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1、大英县平安大检查手册自查企业：四川盛马化工股份自查时间：2018年10月15日8时10分至17时30分二0一八年十月平安生产大检查检查表（危险化学品企业）自查企业名称：四川盛马化工股份2018年10月15日序号检查事项检查内容检查方式检查结果平安生产责任制建立 及落实情况是否建立全员平安生产责任制，是否开展平安生产责任制 落实情况的监督考核查看文件、考核记录资料有文件和考核记录平安生产规章制度和 岗位操作规程制定及 执行情况是否制定平安生产规章制度和岗位操作规程，岗位人员是 否执行到位查看资料，随机抽查岗位人员 是否了解制度、规程的内容及 如何执行情况建立平安生产制度70项，各 车间制定相应的
2、操作规程。定 期组织员工培训教育，抽查岗 位人员了解制度及规程，严格 执行。二平安生产教育、人员培 训及特殊工种人员持 证上岗倩况平安管理人员、特殊工种人员是否持证上岗查看人员取证档案，培训及考 核记录资料平安管理人员和电工、焊工、 压力容器操作工等特殊工种 持证上岗。四企业主要负责人考核 情况、特殊工种人员学 历情况企业主要负责人是否取证，特殊工种人员学历档案是否符 合要求查看主要负责人证书或培训合 格证书；特殊工种人员查阅明 细表，抽查学历证明主要负责人持证上岗，建立特 殊工种台账，有学历明细。五建设工程平安设施“三 同时”履行及竣工验收 情况所有的建设工程是否执行平安设施“三同时”制度，
3、建设 工程竣工验收是否按照程序进行查阅建设工程“三同时”管理 档案，查阅竣工验收档案7条生产线及其配套设施均有 平安设立、平安设施设计、试 生产及竣工验收批复。序号检查事项检查内容检查方式检查结果六危险化学品生产、储存 装置涉及液氯、液氨等有毒气体和销酸镂等爆炸物品的生产装 置及储罐周边平安距离是否满足有关标准规范要求；外部 平安防护距离是否符合危险化学品生产、储存装置个人 可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家 平安监管总局第13号公告）的要求；储罐是否设置储维 高低液位报警及自动联锁措施查阅评价报告或专项评估报 告；查看DCS操作界面有无报 警设置，历史报警信息记录及 自动联锁信
4、息记录有平安现状评价报告，采用 DCS控制系统，有报警设置和 记录。七危险化学品重大危险 源监控管理油气储罐区是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断 采集检测；是否设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装 置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断） 装置查看DCS操作界面关于温度、 压力、液位等信息的实测显示； 查看报警装置及生产现场检测 点位；查看紧急停车（紧急切 断）装置的设置DCS控制系统温度、压力、液 位远传信息与现场温度表、压 力表、液位计显示数据一致， 生产装置配有SIS平安仪表系 统，液化气球罐、万方汽油罐 设置了高低液位报警与紧急 切断连锁。八涉及液化气体企业的 装卸作
5、业是否建立了接口连接可靠性确认制度，装卸场所平安、应 急措施是否落实，装卸人员资质是否符合要求查阅制度资料，随机抽查岗位 人员是否了解制度的内容及如 何执行情况；查看装卸场所安 全、应急措施设施情况；查看 装卸人员证件液化气装卸人员了解装卸安 全制度、装卸操作规程，装卸 区消防设施、应急器材保持完好，液化气球罐 设置注水措施。装卸人员持证 上岗。九特殊作业管理动火、受限空间作业、检维修作业等特殊作业是否符合化 学品生产单位特殊作业平安规范（GB30871-2014）要求查看特殊作业管理制度、人员 证书、审批流程、作业审批单 等记录制定了动火作业、进入有限空 间作业等特殊作业平安管理 制度，平安
6、管理人员持证上 岗，从事电焊作业人员持证上 岗，有动火作业审批作业票。序号检查事项检查内容检查方式检查结果十汛期防范自然灾害引 发生产平安事故措施 落实情况是否开展汛期隐患排查治理，是否落实防范自然灾害引发 生产平安事故措施查阅隐患排查治理台账；查看 防范自然灾害平安措施设施开展冬季平安大检查，以防 火、防爆、防中毒、防冻防凝、 防滑为重点。有检查记录，对 检查出问题整改复查验收，形 成闭环管理。十一化工（危险化学品） 企业平安检查重点指 导目录（安监总管三（2015） 113 号）中明 确的检查重点内容是否按照化工（危险化学品）企业平安检查重点指导目 录（安监总管三（2015） 113号）中
7、明确的检查重点开 展检查对照文件进行检查按照化工（危险化学品）企 业平安检查重点指导目录40 项列表检查，有检查情况和检 查结论。自查企业现场负责人（签字）：平安生产大检查检查表（职业健康）自查企业名称：四川盛马化工股份2018年10月15日序号检查事项检查内容检查方式检查结果企业建立和落实职业病 防治责任制及管理制度 的情况责任制检查：主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳 动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业 卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关 管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求管理制度检查：警示与告知制度、申报制度、宣传教育培 训制度、防护设施维护检修制
8、度、防护用品管理制度、监 测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业 健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告 制度、应急救援与管理等工作场所职业卫生监督管理规 定（国家平安监管总局令第47号）要求的管理制度。 重点检查制度的针对性和落实情况查文件，查资料企业有建立和健全职业病防治责任制 及管理制度及时、如实向当地平安 监管部门申报职业病危 害工程查阅安监部门申报回执，重要事项变更是否及时进行变更 申报查文件、查资料不涉及重要事项变更序号检查事项检查内容检查方式检查结果=依法开展职业病危害预 评价、职业病防护设施 设计、职业病危害控制 效果评价与防护设施验 收检查预评价报告书
