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1、嵊泗县建建设局文文件各科室、单位：现将嵊嵊泗县建建设局机机关内部部管理制制度印印发给你你们，请请机关大大楼全体体工作人人员认真真贯彻执执行，属属单位原原则上参参照本制制度执行行。二OO七七年八月月二十日日嵊泗县建建设局 220077年8月月20日日印发嵊泗县建建设局机机关内部部管理制制度为切实改改进机关关工作作作风，转转变机关关工作职职能，强强化机关关内部管管理，提提高机关关工作效效率，使使机关工工作逐步步形成制制度化、规范化化、科学学化，结结合本局局实际，特制定定本制度度。第一章机关工工作守则则第一条坚持党党的基本本路线，在政治治上、思思想上、行动上上与党中中央保持持高度一一致，认认真学习习
2、贯彻马马列主义义、毛泽泽东思想想、邓小小平理论论和“三三个代表表”重要要思想，不断提提高自身身综合素素质。第二条坚持科科学发展展观，认认真履行行本职工工作，牢牢固树立立大局意意识和服服务意识识，正确确处理好好个人与与组织、局部与与整体的的关系。求真务务实，奋奋发进取取，勇于于创新，努力提提高工作作效率和和整体效效能。第三条强化公公仆意识识，深入入基层，尊重民民意，树树立机关关诚信形形象，始始终把人人民群众众的利益益和全局局的利益益放在首首位。第四条加强组组织纪律律性，严严守党纪纪国法，保守国国家和单单位秘密密，自觉觉遵守机机关各项项规章制制度。服服从领导导分配，做到识识大体，顾大局局，按级级负
3、责，确保政政令畅通通。第五条文明办办公，依依法行政政，勤政政廉洁，不得利利用职权权“吃、拿、卡卡、要”。倡导导文明用用语，对对待来客客，主动动热情，服务周周到。严严禁工作作时间擅擅离职守守、串岗岗闲谈、上网游游戏、聊聊天、炒炒股等。第六条讲原则则，讲团团结，不不搬弄是是非、互互相推委委扯皮，自觉养养成良好好行为规规范。科科室之间间互相帮帮助、互互相配合合，做到到分工不不分家。第二章考勤请请假制度度第七条机关干干部、职职工应严严格遵守守作息时时间，按按时上下下班。第八条机关干干部、职职工实行行上下班班签到制制度，并并由办公公室负责责每月公公布考勤勤情况，考勤结结果与月月考核奖奖、年终终考核和和先
4、进评评比等挂挂钩。上上班签到到时机关关工作人人员必须须各自签签到，如如发现有有代替他他人签到到的或有有弄虚作作假行为为的，将将对有关关责任人人予以严严肃处理理。第九条机关工工作人员员上班时时间必须须严格遵遵守工作作纪律，中途外外出需向向科室负负责人说说明情况况；科室室负责人人上班时时间中途途外出的的需向分分管领导导说明情情况。擅擅离职守守办私事事的按旷旷工处理理。第十条机关干干部、职职工因事事因病请请假均应应办理请请假手续续，并填填写请假假单，若若因特殊殊情况而而无法办办理请假假手续的的，可先先用电话话等通讯讯方式请请假，事事后必须须填补请请假单，未经批批准擅自自离开工工作岗位位的一律律按旷工
5、工处理。第十一条条请假假必须按按级审批批。请假假在一天天内的，一般工工作人员员由所在在科室负负责人审审批，科科室负责责人由分分管领导导审批；请假在在二天（含二天天）以上上的或离离岛外出出的，一一般工作作人员由由科室负负责人签签署意见见后，报报分管领领导审批批，科室室负责人人需经分分管领导导同意，报主要要领导审审批；副副局级领领导请假假由主要要领导审审批。局局属各企企事业单单位主要要负责人人外出必必须向局局分管领领导和主主要领导导报告。第十二条条探亲亲假、婚婚丧假、产假、年休假假等，按按国家有有关规定定享受，但必须须在安排排好工作作的前提提下，办办好请假假手续方方可休假假，原则则上一次次休完，特
6、殊情情况经局局领导批批准可分分二次休休假。第十三条条上述述各项请请假，在在审批同同意后，及时告告知办公公室，并并将相关关请假手手续报办办公室备备案。第十四条条按规规定可享享受年休休假的可可以先抵抵扣病事事假。如如当年能能享受探探亲假的的（包括括父母亲亲），其其年休假假时间计计减半享享受。当当年参加加工会或或其它组组织安排排外出旅旅游的也也应冲减减年休假假。年休休假隔年年作废。第十五条条机关关干部职职工因工工作需要要在节假假日加班班或出差差的，原原则上同同意调休休，但需需经分管管领导同同意，并并于本星星期内调调休完毕毕，不得得累计，不得抵抵扣病事事假。第十六条条请假假外出人人员，无无正当理理由或
7、特特殊情况况逾期不不归者，每天扣扣发月考考核奖220元，三天（含三天天）以上上按旷工工处理；无故不不请假外外出者，按旷工工处理；旷工一一天扣发发月考核核奖的三三分之一一，旷工工三天（含三天天）以上上扣发月月考核奖奖的1000%，并按有有关规定定予以严严肃处理理。第十七条条无正正当理由由，在一一个月内内迟到、早退累累计三次次（含三三次）以以上扣发发月考核核奖的三三分之一一，六次次（含六六次）以以上扣发发月考核核奖的1100%，一年年内累计计迟到、早退在在三十次次以上的的扣发全全年月考考核奖。第三章值班和和内保制制度第十八条条 日日常值班班由门卫卫负责；节假日日值班由由办公室室统一安安排，实实行局
8、领领导和机机关工作作人员二二级值班班；抗台台防涝等等值班由由局三防防领导小小组办公公室负责责安排，局三防防领导小小组办公公室设在在局城市市建设科科。第十九条条值班班人员因因故不能能到位的的，应由由本科室室人员顶顶岗值班班。第二十条条值班班人员主主要受理理值班期期间上级级部门的的指示、兄弟部部门、单单位传递递的信息息和局系系统各单单位上报报的重要要情况，受理群群众投诉诉，检查查局属各各单位值值班备勤勤及安全全情况等等事务。第二十一一条值值班人员员要认真真做好值值班记录录，遇到到重要情情况及时时向值班班领导报报告。第二十二二条各各科室要要做好各各自安全全保卫工工作。下下班后必必须及时时关好门门窗、
9、关关掉所有有的电源源开关、拧紧自自来水笼笼头，如如遇停电电、停水水尤要引引起注意意。贵重重物品应应有专人人保管，确保安安全。第二十三三条财财会室要要按照财财务达标标要求，增强安安全意识识，严格格执行岗岗位责任任制。会会计、出出纳人员员，必须须保证各各种帐本本、票证证、库存存现金、印鉴、转帐（现金）支票的的绝对安安全。如如发生失失职行为为的按有有关规定定处罚。第二十四四条门门卫值班班期间不不得擅自自离开工工作岗位位，有事事外出须须向办公公室请假假。外来来人员进进出，门门卫必须须过问，并严格格控制各各类推销销、收购购等闲杂杂人员进进入机关关大楼。第二十五五条门门卫在机机关工作作人员下下班后，要及时
10、时对办公公楼进行行巡视，锁好大大门，发发现问题题，应及及时报告告办公室室。如因因门卫工工作失职职而造成成事故的的，将追追究门卫卫的责任任。第二十六六条局局内保工工作人员员要加强强经常性性的检查查和督促促，及时时消除不不安全隐隐患，确确保机关关大楼安安全。第四章财务物物品管理理制度第二十七七条为为防止多多头审批批，控制制经费支支出，财财务审批批原则上上实行主主要领导导一支笔笔审批制制度。但但差旅费费、办公公用品（不包括括固定资资产、大大件用品品）等经经常性的的经费开开支由分分管行政政领导审审批；公公务接待待、用烟烟等开支支由主要要领导审审核，分分管行政政领导审审批；其其余经费费一律由由主要领领导
