《某公司质量健康安全与环境管理体系手册9943.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司质量健康安全与环境管理体系手册9943.docx（73页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、质量、健康、安全与环境管理手册 LHH/QHSE-01-2012 有效文件XXX股股份有限限公司质量、健健康、安安全与环环境管理理体系XXXXX/QHHSE-01-20114管 理 手 册册第0次修修改版 本 号：C分 发 号：受控状态态：受 控20144年099月100日发布20014年年09月月10日实施XXX 公司 发布布质量、健康、安全与环境管理手册 XXX/QHSE-01-2014 XXX 公司 质量、健康、安全与与环境管管理体系系XXX/QHSSE-001-22014管 理 手 册册编制制：审核核：批准准：IV目 录0.1 质量、健康、安全与与环境手手册发布布令10.2 质量、健康
2、、安全与与环境承承诺、方方针和目目标批准准令20.3 管理者者代表任任命书440.4 企业简简介50.5 质量、健康、安全与与环境（以以下简称称QHSSE）管管理手册册的管理理61 范范围72 引引用标准准73 术术语和定定义83.1 使用标标准83.2 本手册册描述供供应链所所使用的的术语883.4 涉及本本公司生生产和服服务时，还还采用以以下专业业术语及及定义993.4.1 合合同93.4.2 招招标书993.4.3 投投标93.4.4 健健康、安安全与环环境管理理体系994 QQHSEE管理体体系1114.1 总要求求114.2 文件要要求1224.2.1总则则124.2.3文件件控制1
3、134.2.4记录录的控制制135 管管理职责责145.1 管理承承诺1445.2 以顾客客、员工工、社会会为关注注焦点1145.3 QHSSE方针针155.4 策划划155.4.1 对对环境因因素、危危害因素素辨识、风险评评价和风风险控制制的确定定155.4.2 法法律法规规和其他他要求1185.4.3 健健康、安安全与环环境目标和和指标1185.4.4 健康安安全与环环境方案案195.4.5 QQHSEE管理体体系策划划205.5 职责权权限和沟沟通2005.5.1 职职责和权权限2005.5.2 管管理者代代表（见见批准令令）2885.5.3 沟通、参参与和协协商2885.6 管理评评审
4、2995.6.1 总总则2996 资资源管理理306.1 资源提提供3006.2 人力资资源3116.3 设施完整整性326.3.1 基基础设施施326.3.2 设设施的完完整性3326.4 工作作环境3327 产品品实现3337.1 产品实实现的策策划3337.2 顾客、员工、社会有有关的过过程3447.3 设计和和开发3367.3.1 设设计和开开发的策策划3667.3.2 设设计和开开发的输输入3667.3.3 设设计和开开发的输输出3777.3.4 设设计和开开发的评评审3777.3.5 设设计和开开发验证证377.3.6 设设计开发发的确认认377.3.7 设设计和开开发更改改的控制
5、制387.4 采购和和供方、分包管管理3887.4.1 采采购过程程387.4.2 采采购信息息397.4.3 采采购产品品的验证证407.4.4 供供方（承承包方）管管理：4407.5 生产和和服务提提供4117.5.1 生生产和服服务提供供的控制制417.5.3 标标识和可可追溯性性437.5.4 顾顾客财产产447.5.5 产产品防护护447.6 监视和和测量设设备的控控制4557.7 运行控控制4557.7.1 运运行控制制：4667.7.2 顾顾客和产产品4777.7.3 社社区和公公共关系系477.7.4 作作业许可可477.7.5 变变更管理理477.8 应急急准备与与响应447
6、8 监监视、测测量、分分析和改改进4998.1 总则4998.2 监视和和测量4498.2.1 顾顾客满意意498.2.2 内内部审核核508.2.3 过程的的监视和和测量5518.2.4 产产品的监监视和测测量5228.2.5 健健康、安安全与环环境的监监视和测测量5338.3 不符合合控制.548.3.1 不不合格品品控制5548.3.2 事事故、事事件管理558.4 数据分分析5558.4.1 数数据的来来源与分分类5668.4.2 数数据分析析的方法法568.4.3 数数据分析析的实施施568.4.4 数数据分析析应提供供以下有有关方面面的结论论568.5 改进5668.5.1 持持续
7、改进进568.5.2 纠纠正措施施578.5.3 预预防措施施57附1：XXXX股股份有限限公司QQHSEE管理体体系结构构图599附2：职职能分配配表600附3: 要素融融合与程程序文件件开发一一览表6630.1质质量、健健康、安安全与环环境手册册发布令令公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理手册依依据GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求、GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 规规范、SY/T62276-20110石石油天然然气工业业健康、安全与与环境管管理体系系、QQ
