《五金加工企业ISO9001认证质量管理手册041030.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五金加工企业ISO9001认证质量管理手册041030.docx（92页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广州市中标五金加工厂质量手册（依据ISSO90001：20000编制制、包含含所有程程序文件件）文件编号：PYHHF/QQM20004文件版本：A分 发 号号：2004年年 055 月 26 日发布布20004年 066 月月 011 日 实实施编制/日期期：批准/日期：目 录手册章节号号内容标准章节号号内容页码第一章10公司简介3第二章20质量手册颁颁布令4第三章30质量手册管管理说明明5第四章质量管理体体系要求求41质量管理体体系要求求4.1总要求6-74.2.11文件要求总总则4.2.22质量手册42文件控制程程序4.2.33文件控制8-1143记录控制程程序4.2.44记录控制12-1
2、33第五章管理职责51管理承诺5.1管理承诺1452以顾客为关关注焦点点5.2以顾客为关关注焦点点1553质量方针5.3质量方针1654策划5.4策划175.4.11质量目标5.4.11质量目标175.4.22质量管理体体系策划划5.4.22质量管理体体系策划划1855.11职责和权限限5.5.11职责和权限限1955.11(1)质量管理体体系组织织架构图图205.5.11(2)职能分配表表215.5.22管理者代表表任命书书5.5.22管理者代表表225.5.33内部沟通5.5.33内部沟通235.6管理评审5.6管理评审24266第六章资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源管管
3、理程序序6.2人力资源6.3基础设施管管理程序序6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境第七章产品实现7.1产品实现的的策划7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程控制程程序7.2与顾客有关关的过程程7.3设计开发73设计开发7.4采购控制程程序7.4采购7.5.11生产过程控控制程序序7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.33标识和可追追溯性控控制程序序7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.5.55产品防
4、护7.6监视和测量量装置控控制程序序7.6监视和测量量装置控控制第八章测量分析改改进8.1总则8.1总则8.2.11顾客满意度度测量程程序8.2.11顾客满意8.2.22内部审核控控制程序序8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量程序8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制程序序8.3不合格品控控制8.4数据分析控控制程序序8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.11持续改进.8.5.22纠正/预防防措施控控制程序序8.5.22纠正措施8.5.33预防措施10公司司简介 联系系电话： 联系系传真： 联 系
5、 人人： 联系系地址： 邮 编： 20质量量手册颁颁布令本公司质质量手册册依依据据GB/T1990011：20000iidt ISOO90001：220000质量量管理体体系要求求并结结合本公公司实际际情况编编制而成成，是本本公司质质量管理理体系有有效运行行的纲领领性文件件，是向向外界证证实本公公司具有有稳定地地提供满满足顾客客和法律律法规要要求产品品五金配配件及其其他五金金类制品品产品能能力的法法规性文文件。本本手册于于 20004年 066 月月 255 日编编制完毕毕，通过过公司总总经理 的的批准，现现予以颁颁发实施施，望公公司全体体上下遵遵照此文文件规定定进行工工作，确确保本公公司所建
