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1、标 目 录录一、 职位任务1、 采购经理岗岗位职责-(2)2、 采购员岗位位职责-(3)3、 仓库主管岗岗位职责-(4)4、 仓管员岗位位职责-(6)二、采购基基本程序和制度度1、 采购审批程程序-（8）2、 采购货品的的分类-（9）3、 物品采购程程序-（100）4、 审核采购申申请单-（13）5、 报价单-（15）6、 其它-（188）7、 采购交货延延迟检讨表表-（119）8、 采购验收制制度-（200）9、 仓库管理制制度-（244）10、 物品、原材材料盘查制制度-（277）11、 物品、原材材料损耗处处理制度-（28）12、 仓库物资管管理制度-（29）13、 仓库安全管管理制度-
2、（31）14、 仓库防火制制度-（322）岗位职责编号：DTT-PROO-0011采购经理岗岗位职责职能概述 在在负责酒店店物资采购购工作，充充分发挥采采购部的工工作职能。（一）、日日常性工作作内容：1、根据采采购申请单单采购各部部门所需的的物品和食食品，部门门采购申请请单需经部部门负责人人审核，带带领采购员员按照采购购申请单上上注明的所所需物品、食食品数量、规规格、要求求，在规定定的到货时时间内完成成采购任务务。2、指导采采购员晚上上联系己定定供应商下下第二天的的采购单；保证及时时供应厨房房所需原材材料。3、督导仓仓库对物品品进行验收收，确保物物品符合申申购要求。4、督导仓仓库做好收收发货、
3、仓仓储、盘点点等日常性性工作。5、熟悉和和掌握酒店店所需物资资的名称、型型号、规格格、价格、用用途。6、及时处处理产品质质量问题和和督促供应应商及时送送货。7、审核供供应商的发发票、送货货单、报价价或订购单单等。8、负责属属下员工培培训，检查查员工纪律律，完成上上级分配的的其他工作作。9、比较供供应商的报报价和整理理供应商资资料档案。（二）、周周期性的工工作内容：1、编制己己确定的供供应商每月月市场价格格表，掌握握新的产品品供应来源源和季节性性产品资料料，及时提提供给上司司参考。2、帮助采采购员完成成仓库补仓仓任务，仓仓库补仓单单由仓库提提出，具体体补仓时间间视营业情情况而定。3、采集采采购样
4、本或或安排供应应商示范。岗位职责编号：DTT-PROO-0022采购员岗位位职责职能概述在酒店采购购主管的领领导下，负负责对酒店店用品、食食品等物资资的采购工工作，充分分发挥采购购部的工作作职能。一、操作职职责：1、根据采采购申请单单或仓库单单采购各部部门所需的的物品和食食品。2、力争使使酒店所购购的产品价价平物美。3、对不符符合要求的的产品，负负责办理退退货补货或或调换。4、与有关关供应商保保持良好关关系。5、负责到到机场或火火车站装运运进口或外外埠的来货货。6、协助仓仓库搞好物物品入库的的验收工作作。7、及时向向上司报告告有关产品品的价格的的最新行情情。8、做好每每天现金或或支票采购购的报
5、销工工作和结算算工作。9、做市场场行情调查查10、积极极参加培训训，遵守酒酒店纪律，保保持与酒店店有关部门门的良好关关系，完成成上级分配配的其他工工作任务。二、协调职职责：1、和采购购部门做相相关协调工工作。2、和供应应商做相关关协调工作作。岗位职责编号：DTT-PROO-0033仓库主管岗岗位职责职能概述在负责酒店店所以用品品、食品等等物资的验验收、派发发工作，按按照酒店需需求、验货货标准检验验所有物品规格格、质量、价价格、到货货时间等，充充分发挥采采购部的工工作职能。一、操作职职责：（一）物品品库：1、严格遵遵守酒店各各种规章制制度，特别别是物品品库工作程程序和物品品库安全消消防管理制制度