8、/SYY 10002.1-220133健康康、安全全与环境境管理体体系 规范、GB/T 5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范而编编制，它它阐述了了公司质质量、健健康、安安全与环环境方针针、目标标和公司司质量管管理体系系要求及及健康、安全与与环境管管理体系系要求，是是公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系的的纲领性性文件，是是公司实实施质量量、健康康、安全全与环境境管理、开展质质量、健健康、安安全与环环境活动动必须遵遵守的法法规和行行为准则则，现予予以批准准发布。公司所属属全体员员工必须须严格遵遵照公司司质量量、健康康、安全全与环境境管理手手册的的有关规规定，
9、认认真组织织实施，确确保公司司质量、健康、安全与与环境管管理体系系持续有有效运行行。最高管理理者：20144年099月100日590.2质质量、健健康、安安全与环环境承诺诺、方针针和目标标批准令令一、QHHSE承承诺提供人、财、物物等必需需资源，以以确保QQHSEE管理体体系的有有效运行行，实现现公司QQHSEE的方针针和战略略目标。以人为本本，在确确保公司司产品质质量和服服务质量量的同时时确保员员工的健健康与安安全，预预防污染染，事故故预防，清清洁生产产，保护护环境，顾顾客满意意，持续续改进，遵遵守法律律法规和和其他要要求，提提高员工工的质量量管理与与健康、安全与与环境管管理的意意识、信信念
10、和水水平，培培养一种种全员参参与质量量、健康康、安全全与环境境管理的的企业文文化。我们的行行动和表表现可为为公众所所获取，赢赢得相关关方对我我们的信信任，持持续改进进我们的的工作，努努力成为为同行业业的最佳佳楷模。24小时时全过程程全方位位全天候候为顾客客服务。二、方针针（一）质质量方针针：质量至上上，打造造精品工工程；诚信服务务，树立立国际品品牌。改进创新新，追求求卓越。质量方针针包括以以下内涵涵：以保保证产品品质量为为产品生生产管理理的第一一位，向向顾客交交付合格格的产品品和服务务，努力力打造精精品工程程；诚信信经营，向向顾客履履行服务务承诺，以以诚信树树立品牌牌形象，逐逐步发展展成国际际
11、品牌；持续改改进企业业经营管管理，创创新发展展，追求求卓越绩绩效。（二）健健康、安安全与环环境方针针：以人为本本、健康康至上，确确保安全全生产；保护环境境、预防防污染，创创新XXX运营；全员参与与、清洁洁生产，打打造优质质工程；遵纪守法法、持续续改进，争争做业内内先锋。健康、安安全与环环境方针针包括以以下内涵涵：以人为为本，保保障职工工职业健健康 ，确确保安全全生产；保护环环境，预预防产生生污染，创创造环保保新型XXX运营营；全员员参与HHSE管管理，清清洁生产产，打造造高质安安全的工工程；遵遵守国家家法律法法规、地地方法律律法规及及相关方方的要求求,持续续改进QQHSEE管理体体系，争争取Q
12、HHSE管管理工作作在业内内保持先先进水平平。三、目标标（一）质质量目标标：产品一次次交检合合格率997；化工药剂剂产品出出厂合格格率1000%；工程竣工工质量验验收合格格率1000%；XXX处处理合格格率1000%；顾客投诉诉处理率率1000%。全过程全全方位全全天候现现场技术术服务：本地服服务244小时随随叫随到到，特殊殊情况延延迟时间间不超过过12小小时。（二）健健康、安安全与环环境战略略目标：追求零事事故、零零伤害、零污染染，HSSE管理理同行业业领先。（三）阶阶段性目目标：重大污染染事件为为零；重大交通通事故为为零；火灾、爆爆炸事故故为零；重大伤害害死亡事事故为零零；职业病发发病率为
13、为零。公司全体体员工必必须认真真理解质质量、健健康、安安全与环环境方针针内涵，并并以实际际行动认认真贯彻彻执行。最高管理理者：20144年09月10日0.3管管理者代代表任命命书经研究决决定，任任命XXXX为XXXX股份有有限公司司QHSSE管理理者代表表，全权权负责公公司质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系。管管理者代代表的主主要职责责是：a) 确确保公司司质量、健康、安全与与环境管管理体系系的过程程得到建建立和保保持，实实现质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系的持持续有效效运行；b) 向向最高管管理者报报告质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系的业业绩，以以持续改改进的有有关要求