9、、防护设施设计专篇、控制效果评价评 审工作意见和防护设施验收评审工作意见检查建设工程职业病危害预评价、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过 程报告；其中职业病危害严重的建设工程应当在验收完成 之日起20 口内向辖区该建设工程的平安监管部门提交书 面报告检查职业病预评价、职业病防护设施设计、控制效果评价 与职业病防护设施验收通过公告，内容包括：承当单位、 评审结论、评审时间、评审意见以及职业病防护设施验收 时间、验收方案和验收意见等信息查文件、查资料有建设工程预评价及报告批复遂市 安监（2014 55号四开展职业病危害因素定 期检测并向劳动者公布 检测结果查阅用
10、人单位由具有资质机构出具的检测报告，并注重检 查检测点是否满足工作场所空气中有害物质监测的采样 规范（GBZ159）选点原那么与数量要求。检查通过公告 栏、书面通知或其他有效方式告知情况查阅报告因近几年装置停工，无定期检测报告五公布有关职业病防治的 规章制度、操作规程、 职业病危害事故应急救 援措施，依法设置职业 病危害警示标识现场检查核实公布和设置标识情况查现场现场设置有危害警示标识，有对职业 病防治的规章制度、操作规程、职业 病危害事故应急救援措施，序号检查事项检查内容检查方式检查结果六职业病防护设施、设备 的设置、运行以及维护重点检查工作场所的职业病防护设施配备情况和维修、检 测记录查记
11、录各车间有对职业病防护设施进行检查七为劳动者配备符合要求 的个人职业病防护用品检查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护 用品平安标志以及产品说明书；检查有无个人领用和更换 签字；检查劳动者按要求佩戴情况查资料、查记录为劳动者配备了符合要求的个人职业 病防护用品八组织主要负责人、管理 人员和劳动者进行职业 健康培训核查主要负责人、管理人员培训证明材料和检查劳动者培 训记录，特别是接触危害岗位劳动者的培训查资料、查记录组织各车间对劳动者进行职业健康培 训教育九在与劳动者签订劳动合 同时，告知其工作过程 中可能产生的职业病危 害及其后果、职业病防 护措施和待遇等抽查劳动合同是否有相关条款进
12、行告知，或者有没有补充 合同或专项合同；现场询问劳动者查合同抽查劳动合同有相关条款进行告知十组织劳动者进行上岗 前、在岗期间和离岗时 的职业健康检查，建立 完善职业健康监护档案检查上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康监护档案；检 查劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职 业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录查资料有建立职业健康监护档案，有上岗前 和在岗期间的职业健康检查，但近几 年装置间断生产，没有进行职业健康 检查自查企业现场负责人（签字）:表13平安生产大检查检查表（应急管理）自查企业名称：四川盛马化工股份2018年10月15日序号检查事项检查内容检查方式检查结果应急管理
13、机构是否依法设置平安生产应急管理机构；是否建立应急管理工作 制度；是否建立平安生产应急管理责任体系，是否明确企业主 要负责人是平安生产应急管理第一责任人；是否配备专职或兼 职平安生产应急管理人员查文件设置了平安生产应急管理机构； 建立了应急管理工作制度；建立 了平安生产应急管理责任体系， 配备了平安生产应急管理人员二应急救援队伍是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍；因生产规模较小未 建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订救援协议；（针 对矿山救护队）队伍是否按照AQ/1009要求到达质量标准化等 级；（针对矿山救护队）队伍建设和人员配备等是否符合相关 规定要求查文件设置了应急救援队伍三应急
14、物资装备是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资；是否建立了应 急救援器材台账；是否建立应急救援物资储藏台账；应急器材 台账是否与实物相符；应急物资储藏台账是否与实物相符查台账、查现 场配备了应急救援器材，建立了相应 的台账四应急预案主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案的职 责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案规定的职 责；是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡；预案编制前是 否开展风险评估和应急资源调查；预案发布前是否进行论证或 评审；应急预案是否按要求向有关部门备案；是否认期开展应 急预案评估；应急预案是否及时修订并备案查预案有应急预案并进行了报备五应急演练是否制定了应急
15、演练计划；综合应急预案、专项应急预案是否 能做到至少每年演练一次；现场处置方案是否能做到至少每半查演练记录有对预案组织了演练，有演练记 录，有评估和改进建议序号检查事项检查内容检查方式检查结果年演练一次；是否对应急演练进行书面评估总结；演练评估报 告中是否有对应急预案的改进建议六教育培训主要负责人是否经过培训，并经考核合格；平安生产应急管理 人员是否经过培训，并经考核合格；是否对从业人员开展平安 教育和培训；是否将应急处置与逃生自救互救知识纳入企业安 全生产教育培训内容和培训计划；生产经营单位是否开展应急 预案培训，并记录；一线职工是否掌握本岗位现场处置方案和 应急处置卡的内容；是否对从业人员
16、的自救互救、避险逃生技 能定期组织考核；是否建有平安生产教育和培训档案，包含从 业人员应急知识培训与考核等内容查记录主要负责人持证上岗，平安生产应 急管理人员经过培训，并考核合 格，有将应急处置等纳入了企业安 全生产培训教育，并开展了应急培 训。有培训记录七应急处置是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施上，设 置明显的平安警示标志，标明风险内容、危险程度、平安距离、 防控方法、应急措施等内容；高风险区域逃生通道是否畅通； 是否有事故档案和管理台账；事故风险可能影响周边其他单 位、人员的生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范 围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员；（询问从业人 员）是否落实从业人员在发现直接危及人身平安的紧急情况时 停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利查文件、资料、 查作业现场各装置均设置了平安警示标志，安 全风险告知等告知牌，应急通道畅 通自查企业现场负责人（签字）: