安全大检查表格.docx

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1、大英县平安大检查手册被检查企业：检查部门（单位）:分至时分检查时间： 年 月 日 时二0一七年 月序号检查事项检查内容检查方式检查结果=依法开展职业病危害预 评价、职业病防护设施 设计、职业病危害控制 效果评价与防护设施验 收检查预评价报告书、防护设施设计专篇、控制效果评价评 审工作意见和防护设施验收评审工作意见检查建设工程职业病危害预评价、职业病防护设施设计、 职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过 程报告；其中职业病危害严重的建设工程应当在验收完成 之日起2（） 口内向辖区该建设工程的平安监管部门提交书 面报告。检查职业病预评价、职业病防护设施设计、控制效果评价 与职业病防护设施

2、验收通过公告，内容包括：承当单位、 评审结论、评审时间、评审意见以及职业病防护设施验收 时间、验收方案和验收意见等信息查阅资料，现场或网站核 查新建设工程已完成职业卫生预评价，并取得 安监部门批复。符合要求。四开展职业病危害因素定 期检测并向劳动者公布 检测结果查阅用人单位由具有资质机构出具的检测报告，并注重检 查检测点是否满足工作场所空气中有害物质监测的采样 规范（GBZ159）选点原那么与数量要求。检查通过公告 栏、书面通知或其他有效方式告知情况查阅资料，现场核查公司委托四川众望平安环保技术咨询有限 公司对作业场所有害因素进行了检测，检测 结果满足工作场所空气中有害物质监测的 采样规范（G

3、BZ159）的相关要求，并将 结果通过公告栏向劳动者公布。目前由于装置长期停产，无法进行职业卫生 现状检测，待装置恢复生产，完成职业卫生 现状检测。符合要求。序号检查事项检查内容检查方式检查结果五公布有关职业病防治的 规章制度、操作规程、 职业病危害事故应急救 援措施，依法设置职业 病危害警示标识现场检查核实公布和设置标识情况现场核查已建立健全13项职业卫生管理制度，制定 职业病危害事故应急救援预案，现场设置职 业病危害警示标识。符合要求。六职业病防护设施、设备 的设置.、运行以及维护重点检查工作场所的职业病防护设施配备情况和维修、检 测记录查阅资料，现场核查定期检查维护防护设施、设备。符合要

4、求。七为劳动者配备符合要求 的个人职业病防护用品检查防护用品的生产许可证、产品合格证和特种劳动防护 用品平安标志以及产品说明书；检查有无个人领用和更换 签字；检查劳动者按要求佩戴情况查阅资料，现场核查根据作业需要，公司为劳动者提供了 3M防 毒面具、防油耐酸碱胶手套、平安帽、防砸 防刺劳保鞋、护目镜等相应个体防护用品。 符合要求。八组织主要负责人、管理 人员和劳动者进行职业 健康培训核查主要负责人、管理人员培训证明材料和检查劳动者培 训记录，特别是接触危害岗位劳动者的培训查阅资料管理人员均培训合格，并取得合格证书；公 司组织对员工进行了职业卫生管理培训，并 进行了培训考试。符合要求。九在与劳动

5、者签订劳动合 同时，告知其工作过程 中可能产生的职业病危 害及其后果、职业病防 护措施和待遇等抽查劳动合同是否有相关条款进行告知，或者有没有补充 合同或专项合同；现场询问劳动者查阅资料，询问劳动者公司与劳动者签订合同时，向劳动者进行了 职业病危害告知，劳动者听取完后在告知书 上进行了签字确认。符合要求。序号检查事项检查内容检查方式检查结果十组织劳动者进行上岗 前、在岗期间和离岗时 的职业健康检查，建立 完善职业健康监护档案检查上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康监护档案；检 查劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌、职 业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录查阅资料已建立上岗前.、

6、在岗期间和离岗时的职业健 康监护档案。符合要求。检查人员（签字）：被检查企业现场负责人（签字）：表13平安生产大检查检查表（应急管理）检查单位:被检查企业名称:序号检查事项检查内容检查方式检查结果应急管理机构是否依法设置平安生产应急管理机构；是否建立应急管 理工作制度；是否建立平安生产应急管理责任体系，是 否明确企业主要负责人是平安生产应急管理第一责任 人；是否配备专职或兼职平安生产应急管理人员查看文件资料公司成立了以董事长为首的应急指挥中心； 建立了应急管理制定；建立了应急管理体 系；企业主要负责人为应急管理的第一负责 人；公司平安环保部负责应急管理日常工 作，各部、室、车间成立相应的应急领