14、求；c) 负负责公司司内部审审核的策策划和领领导，就就公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系运运行的有有效性和和符合性性对最高高管理者者负责； d) 加加强质量量、健康康、安全全与环境境意识和和顾客要要求意识识的培训训，在公公司范围围内形成成强烈的的质量、健康、安全与与环境意意识、竞竞争意识识和顾客客要求意意识的氛氛围；e) 协协助最高高管理者者组织召召开管理理评审会会议，负负责在公公司不同同的层次次和职能能之间，就就质量、健康、安全与与环境管管理体系系的过程程及其有有效性进进行沟通通；f) 负负责组织织公司QQHSEE方面的的重大决决策；g) 全全权代表表公司负负责质量量、健康康、安全
15、全与环境境管理体体系有关关事宜的的外部联联络。最高管理理者：20144年099月100日0.4企企业简介介0.5 质量、健康、安全与与环境（以以下简称称QHSSE）管管理手册册的管理理1 QQHSEE手册的的编制、批准与与发布1.1 公司质质量安全全环保部部根据GGB/TT190001-20008质质量管理理体系要要求、GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范范、SSY/TT62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、Q/SSY 110022.1-20113健健
16、康、安安全与环环境管理理体系 规范范、GB/TT 5004300-20007 工工程建设设施工企企业质量量管理规规范 标准的的要求，结结合公司司实际情情况，负负责组织织编写QQHSEE手册。1.2 QHSSE手册册由管理理者代表表审核，公公司最高高管理者者批准发发布。1.3 QHSSE手册册换版时时，仍执执行上述述程序。2 QQHSEE手册的的发放2.1 QHSSE手册册由质量量安全环环保部负负责登记记发放，公公司内部部使用的的和提供供认证机机构备案案的QHHSE手手册为受受控版本本，加盖盖“受控”印章，提提供给咨咨询机构构、顾客客以及上上级主管管部门的的QHSSE手册册为非受受控版本本，不加
17、加盖“受控”印章。2.2 受控版版本的QQHSEE手册持持有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当当调离工工作或离离开本公公司时，应应办理变变更或交交还手续续。3 QQHSEE手册的的更改与与换版。3.1 QHSSE手册册由质量量安全环环保部负负责更改改，当受受控版本本QHSSE手册册的内容容更改时时，可以以采用划划改或用用更改页页替换作作废页的的形式更更改，所所有更改改由质量量安全环环保部统统一集中中实施。3.2 当QHHSE手手册经过过重大或或多次更更改或公公司的QQHSEE管理体体系发生生重大调调整时，由由管理者者代表提提出QHHSE手手册换版版申请，经经最高管
18、管理者批批准后实实施，QQHSEE手册的的换版仍仍执行本本手册的的有关规规定。3.3 本手册册解释权权归质量量安全环环保部。1 范范围1.1 总则本公司建建立的质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系符符合GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 要求、GB/T2440011-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南、GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 规范范、SSY/TT62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、Q/SSY 110022.1-20113健健康、安安全与环环境管理理体系 规范范、GBB/T550
19、4330 一一20007 工程建建设施工工企业质质量管理理规范标准要求，旨在：1.1.1证实实XXXX有能力力稳定、安全提提供满足足顾客要要求和法法律法规规要求的的环保工工程设计计、施工工；XXXXXXXXXXXX。1.1.2证实实公司有有能力满满足顾客客、员工工及各相相关方对对质量、健康、安全与与环境的的要求，以以及能够够满足适适用的法法律、法法规要求求。本手手册阐述述了本公公司质量量、健康康、安全全与环境境管理工工作的承承诺、方方针和目目标，描描述了质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系要要素的控控制程序序。1.1.3通过过公司质质量、健健康、安安全与环环境管理理体系持持续改进进过程的的
20、有效应应用，以以及保证证符合顾顾客要求求和适用用的法律律、法规规要求，增增强顾客客、员工工、社会会满意。1.1.4本手手册也适适用于第第三方的的质量、健康、安全与与环境管管理。1.2应应用 手册适适用于XXXX在在机电设设备安装装工程、防腐保保温工程程、电子子工程、化工石石油设备备的施工工；环保工工程设计计有机、无机水水处理剂剂的研制制、生产产；工业业废水处处理。设计、GC22级压力力管道安安装施工工过程中中的质量量、健康康、安全全与环境境管理和和控制，也作为第三方质量、健康、安全与环境管理体系认证审核的依据。2 引引用标准准下列标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册中引引用而构构成本手手册