6、。2、确保所所负责的库库房干净、整整齐，每天天都要检查查水、电、气气是否有跑跑漏现象，处处理不了的的马上向上上级主管汇汇报，一定定要把事故故消灭在萌萌芽状态中中。3、对库房房物品的使使用要做到到心中有数数，量少的的要及时补补充，对长长期积压的的物品（即即三个月未未领用的物物品）于每每月底编制制“仓库物品品积压表”（食品、日日用各一张张，其格式式如“急需处理理食品报告告单”），并提提出处理意意见，供主主管考虑。对对于质次价价高的物品品或订货不不符的物品品应及时通通知采购及及上级领导导进行处理理。4、出库时时，一律凭凭领料单，没没有领料单单的不予发发货。（二）食品品库：1、负责酒酒店所有食食品、饮
7、品品的后勤供供应工作。要要将发放货货物记录与与成本核算算账核对，做做到帐物相相符，无差差错。2、认真检检查入库的的食品、饮饮品的品名名、数量、外外观包装、生生产厂家、质质量是否符符合要求，如如有问题不不予以入库库。3、对入库库的货物，要要堆放整齐齐，安全摆摆放。4、出库要要做到先进进先出。5、食品、饮饮品入库后后要及时登登账，货物物发出要及及时减账，随随时做到账账物相符。6、仓库主主管应经常常检查食品品、饮品的的保质期，和和大厨沟通通在现在的的仓库温度度基础上食食品是否会会提前过期期，对将要要到期的食食品编制“需处理食食品报告单单”。二、协调职职责：1、和用货货部门沟通通协调工作作。2、和采购
8、购部门沟通通协调工作作。3、和供应应商沟通协协调工作。4、协调有有关部门做做好各类资资产和低值值消耗品的的盘点工作作。岗位职责编号：DTT-PROO-0044仓管员岗位位职责职能概述在酒店仓库库主管的领领导下，负负责对酒店店用品、食食品等物资资的收、发发工作，充充分发挥采采购部的工工作职能。一、操作职职责：1、服从领领导的工作作安排。2、按程序序进行各种种物资的收收发，并按按规范填制制直拨单、验验收单。3、按规定定做好仓库库进销存帐帐务记录，严严格执行仓仓库的安全全制度，库库内严禁吸吸烟，上下下班前后对对仓库的门门窗、货架架、电源、消消防器材等等进行安全全检查，发发现隐患及及时处理，保保证库房
9、和和物资的安安全。 4、对库存存不足物品品需及时补补仓，物品品补仓规定定如下：（1）仓管管员应每天天检查库存存物品、食食品、饮品品、香烟的的库存量，不足的应及时填写仓库补仓表，并交给财务经理审批后交给采购进行采购。 （2）如果果积压物资资用完后需需要补仓的的，仓管员员先请示财财务与大厨厨商讨再做做补仓的决决定。5、食品仓仓的仓管员员应定期、不不定期的对对物品的保保质期进行行检查，对对将要到期期的食品做做表上报成成本会计，以以便对将到到期的食品品进行及时时处理，尽尽早利用杜杜绝浪费。6、物品的的验收程序序：（1）仓库库补仓的物物品由仓管管员直接收收货。（2）部门门申购的物物品应由仓仓管员与部部门
10、主管人人员一同验验收。 （3）凡没没有合同及及报价的物物品仓管员员不开验收收单（直拨拨单开出后后由部门主主管签名认认可，但不不给供应商商）。（4）所有有直拨单都都需由部门门主管级以以上的人员员签名为准。（5）仓管管员必需按按规定填写写好验收单单、直拨单单（各项目目填写完整整，清晰）。（6）食品品、用品单单必需分开开单。 7、发货程程序：（1）仓管管员必需核核对发货数数量、物品品才可将货货物发出。（2）仓管管员要审核核各部门的的领料单是是否符合财财务要求填填写。（日日期、部门门、品种数数量、食品品用品分单单填写）。（3）所有有单据原则则上不许修修改，确要要修改的要要求部门领领货人及发发货人员签签