7、导小 组，全面落实应急职责。1应急救援队伍是否按规定建立专（兼）职应急救援队伍；因生产规模 较小未建立应急救援队伍的，是否与邻近救援队伍签订 救援协议；（针对矿山救护队）队伍是否按照AQ/1009 要求到达质量标准化等级；（针对矿山救护队）队伍建 设和人员配备等是否符合相关规定要求现场检查、查看文件资料公司与县消防大队联建。消防站位于厂 区附近500m范围内，目前消防站有消防车 辆7部，实行24小时执勤。消防大队现有 消防人员40名。二应急物资装备是否按规定配备了应急救援器材、设备和物资；是否建 立了应急救援器材台账；是否建立应急救援物资储藏台 账；应急器材台账是否与实物相符；应急物资储藏台账

8、 是否与实物相符现场检查各车间均配备有相应的应急器材；建立了应 急器材管理台帐，定期对应急器材进行检查 和维护保养；应急器材实物和台帐与现场配 备的相符合四应急预案主要负责人是否履行组织编制和实施本单位的应急预案 的职责，各分管负责人是否按照职责分工落实应急预案 规定的职责；是否编制应急预案和重点岗位应急处置卡；查看文件资料公司主要负责人参与应急预案的编制，并由 其批准发布，各分管领导均履行自己规定职 责；按照岗位设置了重点岗位应急处置方案，序号检查事项检查内容检查方式检查结果预案编制前是否开展风险评估和应急资源调查；预案发 布前是否进行论证或评审；应急预案是否按要求向有关 部门备案；是否认期

9、开展应急预案评估；应急预案是否 及时修订并备案。应急预案和重点岗位编制有应急卡；预案编 制前对风险进行了评估分析，对应急资源进 行了调查；预案发布前安监局组织平安专家 对预案进行了论证评审；预案已向安监局备 案；定期开展了预案的评估工作；预案定期 进行了修订。五应急演练是否制定了应急演练计划；综合应急预案、专项应急预案 是否能做到至少每年演练一次；现场处置方案是否能做到 至少每半年演练一次；是否对应急演练进行书面评估总 结；演练评估报告中是否有对应急预案的改进建议。查看文件资料制定了应急预案演练计划，定期开展应急预 案演练，2017年6月，公司开展了综合应急 预案演练，对演练情况进行了评估总结

10、。六教育培训主要负责人是否经过培训，并经考核合格；平安生产应 急管理人员是否经过培训，并经考核合格；是否对从业 人员开展平安教育和培训；是否将应急处置与逃生自救 互救知识纳入企业平安生产教育培训内容和培训计划； 生产经营单位是否开展应急预案培训，并记录；一线职 工是否掌握本岗位现场处置方案和应急处置卡的内容； 是否对从业人员的自救互救、避险逃生技能定期组织考 核；是否建有平安生产教育和培训档案，包含从业人员 应急知识培训与考核等内容。查看文件资料主要负责人、平安生产管理人员经过培训， 均考核合格；平安部门和车间定期对从业人 员开展平安培训和教育教育内容包含了应急 处置、逃生自救互救、应急器材的

11、使用等内 容；定期对预案进行培训演练，并留有记录； 通过H常的教育培训，员工能掌握应急预案 的处置方案和处置卡里内容，在处置过程中 懂得自救互救技能；有员工的培训和考核档 案。七应急处置是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设备设施 上，设置明显的平安警示标志，标明风险内容、危险程 度、平安距离、防控方法、应急措施等内容；高风险区 域逃生通道是否畅通；是否有事故档案和管理台账；事 故风险可能影响周边其他单位、人员的生产经营单位是 否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告现场检查公司在有危险因素的工作场所均设有明显安 全警示标志，标明了相关的平安风险内容； 公司各平安逃生通道均处于畅通

12、状态；针对 发生的事故，公司建立有事故档案和事故台 帐；针对可能发生的事故和可能引起的危害， 公司已告知相邻单位，告知其需要做好的防序号检查事项检查内容检查方式检查结果知周边的其他单位和人员；（询问从业人员）是否落实 从业人员在发现直接危及人身平安的紧急情况时停止作 业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。范措施。检查人员（签字）：被检查企业现场负责人（签字）：检查手册说明：1 .对企业检查时形成一企一册；2 .检查每一企业除相应的检查表外，还应有表十、表十二、表十三，检查完后制作成 册,企业一份,检查单位留存一份；3 .对检查出的问题,要形成监管监察检查记录并出具整改通知或整改指令文

13、书;.假设限期整改到期要对企业整改情况进行验收,并形成验收文书；4 .对存在违法违规行为或重大平安隐患的企业，必须立案查处；.将上述所有资料装订成册。平安生产大检查检查表（危险化学品企业）被检查企业名称：四川盛马化工股份检查单位:序号检查事项检查内容检查方式检查结果平安生产责任制建立 及落实情况是否建立全员平安生产责任制，是否开展平安生产责任制 落实情况的监督考核查看文件、考核记录资料建立了平安生产责任制，包括董事长、总经 理、行政副总、生产副总、总工程师、财务 副总、营销副总、各职能部门、各车间主任、 副主任、技术员、平安员、班长、内操、外 操等各级人员，并严格执行，并每月进行安 全考核，与

14、奖金挂钩。符合要求。*平安生产规章制度和 岗位操作规程制定及 执行情况是否制定平安生产规章制度和岗位操作规程，岗位人员是 否执行到位查看资料，随机抽查岗位 人员是否了解制度、规程 的内容及如何执行情况公司制定了平安生产规章制度，各车间制定 了岗位操作规程，并定期更新。员工严格遵 守平安生产规章制度，严格执行岗位操作规 程。符合要求。平安生产教育、人员培 训及特殊工种人员持 证上岗倩况平安管理人员、特殊工种人员是否持证上卤查看人员取证档案，培训 及考核记录资料平安管理人员、特殊工种人员均到有资质的 培训中心进行了培训，均考核合格并取得相 关资格证，主要负责人、平安管理人员、特 殊工种人员均持证上

15、岗。符合要求。序号检查事项检查内容检查方式检查结果四企业主要负责人考核 情况、特殊工种人员学 历情况企业主要负责人是否取证，特殊工种人员学历档案是否符 合要求查看主要负责人证书或 培训合格证书；特殊工种 人员查阅明细表，抽查学 历证明企业主要负责人经过培训考核合格后，已取 证，特殊工种人员学历档案符合相关要求。 符合要求。五建设工程平安设施“三 同时”履行及竣工验收 情况所有的建设工程是否执行平安设施“三同时”制度，建设 工程竣工验收是否按照程序进行查阅建设工程“三同时” 管理档案，查阅竣工验收 档案公司新、改、扩建设工程均办理了平安设施 “三同时”的相关手续，有批复文件。符合 要求。六危险化

16、学品生产、储存 装置涉及液氯、液氨等有毒气体和销酸铉等爆炸物品的生产装 置及储罐周边平安距离是否满足有关标准规范要求；外部 平安防护距离是否符合危险化学品生产、储存装置个人 可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）（国家 平安监管总局第13号公告）的要求；储罐是否设置储罐 高低液位报警及自动联锁措施查阅评价报告或专项评 估报告；查看DCS操作 界面有无报警设置，历史 报警信息记录及自动联 锁信息记录不涉及液氯、液氨等有毒气体和销酸钺等爆 炸物品。危险化学品生产、储存装置的各项 平安距离均符合相关标准要求；储罐设置了 高低液位报警，并带有自动连锁系统。符合 要求。七危险化学品重大危险 源监控管

17、理油气储罐区是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断 采集检测；是否设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装 置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断） 装置查看DCS操作界面关于 温度、压力、液位等信息 的实测显示；查看报警装 置及生产现场检测点位； 查看紧急停车（紧急切 断）装置的设置油品储罐区DCS系统设置了温度、压力、 液位的监测系统；各可燃气体、有毒有害气 体处均设置了可燃气体报警仪和硫化氢报 警仪；公司一级、二级重大危险源均设置了 紧急停车装置或快速切断装置。符合要求。八涉及液化气体企业的 装卸作业是否建立了接口连接可靠性确认制度，装卸场所平安、应 急措施是否落实，装卸人员资

