产需需要决定定不退货货时，应应由厨师师长或有有关决策策人员在在物品验验收单上上签名；若决定定退（换换）货的的话，应应填写退退（换）货单。（2）在在退货单单上填写写所退货货物名称称、退货货原因及及其他信信息，要要求送货货员签名名。退（换）货货单一式式三联：一联留留验收部部，一联联交送货货员带回回供货单单位；一一联交财财务部。（3）设设法通知知供货单单位，本本饭店已已退货，如果供供货单位位补发或或重发，新送来来的货物物按常规规处理。（4）交交货中有有腐烂食食品原料料，退货货之后，应向采采购部有有关人员员报告，以便尽尽快找到到可替代代的供应应来源或或可能的的生产办办法，以以减少生生产部门门的不便便
41、。第11条条 验验收章使使用（1）验验收员检检查完食食品原料料的价格格、数量量、质量量及办理理完必要要的退货货之后，可在获获准接受受的食品品原料的的送货发发票上盖盖验收章章，并把把盖了验验收章的的送货发发票贴在在验收单单上，以以便送往往会计部部。（2）验验收章内内容有：饭店名名称；验验收员签签名；验验收日期期及成本本入账部部门。第12条条 在在货物包包装上注注明发票票上的信信息注在货物物包装上上主要有有以下信信息（1）收收货日期期，有助助于判断断存货流流转方法法是否有有效。（2）购购价，在在存货时时就不必必再查寻寻验收日日报表或或发货票票。第13条条 所所收到的的肉类和和海产品品加上存存货标签签（1）所所有冷藏藏室的肉肉类和海海产品这这些成本本费很高高的食品品原料，都必须须系上“冷藏鱼鱼肉食品品标签”。（2）肉肉类标签签有正、副两联联（也可可上下或或左右两两联），正联由由验收员员用绳子子扎在食食品外包包装或者者直接拴拴在食品品原料上上。副联联与物品品验收单单一起交交财务成成本控制制人员。（3）厨厨房领料料之后，解下标标签，加加锁保管管。原料料用完之之后将标标签送食食品会计计师，核核算当天天鱼肉成成本。