11、审批批。财会会部门应应严格执执行。第二十八八条物物品管理理实行财财务资金金及总务务购物两两线管理理，以相相互制约约。但办办公用品品购置在在办公室室统一安安排下，财务人人员负责责资金管管理和记记帐，不不购置和和管理用用品；购购物与保保管实行行人员分分工管理理，总务务人员只只负责物物品购置置，保管管人员负负责物品品登记领领发。办办公室下下设总务务室。第二十九九条依依法执行行会计计法，历行勤勤俭节约约，加强强支出管管理。局局机关各各科室日日常办公公用品经经办公室室同意后后由办公公室下属属总务室室统一购购买发放放，所有有购物凭凭证须先先经办公公室负责责人审核核，并经经局领导导审批后后，财务务才能予予以
12、报销销。凡购置非非易耗的的物品或或价值较较高的易易耗品，各科室室须事先先以书面面报告提提交办公公室，由由办公室室报请主主要领导导同意后后方可购购买，属属固定资资产的购购买后必必须办理理有关入入帐手续续。无特殊原原因，各各科室复复印资料料一律实实行复印印登记制制，不得得赴外复复印，否否则财务务部门应应予以拒拒报。凡属固定定资产的的设备维维修，应应事先列列出维修修项目，经办公公室审查查，报请请主要领领导同意意后方可可维修。第三十条条加强强对企事事业单位位奖金、福利制制度管理理，对于于系统内内事业借借用到局局机关的的人员，奖金福福利由其其编制所所在单位位发放；事业（行政）借用到到企业的的人员，奖金福
13、福利由其其所在企企业发放放。借用用人员的的奖金比比例系数数核定，应由其其在借用用单位所所处的岗岗位、职职务相应应等级核核定。第三十一一条机机关干部部职工外外出借款款，须经经分管领领导签字字后报分分管行政政领导审审批。差差旅费借借款额应应视会议议地点、时间、人数而而定，其其借款应应在出差差返回后后一个月月内一次次性向财财务部门门报销结结清，逾逾期者其其借款在在当月工工资和奖奖金中扣扣除，扣扣不完的的在次月月再扣，直至全全部扣清清为止。如财会会部门违违规操作作，将追追究财会会室负责责人及经经办人的的连带责责任。差差旅费报报销标准准按本局局“财务务管理细细则”执执行。第三十二二条调调离本单单位的同同
14、志，先先要把借借款、公公物还清清，办公公室凭财财务、总总务人员员签字后后方可办办理工资资等有关关调动手手续。第三十三三条每每年报刊刊杂志征征订工作作由办公公室落实实专人统统一征订订。第三十四四条凡凡机关干干部职工工生活有有特殊困困难的，年底可可以申请请困难补补助。由由本人写写出书面面申请，经科室室负责人人、分管管领导签签字后送送局机关关工会讨讨论，然然后报局局长办公公会议研研究。困困难补助助原则上上一年一一次，做做到补助助名单张张榜公布布。第五章物资采采购及管管理制度度第三十五五条根根据政政府采购购法及及省、市市、县有有关政府府采购办办法、规规程，为为规范局局采购行行为，加加强财务务支出管管理
15、，提提高资金金使用效效益，促促进廉政政建设，本局实实行办公公用品采采购管理理制度。第三十六六条局局采购领领导小组组是本局局采购的的领导机机构，负负责审议议采购制制度、采采购方案案和年度度计划，并进行行检查监监督。下下设采购购办公室室。第三十七七条局局采购办办公室设设在局办办公室，具体负负责局采采购的日日常管理理工作。采购金金额在55万元以以上的由由局党委委会讨论论决定，5万元元以下由由分管采采购工作作的领导导审核。第三十八八条采采购办法法一律按按照“公公开、公公平、公公正”的的原则，局采购购办负责责人根据据所需品品牌结合合“性价价比”在在政府采采购负责责部门指指定的商商家中择择优选定定，并报报