6、建立的质质量管理理体系得得以有效效实施。总经理：广州市番禺禺区鸿发发五金加加工厂 20004 年 月月 日30质量量手册管管理说明明1手册内内容本手册系依依据GBB/T1190001：220000idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求并结结合本公司的实实际情况况编制而而成，包包括：a. 公司质量管管理体系系范围，除除GB/T1990011：20000 idtt ISSO1990011：20000标标准7.3设计和和开发不不适用进进行删减减以外，其其它要素素均覆盖盖。b. 公司质量管管理体系系运行需需要新增增加的和和GB/T1990011：20000 idtt ISSO9
7、0001:20000质质量管理理体系要求求要求求的程序序文件。c. 公司质量管管理体系系所包括括各过程程的顺序序和相互互作用的的阐述。2适用范范围适用于公公司五金金配件及及其他五五金类制制品的生生产与销销售服务务过程。3术语和和定义本手册除除了采用用GB/T1990000：20000 idtt ISSO90000:20000质质量管理理体系基础础和术 语中中的有关关术语和和定义外外，并对对以下术术语进行行定义规规定：（本）公公司广州市市番禺区区鸿发五五金加工工厂 鸿发公公司广州市市番禺区区鸿发五五金加工工厂 总经理理最高管管理者4本手册册为公司司质量管管理体系系文件的的一部分分，属于于受控文文
8、件，由由公司最最高管理者批准颁颁布实施施，本手手册管理理的所有有相关事事宜均由由人事部部统一负负责，包包括编号号、发布布、更改改回收等等，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得以任任何理由由提供给给公司以以外人员员，手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册直接移移交给接接替其职职位的人人员并办办理移交交手续。5手册持持有者应应妥善保保管，存存放于通通风干燥燥之文件件柜或适适宜之处处，以防防潮、防防霉、防防丢失或或不期望望情况出出现。6在手册册实施期期间，若若因实际际情况需需要更改改时，应应按文文件控制制程序有有关规定程序执执行。第四章 质量管管理体系系要求4.1总要要求持续改进在公司总
9、总经理的的组织，管管理者代代表的主主持下及及各相关关职能部部门的积积极参与与下，公公司按照照GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要求并并结合本本公司所所提供产产品五金配配件及其其他五金金类制品品，遵循循如下步步骤，策策划建立立公司质质量管理理体系：顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供a
10、. 识别了质量量管理体体系所需需的过程程（如上上图所示示），包包括外包包过程监视和和测量装装置的送送外校准准过程b. 确定了这些些过程的的前后顺顺序和相相互作用用；c. 为确保这些些过程有有效运行行，实现现策划的的结果，公公司还制制定了相相应的控控制准则则和方法法（具体体见相应应章节的的描述）；d. 为确保这些些过程能能够有效效实施及及所确定定的准则则和方法法有效实实施，配配备了相相应的资资源如人人力、技技术信息息、工作作场所、办办公设施施、财务务等；e. 通过管理评评审、内内部审核核、顾客客满意度度测量、数数据统计计分析等等手段监监视测量量和分析析上述过过程的运运行状况况。f. 对监视、测测
11、量和分分析结果果 发现现的不符符合或潜潜在不符符合，采采取与不不符合或或潜在不不符合的的原因相相对应的的纠正/预防措措施进行行改进，确确保这些些过程策策划的结结果的实实现和对对其持续续改进。为了进一步步确保上上述策划划过程得得以在公公司内规规范有效效实施并并得以有有效控制制，持续续改进，确确定了公司质质量管理理体系文文件架构构，并据据此根据据GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001：20000质质量管理体系系要求和和公司质质量管理理体系有有效运行行需要形形成一系系列文件件：（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外