11、名确认。8、仓管员员每天完成成业务后，应应整理好当当天的单据据（验收单单、直拨单单、领料单单夹好登记记入账）。9、仓管员员应于次日日早晨把所所有的单据据财务联送送交成本会会计处，并并登记好号号码要求成成本会计签签收。二、协调职职责：1、与用货货部门沟通通协调工作作。2、和采购购部门做相相关协调工工作。3、和供应应商做相关关协调工作作。4、月终做做好各部门门盘点工作作。采购部基本本工作程序序和制度一、采购审审批程序：编号：P&P-PRRO-0001流程表：使用部门经经理（申请请）仓库主主管（有无无存货或可可调调拨）采购部经理（组织报价、议价及定价）财务部经理（成本及资金）主管副总（审核）总经理（
12、核准）流程图：部门申请（经理）仓库主管（有无存货）采购部经理（报价、议价、定价）财务部经理（成本、资金）主管副总（审核）总经理（核准）采购部基本本工作程序序和制度二、采购货货品分类编号：P&P-PRRO-00021、货仓存存货补充：仓库管理理人员要经经常检查库库存货品的的存量的变变化，货品品库存量到到达最低界界线时，填填写“采购申请请单”。库存最最低线，也也称采购线线，是酒店店为保证供供应，减少少资金积压压而确定的的订货点的的库存量，它它主要根据据各种货品品的每日消消耗数量保保存期限，进进货容易易易以及订货货到进货入入库时天数数等因素确确定。2、部门新新增物料：各部门固固定业务所需需要设备或或
13、物料时，由由各部门填填写采购申申请单，按按采购审批批程序获得得批准后，由由采购部组组织实施。3、部门更更替旧有设设备或物品品：当酒店店的经营活活动至一定定周期时，操操作设备、器器材、用具具、低值易易耗品等均均要按实际际使用情况况更新、补补充。4、食物和和饮料以及及烟酒供应应：食物和和饮料以及及烟酒供应应品性质不不同，且受受客人流量量和消费高高低的影响响，视实际际而定，需需要厨房部部门、酒吧吧、采购部部和成本会会计、仓库库主管的合合作，以便便以最佳的的食物，产产出最好的的菜。因此此，食物和和饮料以及及烟酒的采采购申请和和程序与其其他物品不不同，除了了批量的采采购外，每每天用料即即日采购。5、燃油
14、和和燃料。6、维修零零配件和工工程物料。7、急用和和零星用品品、办公用用品。采购部基本本工作程序序和制度三、物品采采购程序编号：P&P-PRRO-00031、货仓存存货补充采采购程序：仓库的每种种存仓物品品，均应设设定合理的的采购线，在在存量接近近或低于采采购线时，即即需要补充充货仓里的的存货，仓仓库主管要要填写一份份仓库补货货“采购申请请单”，采购申申请单内必必须注明以以下资料。（1）货品品名称，规规格；（2）平均均每月消耗耗量；（3）库存存数量；（4）最近近一次订货货单价；（5）最近近一次订货货数量；（6）提供供本次订货货数量建议议。送采购部经经理初审，采采购部经理理应把仓库库交来采购购申
15、请单上上签字确认认，并注明明到货时间间，退一份份回仓库。采采购部经理理初审同意意后，按仓仓库“采购申请请单”内容要求求，选定相相应供应商商，提出采采购意见，标标明本次申申购单每种种商品的价价格，按采采购审批程程序报批，经经总经理批批准后，采采购部立即即组织实施施，一般物物品要求之之2天内完完成。有特特殊情况，要要向主管领领导汇报。2、部门新新增物品采采购程序若部门欲增增置新物料料，部门经经理或各餐餐厅总厨应应查阅年度度或月度编编制计划，弄弄清计划是是否包括该该项目等，如如没有预算算，应攒写写有关报告告，连同“采购申请请单”一并送交交采购部，采采购部按酒酒店有关采采购程序和和审批程序序进行办理理
16、，经总经经理批准后后，组织实实施。3、部门更更新替旧设设备和物品品采购程序序：如部门欲替替换旧有设设备或物品品，应先填填写一份“固定资产产、物品遗遗失或损坏坏报告”给主管副副总及财务务经理审批批。经审批批后，将一一份遗失或或损坏报告告、采购申申请单及报报废物资一一并送交采采购部，采采购部按酒酒店采购程程序和审批批程序办理理有关审批批，经总经经理批准后后，组织采采购。4、食品饮饮料，烟酒酒的采购程程序：酒店中的食食品和饮料料每天消耗耗量很大，其其中有些食食物可以存存放较长时时间，但有有些食物存存放却不能能。例如：海鲜、冻冻品、三鸟鸟、肉类和和蔬菜等就就不同，有有些物料还还有有效使使用日期限限制。
17、所以以采购部需需要与各出出品部、餐餐饮部，酒酒吧和成本本会计有紧紧密合作，作作出适当的的采购，就就食物饮料料而言。每每天都有不不同种类和和数量的需需求。各出出品部的用用料因营业业情况变化化较大，申申请购买的的手续也跟跟其他方法法不尽相同同。（1）蔬菜菜、肉类、冻冻品、三鸟鸟、海鲜，水水果及各部部门餐饮用用料的采购购申请，由由各餐饮部部门总厨或或主管、酒酒吧，根据据当日经营营情况，预预测明天用用量，填写写每日市场场购货表，采采购部按每每月定价的的价格填上上，经餐饮饮部门经理理及质量成成本监督审审核后，便便可以电话话落单或直直接到市场场选购。（2）蔬菜菜、肉类、冻冻品、三鸟鸟、海鲜、水水果的供应应
18、商选定：以上货品品购买可采采用合约形形式固定价价格，并可可确保货源源，采购部部、餐饮营营业部和成成本会计必必须合作，进进行价格及及质量的比比较，选定定供应商。采采购部要邀邀请供应商商对酒店经经常使用的的餐饮用料料提供一个个月的报价价，采购部部组织市场场调查，根根椐市场调调查的价格格，与供应应商确定固固定的一个个月供应价价，在此确确认期间内内，供应商商将按此固固定价提供供酒店所需需的物料，这这些报价和和供应商的的选定必须须送交主管管副总和总总经理审核核方为有效效。（3）选择择供应商，除除考虑其价价格是否合合理外，亦亦需考虑到到其供应能能力和供货货水平的稳稳定性，需需要对下面面几点进行行比较：A、
19、哪一家家供应商的的价格最低低；B、哪一家家的质量最最高；C、哪一家家具备提供供相同水平平酒店的供供货经验。D、哪一家家供应商最最诚信。5、燃料采采购程序采购部根据据营业情况况与工程部部编制每月月燃油、石石油气、柴柴油采购申申购计划，填填写采购申申请单,按按酒店采购购审批程序序办理，并并组织实施施。6、维修零零配件和工工程物料的的采购工作作流程：工程仓日常常补仓由工工程部在计计划内填写写“采购申请请单”，且采购购申请单内内必须注明明以下资料料:（1）货品品名称，规规格；（2）平均均每月消耗耗量；（3）库存存数量；（4）最近近一次订货货单价；（5）最近近一次订货货数量；（6）提供供本次订货货数量建
20、议议。大型改造工工程或大型型维修活动动,工程部部须做工程程预算,并并根据预算算表项目做做审批报告告后，填写写采购申请请单(工程程预算表附附在采购申申请单下面面), 且且采购申请请单内必须须注明以下下资料:（1）货品品名称，规规格；（2）库存存数量；（3）最近近一次订货货单价；（4）最近近一次订货货数量；（5）提供供本次订货货数量建议议。以上采购申申请单送采采购部经理理初审，采采购部经理理初审同意意后，按 “采购申请请单”内容要求求，在至少少三家供货货商中比较较,选定相相应供应商商，提出采采购意见，按按酒店采购购审批程序序报批，经经董事会批批准后，采采购部立即即组织实施施.采购部基本本工作程序序
21、和制度四、审核采采购申请单单编号：P&P-PRRO-00041所有的采采购申请必必须填写一一式四联，采采购申请单单经部门经经理核签后后，整份共共四联交给给仓库，经经仓库主管管复核送采采购部。2、采购申申请单一共共四联，在在经审批批批准后：第第一联作仓仓库收货用用，第二联联采购部存存档并组织织采购，第第三联财务务部应付会会计存档核核实，第四四联部门存存档。3、审定采采购申清单单：当采购购部收到采采购申请单单后、应作作出以下复复查以防错错漏。（1）签置置核对：检检查采购申申请单是否否部门经理理签置，核核对其是否否正确。（2）数量量核对，复复查存仓数数量及每月月消耗，决决定采购申申请单上的的数量是否
22、否正确。4、选定供供应商。（1）联络络供应商，可可以利用电电话。传真真或其他通通讯途径向向供应商索索要资料，报报价及样品品，供应商商资料可从从以下来源源获得。A、营业代代表的来访访；B、供应商商目录及邮邮寄小册子子；C、刊物或或电话黄页页，报刊的的广告；D、网上查查询。（2）有关关部门的介介绍。选择择供应商是是一项是十十分重要的的环节，所所以要考虑虑以下条件件：A、稳固财财政；最好好选择有稳稳固财政能能力的供应应商，因这这样对保持持酒店货品品的水准、数数量及交货货期有一定定的保障；B、品质的的统一，所所选择的供供应商必须须能供应符符合酒店要要求的物品品，令酒店店保持一贯贯稳定水平平；C、地区若
23、若品质或数数量上可以以接受的话话，最好选选择本地的的供应商，从从而节省运运什费，且且联系方便便，易于随随时检查合合同的执行行情况；D、价格：如所有供供应商供应应货品、品品质、数量量及交货期期都能符合合酒店要求求，选择供供应商要选选择价格最最低的一个个，若品质质条件不同同则应与申申购部门共共同考虑，协协商核定最最符合酒店店要求的供供应商； E、维护保保养：如所所购买的物物品是需要要日后维修修保养的，选选择供应商商便需要注注意这一项项，对设备备等项目的的购买，采采购员要向向工程部咨咨询有关自自行维护的的可能性及及日后保养养维修方法法。同时，事事先一定要要向工程部部了解所购购物品能否否与酒店的的现有
24、配套套系统兼容容，以免造造成不能配配套或无法法安装的情情况。采购部基本本工作程序序和制度五、报价单单：编号：P&P-PRRO-0005报价单需要要最少三家家作出比较较，但要视视采购物品品质量和种种类、货源源供应而定定。对采购价格格的控制是是整个采购购控制最重重要和最困困难的工作作，这是因因为酒店所所用的物品品，与其他他行业相比比，价格变变化最大、最最快、实难难掌握和控控制。特别别是那些易易于过期变变质的货品品，其售价价几乎每天天都在变化化，有时上上午和下午午的价格就就有差别，采采购价格控控制的目的的是：保证证采购物品品价格的合合理性。为为了达到这这个目标，酒酒店采取三三方报价的的方法进行行采购
25、工作作，即在订订货前，必必须征询33个或3个个以上供应应商报价，然然后确定选选用那家供供应商的物物品，具体体做法是：1、采购部部按照采购购申请单的的要求组织织进货，签签订订单时时，着手向向有关供应应单位询价价并填制报报价单，包包括：填写报价价单中所需需要的物品品名称、产产地、规格格、型号、数数量、包装装、价格、质质量标准及及交货时间间，邮寄或或送交供应应商（至少少选择3个个供应商），要要求供应商商填写价格格并签名退退回。对于交通通不便或外外地的供应应商，如果果采购期限限较短，可可用传真或或电话询价价。用电话话询价时，应应把询价结结果填在报报价单上并并记下报价价人的姓名名，职务等等。写个简单单的
26、报告，说说明询价方方式及其全全部过程，并并提出采购购部的选择择意见和理理由，连同同报价单一一起送交给给主管副总总和总经理理审批。 2、采购审审定小组根根据采购部部提供的有有关报价资资料，参考考采购部的的意见，对对几个供应应商报来的的货品价格格以及质量量，信誉等等进行评估估后，报主主管副总和和总经理审审核，确定定其中一家家信誉好、品品质高、价价格低的供供应商。3、采购审审定小组。A、餐饮部部物品：主主管副总经经理、采购购部经理、中中西餐经理理、中西餐餐总厨、财财务部经理理B、客房部部物品：主主管副总经经理、客房房部经理、采采购部经理理、财务经经理C、工程部部物品：主主管副总经经理、工程程部经理、
27、采采购部经理理、财务经经理D、办公室室物品：主主管副总经经理、行政政部经理、采采购部经理理、财务经经理4、供应单单位确定后后，由于酒酒店物品的的价值和数数量较大时时，采购部部可以和供供应商作议议价，以进进一步达成成对酒店较较为有利的的协议。而而且议价方方式不仅可可以在价钱钱方面洽谈谈，甚至物物品的质量量、交货期期或一切细细节都可以以商磋。降降低价格对对酒店有直直接的利益益。在以下下情况下，仪仪价是没有有多大作用用的，但尽尽力尝试。A、小数额额的购买；B、唯一供供应的来源源；C、国家或或行业规定定的价格；D、己定折折扣之价目目表；E、紧俏的的市场商品品。当一切步骤骤完成后，采采购部便可可将有关资
28、资料填写在在采购申请请单的适当当栏目内，连连同所有报报价单和推推荐供应商商的报价，交交给主管副副总和总经经理批准。5、定购：采购申请请单一经总总经理审核核批准后，交交回采购部部，采购部部便安排分分派采购申申请单给有有关的部门门，而采购购员应立刻刻准备采购购单给供应应商，及时时进行采购购。采购单单是酒店正正式给予供供应商的授授权文件，此此份定单一一式四份，而其其中所列的的供应商、货货品内容质质量、数量量及价格必必须与己批批准之采购购申请单相相同。采购购单一式四四联：第一一联供应商商；第二联联采购部；第三联财财务应付帐帐款联；四四联用货部部门。采购购定单要注注明资料：A、货品供供应商的名名称、地址
29、址及有关资资料：B、采购申申请单的号号码；C、订单日日期；D、需求部部门；E、品名、规规格、型号号、产地、数数量、单价价、包装要要求、交货货日期、运运输方式及及验收标准准；F、总值；G、付款方方法。6、合同：有关服务务性质的需需求，工程程项目或高高总值及数数量大的物物品的定购购，采购部部要以采购购合同代替替采购订单单。采购合合同是一份份互相协定定的有效法法律文件，一一经签置，双双方便需遵遵守合同上上的细则。（1）、合合同的目的的：A、买卖双双方通过合合同确认双双方的责任任，保障双双方利益；B、合同经经双方盖章章及签置后后，彼此各各执一份以以作为凭证证，完善合合同的效力力；C、合同足足以约束买买
30、卖双方的的行为，减减少违约事事件发生，保保障合同的的有效执行行。（2）、工工程合同细细则应详细细列明A、工作范范围物料供供应，安装装家私设备备B、规格、质质量标准及及验收标准准和方法；C、其他费费用杂项开开支、超时时、工人工工资、保险险费等的承承担；D、完成工工期和工程程进度界定定方法；E、延期完完工的赔偿偿；F、保养期期及维修事事项的规定定；G、工程进进度款，保保证金等的的付款方法法和规定。（3）物品品或服务性性采购合同同细则应列列明：A、详细采采购项目标标明的：名名称、产地地、型号、规规格、数量量、价格、质质量标准、包包装的规定定。B、交货期期限，运输输方法及交交货地点；C、付款细细则和验
31、收收方法；D、维修保保养办法及及收费；E、保修的的年限；F、接受或或拒绝货品品程序和处处理方法；G、什么情情形下可取取消合同；H、合法的的权利及义义务。采购部基本本工作程序序和制度六、其他1、采购定定单的跟催催当定单发出出后，采购购部需要跟跟催整个过过程直至收收货入库。以下情况采采购部需要要跟催的：（1）物品品未能依期期交货；（2）交负负数量或品品质与订单单有出入；（3）新定定的供应商商或改变供供应商；（4）唯一一来源但有有问题的供供应商；（5）供应应商未能履履行合同责责任。2、采购定定单取消（1）酒店店取消定单单：如因某种原原因，酒店店需要取消消己发出之之定单，供供应商可能能提出取消消的赔偿
32、，故故采购部必必须预先提提出有可能能的问题及及可行解决决方法，以以便报总经经理作出决决定。（2）供应应商取消定定单：如因某种原原因，供应应商取消了了酒店已发发出的订单单，采购部部必须能找找到另一供供应商并立立即通知需需求部门。为为保障酒店店利益，供供应商必须须赔偿酒店店人力、时时间及其他他经济损失失。（3）违反反合同：合同上应载载明详细细细则，如有有违反，便便应依合同同上所载处处理。（4）档案案储存：要有完善的的采购资料料，必须有有完善之档档案储存制制度，以便便快捷存查查资料。为为避免资料料遗失，借借出之资料料必须登记记及催还。采购部基本本工作程序序和制度七、采购交交货延迟检检讨表凡未能按时时