21、的条条文。本本手册发发布时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修订，使使用本手手册的各各方应探探讨使用用下列标标准最新新版本的的可靠性性。GB/TT190000-20008质质量管理理体系基基础与术术语GB/TT190001-20008质质量管理理体系要要求GB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范GB/TT 2440011-20004环环境管理理体系要要求和使使用指南南GB/TT 2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系要求SY/TT62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系Q/SYY 10002.1-22
22、0133健康康、安全全与环境境管理体体系规范范3 术术语和定定义3.1 使用标标准本手册使使用GBB/T1190001-220088质量量管理体体系要求求、GGB/TT240001-20004环环境管理理体系要要求和使使用指南南、GGB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系要求、SY/T62276-20110石石油天然然气工业业健康、安全与与环境管管理体系系、QQ/SYY 10002.1-220133健康康、安全全与环境境管理体体系规范范、GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范规规定的术术语和定定义。3.2本本手册描描述供应应链所使使用的术
23、术语 供方组织织顾客客3.2.1供方方为本公司司提供原原辅材料料及生产产设备的的供应方方、提供供技术服服务或以以合同或或协议形形式向公公司（工工程项目目部）承承担部分分工程、劳务、施工机机械和施施工设备备的租赁赁及操作作服务、材料试试验等的的单位。3.2.2组织织指本公司司。3.2.3顾客客接受工程程（产品品）的组组织或个个人，本本手册及及其支持持性文件件中，亦亦称“业主”、“甲方”。3.2.4本标标准中所所出现术术语“产品”，也可可指“服务”。3.3 涉及上上述标准准中重复复或交叉叉的术语语，本手手册作如如下说明明：3.3.1质量量、安全全、健康康与环境境管理体体系指依据GGB/TT 199
24、0011-20008质质量管理理体系 要求、GB/T 2240001-220044环境境管理体体系 要求和和使用指指南、GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求求、SSY/TT62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、Q/SSY 110022.1-20113健健康、安安全与环环境管理理体系 规范范、GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范标准准所建立立的一体体化的整整合型管管理体系系，简称称“QHSSE管理理体系”。3.3.2不合合格/不不符合未满足要要求。本本手册同同时采用用不加区区别。3.3
25、.3供方方提供产品品的组织织或个人人。将SSY/TT62776-220100石油油天然气气工业健健康、安安全与环环境管理理体系、Q/SSY 110022.1-20113健健康、安安全与环环境管理理体系 规范范、GBB/T 240001-20004环环境管理理体系 要求求和使用用指南、GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范、GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系 要求求中的的“承包商商”纳入IISO990000“供方”范畴。3.3.4事故故/事件件事故：造造成死亡亡、人身身伤害、健康损损害、损损坏或其其他损失失的意外外情况。事件：导导致
26、或可可能导致致事故的的情况。3.3.5危险险源/危危害因素素本手册同同时采用用不加区区别。3.3.6风险险识别与与评价本手册将将环境因因素的识识别与评评价和危危险源的的辨识与与风险评评价统称称为风险险识别与与评价。3.3.7QHSEE方案本手册将将质量方方案、环环境方案案和职业业健康安安全方案案统称为为HSEE方案。3.4涉涉及本公公司生产产和服务务时，还还采用以以下专业业术语及及定义3.4.1合同同企业和顾顾客之间间以任何何方式传传递的双双方满意意的要求求。3.4.2招标标书顾客对产产品的要要求以文文字的形形式向组组织传递递的文件件。3.4.3投标标企业应邀邀作出提提供满足足招标书书要求所所
27、需的报报盘。3.4.4质量量、健康康、安全全与环境境管理体体系是指依据据GB/T 1190001-220088、GB/T 2240001-220044、GB/T 2280001-220111、SYY/T662766-20010、Q/SSY 110022.1-20113、GGB/TT 5004300-20007标标准所建建立的一一体化的的整合型型管理体体系，简简称“QHSSE管理理体系”。3.4.5危险险源/危危害因素素本手册同同时采用用不加区区别。3.4.6风险险识别与与评价本手册将将环境因因素的识识别与评评价和危危险源的的辨识与与风险评评价统称称为风险险识别与与评价。3.4.7三同同时所有的
28、开开发建设设项目，包包括新建建、改建建、扩建建、技术术改造和和引进的的工程项项目，其其防治污污染的设设施、劳劳动卫生生设施和和消防设设施必须须与主体体工程同同时设计计、同时时施工、同时投投入使用用。3.4.8三级级安全教教育是指公司司级教育育、部门门（车间间、队、站）级级教育、岗位（班班组）级级教育。公司级级教育是是指新入入厂的员员工在分分配到车车间或工工作岗位位之前，由由公司级级人力资资源部、质量安安全环保保部门进进行的安安全教育育；部门门级教育育是指新新员工分分配到本本部门、本车间间后，再再由部门门、车间间进行的的安全教教育；班班组教育育是指新新工人进进入工作作岗位之之前由班班组进行行的安
29、全全教育。3.5 工程程建设施施工企业业质量管管理规范范的术语语和定义义3.5.1 质量管管理活动动为完成质质量管理理要求而而实施的的行动。3.5.2 质量管管理制度度按照某些些质量管管理要求求建立的的、适用用于一定定范围的的质量管管理活动动要求。质量管管理制度度应规定定质量管管理活动动的步骤骤、方法法、职责责。质量量管理制制度一般般应形成成文件。需要时时，质量量管理制制度可由由更加详详细的文文件要求求加以支支持。3.5.3 质量信信息反映施工工质量和和质量活活动过程程的记录录。3.5.4 质量管管理创新新在原有质质量管理理基础上上，为提提高质量量管理效效率、降降低质量量管理成成本而实实施的质
30、质量管理理制度、活动、方法的的革新。3.5.5 施工质质量检查查施工企业业对施工工质量进进行的检检查、评评定活动动。3.6 行业业和企业业术语和和定义3.6.1 建设单单位即建设工工程的投投资人，也也称“业主”，是工工程建设设项目建建设全过过程的总总负责方方，拥有有确定建建设规模模、功能能、外观观、选用用材料设设备、按按照法律律法规规规定选择择承包单单位等权权利。3.6.2 施工单单位是指经过过建设行行政归口口管理部部门的资资质审查查，取得得相应资资质证书书，从事事建筑工工程、建建筑安装装工程、建筑安安装工程程施工的的承包单单位。3.6.3 工程监监理单位位是指经过过建设行行政归口口管理部部门
31、的资资质审查查，取得得相应资资质证书书，受建建设单位位委托，依依照国家家法律法法规、技技术标准准和建设设单位要要求，在在建设单单位委托托的范围围内对建建设工程程进行监监督管理理的企业业。3.6.4 工程项项目是指具有有独立的的设计文文件，建建成后可可以独立立发挥生生产能力力或使用用效益的的工程。3.6.5 单位工工程是工程项项目的组组成部分分，它是是可以独独立组织织施工的的工程，通通常包含含不同性性质的工工程内容容。3.6.6 分部工工程是单位工工程的组组成部分分，一般般是按建建筑物的的主要部部位以及及安装工工程的对对象划分分的。3.6.7 分项工工程是分部工工程的组组成部分分，是按按照工序序
32、将分部部工程进进一步划划分而成成。3.6.8 隐蔽工工程在施工过过程中，下下道工序序将上道道工序完完全覆盖盖住，则则称上道道工序或或被覆盖盖的分项项工程为为隐蔽工工程。按按规定在在隐蔽前前，应进进行隐蔽蔽工程的的检查验验收（简简称隐检检），相相关各方方验收合合格后，方方可予以以隐蔽。3.6.9 施工组组织设计计是指导建建设工程程施工准准备和施施工全过过程的技技术管理理文件。一项单单位工程程的施工工组织设设计内容容包括：工程概概况、施施工方案案和施工工方法、施工进进度计划划、各项项资源需需求计划划、施工工平面图图、技术术质量措措施、安安全技术术措施及及技术经经济指标标等。3.6.10 施工工方案
33、针对工程程项目的的某一个个重点部部位、关关键工序序或“四新”（新材材料、新新技术、新工艺艺、新设设备）内内容等单单独策划划一整套套的施工工方法、工艺流流程、技技术措施施、质量量要求以以及必要要图纸等等所编制制的施工工文件。3.6.11技技术交底底施工企业业传统的的技术管管理制度度之一。由项目目部到施施工作业业班组逐逐级交底底，随接接受交底底人员岗岗位的不不同，交交底的内内容也有有所不同同。交底底的内容容大体是是：工程程概况、设计要要求、图图纸做法法、施工工组织设设计与施施工方案案的要求求、设计计变更和和洽商、规范、规程和和工法的的要求、施工顺顺序、施施工方法法、质量量要求及及验收标标准等。3.
34、6.12项项目部为实施某某一承包包项目而而调配人人员组成成的项目目管理组组织，在在公司的的监控下下实施开开工准备备、施工工全过程程、竣工工验收等等过程，通通常是一一次性组组织。3.6.13顾顾客业主、甲甲方、建建设单位位、用户户。4 QQHSEE管理体体系4.1 总要求求4.1.1本公公司按GGB/TT190001-20008质质量管理理体系 要求、GB/T 2240001-220044环境境管理体体系要求求和使用用指南、GB/T 2280001-220111职业业健康安安全管理理体系要要求、SY/T62276-20110石石油天然然气工业业健康、安全与与环境管管理体系系、QQ/SYY 100
35、02.1-220133健康康、安全全与环境境管理体体系 规范、GBB/T5504330 -20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范标标准要求求制定了了QHSSE管理理体系方方针，进进行策划划、建立立、实施施和保持持文件化化、一体体化的QQHSEE管理体体系，运运用PDDCA的的方法识识别所需需的过程程，并予予以持续续改进。a)确定定QHSSE管理理体系所所需的过过程及其其在公司司中的应应用；b) 确确定和理理解这些些过程的的顺序和和相互作作用，在在手册55、6、7、88章节中中已进行行了表述述；c) 对对过程中中的危险险因素和和环境因因素进行行评价和和识别，确确定其重重要因素素，合理理
36、策划对对过程的的控制；d) 确确定所需需的准则则和方法法，以确确保这些些过程的的运行和和控制有有效；e) 由由最高管管理者提提供QHHSE管管理体系系运行过过程所必必要的资资源，相相关部门门收集、整理、分析和和总结必必要的信信息，以以支持这这些过程程运行和和对其完完整性的监监控；f) 监监测、测测量（适适用时）和和分析公公司所承承担的产产品和技技术服务务的有关关过程；g) 采采取充分分有效的的措施，以以实现公公司的QQHSEE方针、目标和和持续改改进。h) 确确保产品品生产获获得必要要资源和和信息以以支持这这些过程程的运行行和监视视；4.1.2公司司有关职职能部门门、生产产部门和和设计所所要按
37、公公司QHHSE职职能分配配的分管管权限有有效地对对管理活活动、资资源、产产品实现现和测量量等过程程实施管管理和控控制。4.1.3外包包过程：外协件件的加工工、工程程分包等等。对分分包供方方通过评评定、选选择合格格的承包包方，并并对其实实施控制制，将其其纳入公公司的管管理体系系。具体体控制方方法见手手册7.4条款款和采采购过程程控制程程序。4.2 文件要要求4.2.1总则则4.2.1.11公司QQHSEE管理体体系文件件包括：a) 公公司QHHSE方方针和目目标：规规定公司司QHSSE管理理体系的的宗旨和和方向以以及QHHSE管管理体系系所达到到目的文文件。在在本手册册中已规规定，并并经最高高
38、管理者者批准发发布；b) 管管理手册册：对公公司所建建立的QQHSEE管理体体系总体体描述的的文件。公司的的QHSSE管理理手册经经最高管管理者批批准发布布；c) 程程序文件件和记录录：根据据四个体体系管理理标准要要求及公公司实际际需要，指指导相关关活动或或过程所所规定的的文件。公司按按GB/T1990011-20008、GB/T5004300-20007、GGB/TT 2440011-20004、GB/T 2280001-220111、Q/SSY 110022.1-20113、SY/T62276-20110标准准要求建建立322个程序序文件和和记录，具具体见公公司程序序文件。d) 支支持性文
39、文件：确保QQHSEE管理体体系过程程的有效效策划、运行和和控制所所要求的的文件，包包括：有有关法律律、法规规，产品品检验规规范、技技术标准准、操作作规程、HSEE作业计计划书、技术文文件、作作业指导导书、规规章制度度等，以以便确保保公司生生产过程程得到有有效控制制；e) 记记录：为为确保其其过程有有效策划划、运行行和控制制所需的的记录。4.2.1.22以上文文件和资资料可以以以硬拷拷贝或电电子媒体体形式存存在，同同时体系系文件的的数量和和详略程程度，应应满足QQHSEE管理体体系策划划与控制制的需要要。4.2.2 QQHSEE管理手手册QHSEE管理手手册是公公司根据据质量健健康安全全环境方