12、来文件等工作文件记录 同时时，为了了确保所所形成的的文件得得以有效效实施和和控制，确确保在文文件各使使用处能能获得其其最新或有效版版本，公公司编制制了：41文文件控制制程序；42记记录控制制程序；4.2文件件控制程程序1.目的有效控制制与公司司质量管管理体系系有关的的文件，确确保文件件各使用用处所使使用的文文件为最最新或有效版本。2.适用范范围适用于与公公司质量量管理体体系相关关的文件件。3.职责 3.1总总经理负负责质量量手册及及岗位职职责和任任职条件件的批准准颁布； 3.2管管理者代代表负责责组织质质量管理理体系文文件的编编制工作作及工作作性文件件的批准准； 3.3人人事部负负责质量量管理
13、体体系文件件的发放放、回收收及外来来文件的的获取更更新等管管理； 3.4各各相关职职能部门门负责本本部门与与质量管管理体系系相关文文件的整整理、归归档、保保护等。4.工作流流程 4.1文文件编号号a. 质量手册公司代码/文件类类别年号如PYHFF（番禺禺鸿发）/QM（质质量手册册）20002（年年号）b.工作文文件公司代码/文件类类别顺序号号如PYHFF（番禺禺鸿发）/WI（工工作文件件）0011外来文件c.公司代代码/文文件类别别-顺序序号如PYHFF（番禺禺鸿发）/WL（外外来文件件）0011d.记录表表格公司代码/文件类类别顺序号号如PYHFF（番禺禺鸿发）/QR（质质量记录录）0011
14、e.对于文文件的版版本，用用英文大大写字母母由AZ代表表，修订订状态由由阿拉伯伯数字009表示示，如AA/0表表A版本本，修订订状态为为“0”即零次次修改。f.对于记记录，只只有版本本，无状状态。4.2文件件分类本手册第第6页。4.3文件件受控状状况a. 公司质量管管理体系系文件均均为受控控文件，由由人事部部文件管管理员负负责在其其封面加加盖“受控文文件“标识，并并注明其其分发号号；对于于质量管管理体系系之外的的文件，则则属于非非受控文文件，对对于受控控文件原原件不作作任何标标识，由由人事部部备案保保存。b. 对于记录，依依据记记录控制制程序有有关规定定执行。4.4文件件编制、审审核、批批准a
15、. 质量手册，由由管理者者代表负负责编制制，总经经理批准准颁布实实施。b. 岗位职责及及任职条条件说明明书由人人事部负负责组织织编制，总总经理负负责批准准。c. 各部门工作作文件由由各部门门负责人人组织编编制，部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准。d. 记录依据记记录控制制程序有有关规定定执行。4.5文件件的发放放、保存存 4.5.1质量量管理体体系文件件发放，统统一由人人事部执执行，填填写“文件发发放/回回收登记记表”，各相相关领用部门签签收领用用。 4.5.2 各各部门负负责编制制本部门门“受控文文件清单单”，进行行分门别别类标识识，保存存于通风风防潮、防防蛀的适宜地地方，以以防文件件
16、损坏，确确保内容容清晰。4.5.33 人事事部文件件管理员员负责编编制公司司“受控文文件总清清单”4.6文件件的更改改 4.6.1文件件更改由由文件更更改申请请部门填填写“文件更更改申请请表”，部门门负责人人核准，经经管理者者代表或其授授权人批批准后执执行更改改，更改改后文件件的审批批程序执执行4.4的规规定。4.6.22更改后后的文件件由人事事部执行行4.55.1规规定，进进行再发发放，同同时收回回更改原原文件，在在原“文件中发放/回收登登记表”栏注明明，执行行4.77的规定定。注：对于文文件更改改范围比比较小，如如仅更改改几行字字且涉及及面比较较窄时，只只更改状状态不变变动版本本如由AA/