33、、按量采采购所需物物品，并影影响申购部部门正常经经营活动的的，需填写写采购交交货延迟检检讨表，说说明原因及及跟进情况况。采购部基本本工作程序序和制度八、采购验验收制度编号：P&P-PRRO-0006第1章 总则第1条 目的。为为保证酒店店菜品及时时供应，并并保证所购购菜品原料料符合质量量规定要求求，特制定定本制度。第2条 适用范围围。适用于于酒店物品品验收。第3条 职责（1）采购购部负责进进行菜品原原料采购。（2）财务务部负责对对菜品原料料采购计划划进行审核核。（3）仓库库管理人员员会同餐饮饮部相关人人员负责菜菜品原料验验收。第2章 菜品原料料验收第4条 菜品原料料验收由仓仓库管理人人员会同餐
34、餐饮部人员员具体负责责，采购员员每天应向向仓库收货货人员了解解食品的到到货情况。第5条 当供货单单位送来菜菜品原料时时，验收员员首先将供供货单位的的送货发票票与事先拿拿到的相应应的“订购单”核对。（1）验收收人员首先先应核对送送货发票上上的供货单单位的名称称与地址，避避免错收货货和接受本本酒店未订订购的货物物。（2）核对对送货发票票上的价格格。若发票票上的价格格高于订购购单上的价价格，验收收人员要询询问送货员员提价的原原因，并将将情况反映映给采购部部经理、成成本控制员员或厨师长长，无论退退货还是不不予退货，都都要有厨师师长和成本本控制员在在货物验收收单上签字字，表示责责任。若供供货单位送送货时
35、的价价格低于订订购单上的的价格，验验收员应请请厨师长检检查食品原原料的质量量，质量合合格，厨师师长在验收收单上签名名，验收员员可按此价价接受这批批原料。第6条 检查食品品原料质量量（1）检验验人员检验验的依据是是菜品原料料采购规格格标准和采采购申请单单。因为在在这些表中中均有对采采购的食品品原料质量量要求的描描述。一套套完整的“采购规格格表”应贴在墙墙上或特别别的大块批批示牌上，以以便到货时时核对参考考。（2）若发发现质量问问题，如食食品原料的的腐烂、变变色、气味味怪异、袋袋装食品有有效期过期期、水果有有明显斑痕痕等现象，验验收员有权权当即退货货。第7条 检验菜品品原料数量量。验收员根据据订货
36、单对对照送货单单，通过点点数、称量量等方法，对对所有到货货的数量进进行核对。数数量检查核核对应注意意下列事项项。（1）对于于密封的箱箱或其他容容器的物品品，应打开开一只做抽抽样调查，查查看里面的的物品数量量与重量是是否与容器器上标明的的一致，然然后再计算算总箱数。但但对高规格格的食品原原料仍需全全部打开逐逐箱点数。（2）对于于未密封的的箱装食品品原料，仍仍应按箱仔仔细点数或或称重。（3）检查查单位重量量。除了称称到货的重重量之外，还还应抽查单单位重量，检检查单位重重量是否在在验收规格格规定的范范围之内。第8条 在送货发发票上签名名（1）所有有送货应有有送货发票票。送货员员呈现给验验收员的送送货
37、发票有有两联，送送货员要求求验收员在在送货发票票上签名，将将第二联还还给送货员员以示购货货单位收到到了货物。上上联交给付付款人员。（2）发票票上面应该该有价格，验验收员要检检查发票上上的价格，避避免产生错错误，无论论是有意还还是无意的的。第9条 填写验收收单验收员确定定他所验收收的这批食食品原料的的价格、质质量、数量量全部符合合订购单或或采购申请请单后，可可填写物品品验收单。验收单一式式四份：第第一联交验验收处；第第二联交贮贮藏室；第第三联交成成本控制室室；第四联联交财会部部。第10条 退货处处理（1）若送送来的食品品原料不符符合采购要要求，应请请求餐饮部部经理或厨厨师长；若若因生产需需要决定