40、方针目标标而全面面描述本本体系的的管理文文件。公司编制制并保持持了符合合GB/T1990011-20008、GB/T5004300 -20007、GGB/TT 2440011-20004、GB/T 2280001-220111、Q/SSY 110022.1-20113、SY/T62276-20110的QQHSEE管理手手册，包包括了下下述内容容：a) 公公司QHHSE管管理体系系所适应应的范围围；b) 程程序文件件；c) GGB/TT190001-20008、GGB/TT504430 -20007、GGB/TT 2440011-20004、GB/T 2280001-220111、Q/SSY 1
41、10022.1-20113、SY/T62276-20110标准准要求对公公司QHHSE管管理体系系所包括括的全部部过程和和内容及及相互关关系进行行陈述；d) 本本手册前前言中就就QHSSE手册册的管理理对QQHSEE管理手手册的的控制提提出了要要求；e) 公公司QQHSEE管理手手册只只是企业业全部文文件中的的一部分分，在企企业的管管理体系系中，其其它文件件应依属属于本手手册的有有关要求求。4.2.3文件件控制4.2.3.11 为了了对QHHSE管管理体系系所要求求的文件件实施有有效控制制，公司司编制了了文件件控制程程序。记录是是一种特特殊类型型的文件件，应依依据4.2.44 的要要求进行行控
42、制。4.2.3.22 公司司质量安安全环保保部是QQHSEE管理体体系文件件控制的的归口管管理部门门，各有有关部门门负责本本部门文文件的管管理和控控制，均均应对所所使用的的文件按按要求进进行有效效控制。4.2.3.33 公司司对QHHSE管管理体系系所要求求的文件件，实施施有效地地控制，以以便：a) 为为使文件件是充分分与适宜宜的，文文件发布布前得到到批准；b) 文文件形成成按规定定进行审审核，必必要时对对文件进进行评审审和更新新并再次次得到批批准；c) 对对文件的的更改和和现行修修订状态态应及时时进行标标识；d) 确确保在QQHSEE管理体体系运行行的各个个场所都都获得适适用文件件的有关关版
43、本；e) 所所有文件件应保持持清晰，以以便识别别和检索索；f) 确确保本公公司所确确定的策策划和运运行质量量管理体体系所需需的外来来文件得得到识别别，如法法律、法法规、标标准、来来自顾客客或供方方的要求求、图样样、验收收准则等等，并对对其进行行控制；g) 作作废文件件如果出出于某种种目的仍仍有其它它保留价价值时，应应加盖“作废参参考”印章并并实施有有效控制制，以防防止作废废文件的的非预期期使用。4.2.4记录录的控制制4.2.4.11为了提提供对QQHSEE管理体体系有效效运行的的证据而而建立的的记录实实施有效效控制，公公司制定定并实施施记录录控制程程序，使使其记录录的标识识、贮存存、检索索、
44、保护护、保存存期限、保留和和处置符符合规定定要求，记记录应予予以保持持，保持持清晰、易于识识别和检检索，同同时，保保证记录录的完整整性、真真实性，以以便提供供符合要要求和QQHSEE管理体体系有效效运行的的证据。4.2.4.22 公司司质量安安全环保保部是记记录的归归口管理理部门，负负责对记记录的控控制和管管理。各各部门负负责本部部门的记记录管理理和控制制。5 管管理职责责5.1 管理承承诺公司最高高管理者者通过以以下活动动对公司司建立、实施及及持续改改进QHHSE管管理体系系提供强强有力的的领导和和明确的的承诺并并提供证证据： a) 向向公司全全体员工工传达满满足顾客客、员工工、社会会要求及及相关方方要求的的重要性性；b) 向向全体员员工和相相关方传传达并培培训法律律、法规规知识及及其重要要性；c) 制制定公司司QHSSE方针针；d) 制制定QHHSE目目标；e) 定定期组织织管理评评审；f) 为为生产提提供充分分必要的的资源，并并确保其其资源满满足过程