17、0变变 为AA/1；对于更更改范围围比较大大，则只只更改版版本，不不变动状状态如由由A/00变为BB/0。4.7文件件作废与与销毁4.7.11所有作作废文件件由人事事部文件件管理员员负责从从现场收收回，集集中销毁毁，填写写“文件销销毁登记表”，经经人事部部负责人人确认后后集中销销毁或采采取在正正面适当当标识再再利用另另一面；若需要保留时，仅仅保存原原件，同同时加盖盖“作废留留用”，以防防止其非非预期的的使用。4.7.22对于图图纸类的的技术文文件作废废时由厂厂部品管管部负责责收回，集集中销毁毁，填写写“文件销销毁登记表”填填写“文件销销毁登记记表”，经厂厂长确认认后集中中销毁或或采取在在正面适
18、适当标识识再利用另一面面；若需需要保留留时，仅仅保存原原件，同同时加盖盖“作废留留用”，以防防止其非非预期的使用。48文件件借阅文件一般情情况下，不不允许外外借，若若因工作作需要，如如需提供供给咨询询公司，认认证公司司或客户户等由人人事部填填写“文件借借阅登记记表”，经总总经理或或管理者者代表批批准后方方可，同同时加盖盖“受控文文件”字样，不不再收回回。49外来来文件4.9.11人事部部负责收收集获取取外来文文件，并并定期更更新和编编制“外来文文件清单单”，对于于获取的的新版外来文文件由人人事部根根据工作作需要，文文件管理理员进行行编号，加加盖受控控标识，注注明分发号，填填写“文件发发放/回回
19、收登记记表”分发至至相关使使用部门门。 4.99.2 对于其其他部门门因工作作方便收收集到的的外来文文件及时时转交人人事部，由由人事部部识别其其适用性性，依据据4.99.1规规定进行行分发。4.9.33 对于于由顾客客提供的的图纸或或技术资资料由厂厂部品管管部负责责登记于于“顾客财财产登记记表”保存保护，以以防丢失失或损坏坏。4.10 每年管管理评审审会议由由人事部部提出对对现有质质量管理理体系文文件进行行评审，必必要时则则予以修修改，执行44.6的的规定，对对于初建建质量管管理体系系则不必必。4.11作作为记录录的文件件依据记记录控制制程序规规定执行行5相关文文件记录控制制程序6相关记记录表
20、格格 PPYHFF/QRR-0001 受受控文件件总清单单 PPYHFF/QRR-0002 部部门受控控文件清清单 PPYHFF/QRR-0003 文文件发放放/回收收登记表表 PPYHFF/QRR-0004 文文件更改改申请表表PYHF/QR-0055 文件件销毁登登记表PYHF/QR-0066 文文件借阅阅登记表表PYHF/QR-0077 外来来文件清清单 PYYHF/QR-0111 顾客客财产登登记表43记录录控制程程序1.目的有效控制公公司质量量管理体体系所要要求的记记录，为为公司所所提供产产品的符符合性和和质量管管理体系系有效运运行提供供证据。2.适用范范围适用于公公司质量量管理体体
21、系所要要求的所所有记录录。3.职责 3.1各各部门负负责人负负责批准准本部门门所设计计的记录录格式， 3.2人人事部负负责督导导，检查查各部门门的记录录使用情情况 3.3各各部门负负责本部部门记录录的整理理、保存存、保护护等。4.工作流流程 4.1记记录格式式的设计计、审核核批准各部门的记记录格式式根据工工作需要要由各部部门负责责自行编编制，部部门负责责人批准准，交人人事部备备案。 4.2记记录的编编号 依依据文文件控制制程序44.1的规规定 4.3记记录的分分发、保保存、保保护 4.3.11记录的的分发执执行文文件控制制程序4.5.1的规定 4.3.22各部门门负责编编制本部部门“记录清清单
22、”，执行行文件件控制程程序44.5.2的规规定。4.3.33对于记记录各部部门要分分类标识识存放，以以便检索索和查找找，防止止丢失。 4.44记录的的填写4.4.11记录填填写要及及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不可随意意涂改，若若因某种种原因不不需要或没必必要填写写的项目目，用斜斜杠“/”划去，各各相关栏栏目负责责人签名名必须完完整不允许空白。 4.4.22若因笔笔误或计计算错误误要修改改原始内内容，应应采用斜斜杠“/”划去原原始内容容，在其其旁边 写上更更改后的的内容，同同时加盖盖或签署署更改人人的印章章或姓名名及日期期。4.5记录录的格式式更改、回回收、销销毁 4.5.1对于于