16、局采购购领导小小组审核核，指定定专人负负责验货货。第三十九九条参参与采购购活动的的工作人人员，必必须遵守守本制度度的规定定，对违违反规定定，以及及在采购购过程中中玩忽职职守、滥滥用职权权、徇私私舞弊、索贿受受贿的，依照法法律法规规规定，严肃查查处有关关责任人人。第四十条条各科科室要加加强公共共财产的的管理，做到谁谁使用，谁保管管，并建建立财产产使用登登记制度度。办公公室、财财务室要要共同配配合坚持持做好每每年年底底财产核核对工作作，杜绝绝公共财财产被个个人侵占占和人为为遗失、损坏。对遗失失、无故故损坏要要按价折折旧赔偿偿。第四十一一条住住集体宿宿舍的单单身干部部职工借借用的床床、桌、椅等，婚姻
17、后后一月内内上缴办办公室。公用桌桌、椅、橱、茶茶杯等物物不得擅擅自拿到到个人宿宿舍使用用。第四十二二条公公共财产产原则上上不外借借，因特特殊原因因须提出出书面申申请，经经局领导导同意，办公室室备案，并确定定归还期期限，借借期内损损坏的应应照价赔赔偿。第四十三三条办办公用品品领发均均实行登登记、签签字制度度。领发发程序：由领用用人登记记后经科科室负责责人签字字，到办办公室领领用。第六章车辆管管理制度度第四十四四条机机关所有有车辆由由办公室室统一负负责管理理和调度度。双休休日驾驶驶员设立立值班制制。第四十五五条局局领导和和科室用用车一律律由办公公室统一一调度；以便掌掌握去向向。第四十六六条在在下列
18、情情况下应应保证随随时用车车：1、处置置突发事事件或执执行紧急急公务；2、上级级业务部部门来我我局指导导工作；3、本局局党政领领导因公公务外出出；4、其它它特殊情情况确需需用车的的。第四十七七条本本局车辆辆原则上上不外借借。特殊殊情况外外借或使使用的，须经主主要领导导或分管管行政领领导同意意。第四十八八条 驾驶员员必须遵遵守交通通法规和和驾驶驶员工作作制度，坚持持“安全全第一、预防为为主”，谨慎驾驾驶，确确保安全全，坚守守岗位，遵守劳劳动纪律律，服从从调度。经常擦擦洗车辆辆，保持持车辆内内外整洁洁。第四十九九条驾驾驶员应应对行车车安全及及车辆保保管、维维护、保保养、节节油等切切实负起起责任。经
19、常进进行检查查和维护护，保持持良好车车况。严严格控制制有关费费用支出出，需进进厂保养养修理的的，应列列出计划划，到总总务室申申请后报报局办公公室，开开具车辆辆维修单单；较大大的维修修项目应应报请局局领导同同意。第五十条条驾驶驶员的职职责履行行情况与与平时考考核挂钩钩，无故故不得私私自出车车或开回回自己家家里，有有特殊原原因的，须经办办公室负负责人同同意。如如擅自作作主出私私车或开开回家里里的，一一经发现现，扣除除当月车车贴与当当月考核核奖，并并作出书书面检查查；造成成车祸事事故的，其医药药费自理理，并视视情节轻轻重追究究当事人人责任。第五十一一条车车辆维修修、保险险必须使使用转帐帐支票，不得用
20、用现金支支付。第五十二二条单单位工作作人员（包括子子女）结结婚在条条件许可可下，经经局主要要领导同同意可用用单位车车辆；但但必须支支付一定定额的汽汽油费。第七章公务接接待制度度第五十三三条公公务接待待工作要要按照工工作需要要和勤俭俭节约的的原则。对来局局联系、考察、检查、指导工工作的领领导和来来宾做到到态度热热情、安安排周到到、配合合密切、服务尽尽心，树树立良好好形象。第五十四四条接接待范围围。全局局干部职职工应严严格控制制公务接接待，如如发现有有非公务务接待而而冒充公公务接待待的，将将予严肃肃处理。具体公公务接待待范围如如下：1、上级级领导来来我局检检查指导导工作的的；2、外市市（地）建设系