38、不不退货时，应应由厨师长长或有关决决策人员在在物品验收收单上签名名；若决定定退（换）货货的话，应应填写退（换换）货单。（2）在退退货单上填填写所退货货物名称、退退货原因及及其他信息息，要求送送货员签名名。退（换换）货单一一式三联：一联留验验收部，一一联交送货货员带回供供货单位；一联交财财务部。（3）设法法通知供货货单位，本本饭店已退退货，如果果供货单位位补发或重重发，新送送来的货物物按常规处处理。（4）交货货中有腐烂烂食品原料料，退货之之后，应向向采购部有有关人员报报告，以便便尽快找到到可替代的的供应来源源或可能的的生产办法法，以减少少生产部门门的不便。第11条 验收章章使用（1）验收收员检查
39、完完食品原料料的价格、数数量、质量量及办理完完必要的退退货之后，可可在获准接接受的食品品原料的送送货发票上上盖验收章章，并把盖盖了验收章章的送货发发票贴在验验收单上，以以便送往会会计部。（2）验收收章内容有有：饭店名名称；验收收员签名；验收日期期及成本入入账部门。第12条 在货物物包装上注注明发票上上的信息注在货物包包装上主要要有以下信信息（1）收货货日期，有有助于判断断存货流转转方法是否否有效。（2）购价价，在存货货时就不必必再查寻验验收日报表表或发货票票。第13条 所收到到的肉类和和海产品加加上存货标标签（1）所有有冷藏室的的肉类和海海产品这些些成本费很很高的食品品原料，都都必须系上上“冷
40、藏鱼肉肉食品标签签”。（2）肉类类标签有正正、副两联联（也可上上下或左右右两联），正正联由验收收员用绳子子扎在食品品外包装或或者直接拴拴在食品原原料上。副副联与物品品验收单一一起交财务务成本控制制人员。（3）厨房房领料之后后，解下标标签，加锁锁保管。原原料用完之之后将标签签送食品会会计师，核核算当天鱼鱼肉成本。（4）食品品成本控制制师核对由由其保管的的标签和和和厨房送来来的副标签签，根据未未使用的标标签，盘点点存货。发发现存货短短缺，应分分析是否存存在偷盗，或或者记错了了金额。第14条 将到货货物品送到到贮藏室、厨厨房。（1）所收收到的食品品原料一部部分被直接接送到厨房房或销售地地点，称做做“
41、直拔原料料”，另一部部分被送到到贮藏室，称称做“入库原料料”。（2）出于于质量和安安全方面的的原因，验验收员应负负责保证把把货物送到到贮藏室。由由供应单位位的送货员员直接把货货物送入仓仓库置放的的做法是不不可取的。当当送货员离离去后，验验收人员或或本单位其其他工作人人员应把货货物迅速搬搬到安全可可靠的贮藏藏室。（3）验收收员把物品品验收单中中规定的一一联交给贮贮藏室管理理员，后者者根据验收收单再次验验收，最后后入库贮存存。（4）为了了便于进行行食品成本本核算，验验收员在发发票上明显显的地方逐逐项注明哪哪一项是直直接送厨房房的，哪一一项是送仓仓库的；或或者根据不不同的送货货地点，使使用不同颜颜色
42、的发票票，以方便便送货，并并凭此编制制“验收日报报表”。第15条 填写验验收日报表表和其他报报表。（1）验收收完毕后，大大多数大型型企业要求求验收员完完成一张列列明所有收收货项目的的表格，这这张表格通通常以供货货商分类，以以验收的顺顺序排列。（2）表格格之一是验验收日报表表。除了每每种食品原原料的价格格栏目外，该该表将成本本分为直拔拔、贮藏室室和杂项三三类。杂项项指不是菜菜品原料的的项目，如如纸张和清清洁用品，不不属于食品品原料的成成本。第16条 将各种种验收记录录呈交给有有关部门，并并标明过期期到达的货货物。（1）验收收员在所有有发票上盖盖章签字，并并把发票贴贴在物品验验收单上，然然后将贴着着发票的物物品验收单单送至管理理人员，管管理员在发发票上签字字后送至成成本控制师师，由成本本控制师核核对发票数数字的正确确性。（2）成本本控制员检检查完毕后后，送交会会计部，会会计部会将将有关数字字填进采购购日志内。第3章 验收控制制第16条