18、质是否符合要求查阅制度资料，随机抽查 岗位人员是否了解制度 的内容及如何执行情况； 查看装卸场所平安、应急 措施设施情况；查看装卸 人员证件建立装卸平安管理制度，采用万向鹤管连 接，按照 规范要求设置了温度、压力、液 位的监测系统等平安设施，配备了应急器 材，装卸人员持证上岗。符合要求。序号检查事项检查内容检查方式检查结果九特殊作业管理动火、受限空间作业、检维修作业等特殊作业是否符合化 学品生产单位特殊作业平安规范（GB30871-2014）要求查看特殊作业管理制度、 人员证书、审批流程、作 业审批单等记录制定了特殊作业管理制度，特殊作业审批人 员均有相关资格证。作业前对平安现场进行 检查分析

19、，其他专业相联系各相关专业进行 检查确认，动火单位负责人对现场检查情况 签字确认，施工单位负责人签字确认，对作 业人和监护人进行平安培训教育告知相关 考前须知，平安环保部审批同意签字。作业 审批单一式三份（审批人、作业人、监护人 各1份）。符合要求。十汛期防范自然灾害引 发生产平安事故措施 落实情况是否开展汛期隐患排查治理，是否落实防范自然灾害引发 生产平安事故措施查阅隐患排查治理台账； 查看防范自然灾害平安 措施设施针对夏季汛期制定了防洪防汛工作方案，组 织召开了夏期防汛工作会，成立了防洪防汛 工作领导小组，组织各车间进行了汛期专项 大检查，制定了防洪防汛应急预案并进行演 练。符合要求。十一

20、化工（危险化学品） 企业平安检查重点指 导目录（安监总管三（2015） 113 号）中明 确的检查重点内容是否按照化工（危险化学品）企业平安检查重点指导目 录（安监总管三（2015） 113号）中明确的检查重点开 展检查对照文件进行检查公司均符合化工（危险化学品）企业平安 检查重点指导目录（安监总管三（2015） 113号）的各项要求。符合要求。检查人员（签字）:被检查企业现场负责人（签字）:表10平安生产大检查检查表（存在有限空间作业企业）被检查企业名称：四川盛马化工股份检查单位:序号检查事项检查内容检查方式检查结果*有限空间风险辨识和台 账建立情况是否对企业存在有限空间作业的环境进行了风险

21、辨识，并 建立了台账查看文件、标准化达标费 料已建立有限空间作业平安管理制度，实行 作业票审批，作业前有隔离措施确认、有 气体分析记录和结论，并对有限空间作业 进行风险辨识。符合要求。有限空间作业场所平安 警示标识的设置情况平安生产重要设施、装备是否完好，日常管理维护是否正 常查阅日常管理维护记录， 现场检查现场不涉及有限空间作业。有限空间作业审批制度 的落实情况包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所空调系统是 否采用氨直接蒸发空调系统现场检查现场不涉及有限空间作业。检查人员（签字）:被检查企业现场负责人（签字）:表12平安生产大检查检查表（职业健康）检查单位:被检查企业名称:序号检查事项检

22、查内容检查方式检查结果企业建立和落实职业病 防治责任制及管理制度 的情况责任制检查：主要负责人、分管负责人、管理人员以及劳 动者等各类人员的职业病防治职责和义务，还应包括职业 卫生领导机构、职业卫生管理部门以及用人单位其他相关 管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求管理制度检查：警示与告知制度、申报制度、宣传教育培 训制度、防护设施维护检修制度、防护用品管理制度、监 测及评价管理制度、职业卫生“三同时”管理制度、职业 健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告 制度、应急救援与管理等工作场所职业卫生监督管理规 定（国家平安监管总局令第47号）要求的管理制度。 重点检查制度的针对性和落实

23、情况查阅文件资料公司建立了职业卫生管理制度，明确了以 主要负责人为首的各级管理人员及机构的 职责和要求；建立了职业危害防治责任制 度、职业危害告知制度、职业危害申报制 度、职业健康宣传教育制度、职业危害防 护设施维护检修制定、从业人员防护用品 管理制度、从业人员职业健康监护管理制 度、岗位职业健康操作规程、职业危害事 故处置及报告制度、职业健康检查与奖惩 制度、职业健康监护档案管理制度，并层 层落实。符合要求。二及时、如实向当地平安 监管部门申报职业病危 害工程杳阅安监部门申报回执，重要事项变更是否及时进行变更 申报查阅安监部门申报及变 更申报回执2017年6月20日，已向大英县平安生产监 督管理局申报了职业病危害工程。符合要 求。