21、系统领导导干部来来我局交交流、调调研、帮帮助工作作的；3、局领领导因工工作需要要接待来来宾的。4、相关关业务单单位来我我局帮助助或联系系工作的的；5、其他他因工作作需要接接待的，并由分分管领导导或科室室长陪同同的。第五十五五条接接待标准准。各科科室因业业务往来来确需安安排就餐餐的，原原则上以以安排工工作餐为为主，每每人每餐餐标准330-440元，特殊情情况可适适当放宽宽；省、市级业业务部门门中层干干部及工工作人员员来局检检查指导导工作的的，原则则上每人人餐费标标准400-500元；省省、市主主管部门门领导，原则上上每人每每餐标准准60-80元元，适当当可放宽宽；系统统外单位位来宾，接待标标准，
22、视视情安排排，但原原则上不不能突破破每人每每餐800元的标标准。特特殊情况况需经局局主要领领导同意意。第五十六六条严严格审批批手续。属公务务接待范范围的，一律经经局主要要领导同同意后，由局办办公室直直接负责责安排；各科室室公务接接待用餐餐，必须须事前到到办公室室填写“公务接接待用餐餐登记表表”，经经局主要要领导同同意后，由局办办公室确确定就餐餐地点和和标准。第五十七七条各各科室因因业务工工作召开开各种大大型会议议，需安安排会议议接待和和就餐的的，须事事先申请请报告，详细列列出会议议经费清清单，由由分管领领导提出出会议接接待及就就餐标准准，报局局主要领领导同意意后，统统一由局局办公室室负责具具体
23、经办办落实。第五十八八条从从严控制制酒、烟烟类费用用，每桌桌酒烟费费用最高高不得超超过批准准就餐费费标准的的三分之之一。第五十九九条严严格控制制陪餐人人员，接接待科室室每次陪陪餐人员员应控制制在来宾宾人数的的三分之之二以下下。重要要客人来来访，陪陪餐人员员应报请请局主要要领导确确定。第六十条条凡未未经同意意，不在在指定地地点就餐餐的所有有费用由由接待科科室或经经办人自自理。就就餐费用用无特殊殊情况超超出规定定标准的的，超额额部分由由接待科科室或经经办人员员自理，财会室室应严格格把关。第六十一一条接接待费用用结算按按当月接接待当月月结算的的原则，及时结结清。接接待费用用报销必必须附有有三单（报销
24、单单、菜单单、发票票），各各科室接接待费用用由经办办人负责责整理、填写接接待报销销单经分分管领导导签字后后，提交交办公室室进行核核准、签签署意见见后，报报主要领领导审核核，再由由局分管管行政领领导审批批后，到到财会室室办理报报销手续续。第六十二二条局局属各单单位，公公务接待待用餐标标准原则则上可参参照本制制度执行行。第八章文书档档案管理理制度第六十三三条文文件的收收发、登登记和归归档管理理由文书书负责。第六十四四条对对上级和和有关部部门往来来的文件件及机密密以上的的资料，要及时时收文、登记，邮寄来来的文件件、信件件要及时时转交给给文书室室，统一一由文书书拆启；文书外外出时，由委托托人代拆拆，其
25、他他人一律律不准私私自拆启启。第六十五五条收收发登记记的文件件每天送送批一次次，按照照批阅范范围呈送送或传阅阅，急件件应随到到随办，不得无无故停搁搁；每次次放在各各科室的的时间一一般不超超过半天天，半个个月之后后文件全全部收回回归档；阅文者者应签上上阅办时时间、办办理情况况和姓名名。第六十六六条本本局人员员参加有有关会议议带回的的文件与与资料，应交办办公室登登记、保保存。第六十七七条各各科室直直接收到到的文件件、资料料应按业业务范围围归类收收存，有有关内容容应告知知办公室室。第六十八八条凡凡领导已已批示或或已转交交有关科科室办理理的文件件，文书书应负责责检查和和催办，有关责责任科室室或办理理人
26、员要要及时将将办理情情况反馈馈给办公公室，切切防漏办办或延误误，如因因办理疏疏忽而影影响工作作的，要要追究有有关人员员的责任任。第六十九九条以以局名义义向县委委、县政政府或上上级部门门报送的的重要报报告、请请示以及及下发的的涉及全全局性的的文件由由有关科科室拟稿稿，分管管领导审审签，主主要领导导签发。第七十条条以局局名义下下发的属属于一般般性、单单项性文文件，由由有关科科室拟稿稿，分管管领导签签发。第七十一一条局局每月工作要要点由由各科室室、单位位提供内内容，经经分管领领导审核核后，交交办公室室组稿，报主要要领导审审阅签发发。主要要领导外外出期间间由指定定的局领领导签发发。第七十二二条阅阅看文
27、件件、档案案及保密密资料应应在办公公室内进进行，并并遵守保保密制度度。第七十三三条文文件在传传阅过程程中，不不要随意意取下、损坏或或丢失。如工作作需要须须取下的的，应办办好借用用手续。第七十四四条机机关工作作人员如如工作需需要，办办好有关关手续后后，可向向文书人人员借阅阅有关文文件、资资料和档档案，用用后及时时归还。第七十五五条办办公外出出需要带带有关业业务文件件、资料料的，须须经分管管领导批批准，需需带绝密密、机密密等文件件的，须须经主要要领导批批准，并并妥为保保管，工工作结束束后及时时交回。第七十六六条外外单位借借阅文件件、档案案的，必必须持单单位介绍绍信，经经办公室室负责人人同意后后，在
28、局局内阅看看。第七十七七条复复印重要要文件，须经办办公室负负责人同同意。第七十八八条凡凡本局拟拟发的文文件、上上级部门门下发的的文件、重要会会议纪录录以及已已经办结结并有保保存价值值的文件件、资料料，都应应及时归归档。第七十九九条加加强档案案管理，严格执执行国国家档案案法和和本局档档案保管管利用保保密有关关规定。第九章印章管管理制度度第八十条条本局局印章是是本局机机关行政政职权的的一种凭凭证，使使用本局局印章必必须严格格按规定定执行。第八十一一条本本局印章章由办公公室管理理，具体体由文书书人员负负责印章章的保管管和正确确用印。用印必必须在文文书办公公室内进进行，特特殊情况况需携带带外出的的，必
29、须须经主要要领导同同意，保保管人员员必须做做到人不不离章。第八十二二条本本局印章章主要使使用范围围：以本本局名义义上报下下发的各各类文件件、公函函、重要要材料、各类审审批或上上报的表表格、人人事及行行政介绍绍信，重重要公务务活动的的证明件件等。第八十三三条各各科室因因工作需需要，须须用本局局印章的的，由分分管领导导签批；其他需需用本局局印章的的事项，一律由由办公室室负责人人审核后后，经主主要领导导同意方方可用印印。第八十四四条文文书必须须对用印印负责，用印前前应问清清用印事事由，详详细了解解用印件件的内容容，对不不符合规规定或难难以确定定的用印印事项，要及时时向办公公室负责责人请示示后再决决定
30、。第八十五五条本本局印章章一般由由保管人人员亲自自盖章，印刷文文件用印印时，保保管人员员应到场场监管。第八十六六条印印章每次次使用，都必须须登记、签字，以备查查验。第八十七七条未未尽事宜宜及其他他印章的的使用管管理，按按照本局局印信使使用管理理有关规规定执行行。第十章其它管管理制度度第八十八八条会会务安排排。各科科室召开开一般性性业务会会议，由由所在科科室自行行负责会会务安排排及服务务工作；上级领领导或县县里组织织来我局局指导、检查、调研工工作的和和本局组组织召开开的重要要会议，以及县县里召开开党代会会、“两两代会”期间借借用我局局会议室室的，有有关会议议接待、服务工工作由办办公室负负责，会会
31、议期间间，机关关工作人人员应服服从办公公室统一一安排，不得无无故推托托，如确确因业务务工作需需要或特特殊情况况，须请请示分管管领导同同意。第八十九九条办办公设施施管理。电话机机、复印印机、电电脑管理理实行科科室长负负责制，严禁工工作人员员在上班班时间利利用电脑脑搞游戏戏等或利利用复印印机复印印本单位位业务外外的资料料。严禁禁电话聊聊天或拨拨打非正正常的声声讯电话话，一经经发现，严肃处处理。第九十条条 卫卫生保洁洁。机关关卫生保保洁实行行包干制制。各科科室卫生生自行负负责，公公共部位位由办公公室安排排工勤人人员负责责保洁。第九十一一条各各部门工工作人员员要做到到节约用用电、节节约用水水。养成成勤
32、俭节节约的良良好习惯惯。第十一章章奖罚罚措施第九十二二条 对工作作成绩显显著的部部门和个个人，年年终给予予一定的的物质奖奖励和精精神鼓励励，对违违反本制制度规定定的，视视情节轻轻重，扣扣发奖金金、工资资直至待待岗处分分。第九十三三条本本规定由由各部门门负责人人共同负负责检查查、监督督和落实实，执行行规定情情况作为为年终考考评各科科室和干干部、职职工的重重要条件件之一。第九十四四条局局机关效效能工作作领导小小组将不不定期地地检查和和抽查各各部门对对本规定定的执行行情况，听取干干部职工工的反映映，发现现问题督督促改进进，不断断完善。本制度度自二二00七七年八月月二十日日起施行行。财务管理理细则一、
33、用款款及审批批权限对财务上上发生的的支付行行为，原原则上必必须控制制在预算算范围内内。制定定规定内内及日常常经费发发生支付付行为均均由局分分管行政政领导审审批，其其他支付付行为发发生的须须经主要要领导审审核后审审批；对对支付金金额超过过30000元的的（含330000元）由由主要领领导审批批。局领领导出差差或发生生其他费费用支出出应相互互办理审审批手续续。二、财务务报销审审批程序序财务上发发生支付付行为前前，须按按规定办办理相应应的审批批手续。经办人人按自制制凭栏目目要求，填写款款项内容容、金额额、附件件张数等等，并在在领款单单（出差差人或制制单人等等）栏签签名，先先经部门门负责人人审阅，再由
34、财财会人员员审核，后由分分管该部部门领导导审核签签字。然然后按审审批权限限执行，方可向向财会室室办理报报销或转转帐手续续。三、费用用报销及及审批的的有关规规定（一）关关于业务务接待费费和会议议费业务接待待费（包包括出差差期间必必需招待待应酬的的餐费、会议膳膳宿费）各部门门要严格格把关，严格控控制在“少量、必须、合理”的范围围内，报报销接待待就餐费费时，必必须同时时附“公公务接待待用餐审审批单”；部门门召开的的各类专专业性会会议，须须要事先先填制“会议经经费预算算表”，经局办办、财务务审核，报领导导批准，并及时时向财会会室结清清。以上上对外接接待和各各类会议议，原则则上由局局办公室室进行安安排。
35、（二）关关于学习习培训等等费用报报销本局统一一组织学学习培训训（包括括各类函函授、面面授、学学历证书书、专业业证书班班学习）的，其其学杂费费按财政政规定报报销，差差旅费视视同公务务出差标标准报销销；若非非本局组组织安排排，本人人要求参参加学习习培训的的，按其其所学专专业与本本职岗位位对口的的原则，并经局局领导批批准的，有关学学杂费等等报销，应在其其学满结结业或毕毕业后，凭所获获证书分分类给予予相应的的报销。其中，技术职职称类的的，期间间所有学学杂费、差旅费费和考务务费等给给予全额额报销；学历文文凭类的的，期间间所有学学杂费、差旅费费和考务务费等给给予报销销全额的的80%。未经经批准的的学习培培
36、训费用用一律自自行解决决，县财财政有其其它规定定的按规规定执行行。（三）关关于旅差差费等费费用开支支规定根据嵊财财预2200221号号文件精精神，结结合我局局的工作作实际，对旅差差费等费费用开支支作如下下规定：1、住宿宿费报销销标准：（1）县县内出差差（出本本岛）：住宿费费（同一一次出差差可按平平均每天天住宿费费计算）在600元/人人限额标标准内凭凭据按实实报销，同性别别出差人人数为单单数的可可按住宿宿费限额额标准的的2倍内内凭据报报销。（2）县县外市内内出差：住宿费费（同一一次出差差可按平平均每天天住宿费费计算）在1000元/人限额额标准内内凭据按按实报销销，同性性别出差差人数为为单数的的可
37、按住住宿费限限额标准准的2倍倍内凭据据报销。（3）市市外出差差：住宿宿费（同同一次出出差可按按平均每每天住宿宿费计算算）在1130元元/人限限额标准准内凭据据按实报报销，同同性别出出差人数数为单数数的可按按住宿费费限额标标准的22倍内凭凭据报销销。（4）实实际住宿宿费超过过规定标标准部分分，个人人自负550%。市外会会议集体体安排住住宿的，按会议议实际住住宿费报报销。如如遇特殊殊情况或或因工作作接待需需要，住住宿费超超过规定定标准的的，须事事先报分分管领导导同意；出差在在外的，须电话话请示分分管领导导同意，报销时时随附“住宿费费超支报报销申请请单”。2、出差差人员及及其他伙伙食补助助标准：（1
38、）工工作人员员在县外外出差，不分途途中和住住宿，每每人每天天伙食补补助标准准为200元。（2）工工作人员员在县内内（出本本岛）出出差，每每人每天天伙食补补助标准准为100元。（3）工工作人员员参加本本系统和和其他有有关部门门举办的的短期（3个月月以内）培训学学习班，在培训训学习期期间每人人每天伙伙食补助助费：省省外举办办的8元元，省内内市内举举办的77元，市市内举办办的6元元，县内内举办的的5元。培训时时间在33个月（不含33个月）以上的的，伙食食补助费费按上述述标准减减半发放放。伙食食非自理理的培训训班以及及培训班班所在地地人员不不发伙食食补助。对各类类函授、面授、学历证证书、专专业证书书班
39、学习习的人员员，不发发伙食补补助。（4）汽汽车驾驶驶员在县县本岛内内出车补补贴每月月1000元，出出县外每每日增发发10元元，当月月二项累累计不得得超过2200元元。（5）如如因工作作需要，被派遣遣赴外地地或乡镇镇（出本本岛）蹲蹲点工作作人员，连续工工作时间间在一年年以上的的，每月月发给蹲蹲点补贴贴2000元。如如已享受受有关部部门给予予的相应应补贴或或本人家家庭所在在地的，不再发发给蹲点点补贴。3、交通通费报销销标准：（1）因因工作需需要，确确需要乘乘坐出租租车，或或出差乘乘坐出租租车的，可以报报销一定定限额的的车费（包括三三轮车费费），但但每次出出差出租租车费（包括三三轮车费费）总额额应严
40、格格控制在在30元元/天以以内。如如超过该该限额的的，须书书面报告告超支原原因，经经分管领领导批准准后方可可报销。对各类类函授、面授、学历证证书、专专业证书书班学习习的人员员，出租租（三轮轮）车费费一概不不予报销销。（2）出出差人员员因路途途较远或或任务紧紧急需乘乘坐飞机机的，须须事先报报告，经经分管领领导报请请主要领领导批准准同意后后方能乘乘机。如如出差在在外，须须电话请请示，回回来后补补报乘坐坐飞机申申请报告告。4、外地地就医费费用报销销标准：经批准到到外地就就医的，可按一一般工作作人员出出差标准准报销往往返车船船票，不不报销伙伙食费、其他交交通费及及杂费。因重大大疾病确确需他人人照顾的的，经单单位领导导研究同同意，由由单位人人员陪同同的，陪陪同人员员按一般般工作人人员出差差规定和和标准报报销；单单位不派派人由家家人陪同同的，限限报销一一人往返返车船票票。四、其他他事宜报销的原原始发票票，必须须是各级级财税机机关认可可并盖有有财税部部门监制制章的有有效发票票，同时时还必须须盖有出出具票据据单位的的财务专专用章，否则视视为无效效发票不不予报销销。本细则则自二二00七七年八月月二十日日起施行行