23、记录的的格式更更改、回回收执行行文件件控制程程序44.6.之规定定。 4.5.2对于于超过保保存期限限或其它它原因需需要销毁毁时，由由相关部部门填写写“文件销销毁登记记表” 交人人事部审审核，管管理者代代表批准准后，部部门自行行销毁。4.6记录录的保存存期限 4.6.1记录录的保存存期限由由人事部部统一制制定，见见“记录清清单”。 4.6.2对于于国家或或客户要要求有规规定保存存期限的的记录，执执行其规规定。4.7对于于需提交交客户的的记录，管管理者代代表批准准后，交交复印联联给客户户。5相关文文件文件控控制程序序6相关记记录表格格PYHF/QR-0033文件发发放/回回收PYHF/QR-00
24、44文件更更改申请请表登记记表PYHFF/QRR-0005文件件销毁登登记表PYHFF/QRR-0008记录录清单50管理理职责51管理理承诺公司总经理理通过下下述活动动为其所所建立，实实施质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性提供供证据：a. 通过开会宣宣传，张张贴黑板板报，上上下级之之间宣导导等不同同方式向向公司全全体员工工传达满满足顾客客和相关关法律法法规要求求的重要要性。b. 根据公司的的发展方方向确立立了明确确的质量量方针（55.3），并并进行解解释，形形成文件件，通过过宣导，张张贴标语语等多种种方式在在公司全全体上下下进行传传达，确确保全公公司都能能够理解解和执行行。c. 根据质
25、量方方针，建建立了可可测量的的质量目目标（55.4.1），并并将其进进行分解解到相关关职能部部门，明明确各相相关职能能部门的的工作追追求方向向，通过过对目标标的测量量、分析析，制定定相应的的控制措措施，确确保质量量目标的的可实现现性。d. 根据公司策策划的时时间间隔隔，对质质量管理理体系进进行定期期管理评评审。e. 为了确保公公司质量量管理体体系的持持续有效效性和不不断增强强顾客满满意度，公公司配备备了相应应的资源源，如人人力、财财力、工工作场所所、办公公设施、工工作厂房房等。5.2以顾顾客为关关注焦点点公司靠顾客客生存，应应通过市市场调研研，建立立客户档档案、定定期拜访访客户、电电子邮件件、
26、网络络、问卷卷调查、电电话沟通通、顾客客反馈分分析等方方式收集集获取相相关信息息，以不不断了解解顾客的的需求和和期望，并并予以转转化为公公司自身身发展的的需求，满满足顾客客要求，以以持续增增强顾客客满意为为公司最最高发展展目标。对于顾客的的订单以以及合同同，由业业务部负负责确认认顾客的的要求并并组织评评审具体体见7.2与与顾客有有关的过过程。业务部将会会按照公公司的规规定定期期下发问问卷收集集顾客的的有关信信息并进进行统计计分析，及及时了解解顾客的的需求和和期望，及及时改进进，持续续满足顾顾客，具具体参见见8.22.1顾顾客满意意章节节描述。5.3质量量方针5.3.11 公司根根据发展展方向以
27、以及提供供的产品品特点等等确立了了质量方方针(如如下)，通通过会议议形式、张张贴标语语、制作作卡片、培培训等方方式在公公司内部部进行宣宣传贯彻彻，确保保相关人人员都能能够理解解质量方方针的含含义。5.3.22 我公司司质量方方针适合合我们公公司的性性质、规规模，与与我们的的发展宗宗旨相适适应,不但充充分体现现了遵守守相关的的法律法法规的要要求,还体现现了我们们公司在在质量方方面持续续改进的的决心以以及持续续满足顾顾客的要要求，使使其满意意。5.3.33 为我们们公司制制定质量量目标提提供了基基础。5.3.44每年管管理评审审会议上上，对质质量方针针的持续续适宜性性进行评评审，必必要时予予以修改
28、改。以市场为导导向 产品精精益求精精 工工艺不断断创新 追追求顾客客满意含义：以市场为导导向公司在在维护长长期合作作顾客的的同时不不断开发发新的顾顾客，通通过市场场调查、顾顾客满意信息的的收集不不断了解解市场动动态，满满足市场场对我们们公司的的期望，并并不断超越顾客对对我们公公司的期期望。产品精益求求精我们公公司产品品都是根根据顾客客的要求求如顾客客提供的的图纸进进行生产产和服务务提供，严严把质量量关，对对产品质质量实行行三级监监控机制制自检车间互互检质检专专检，确确保所提提供的产产品在满满足相关关法律法法规要求求前提下下，以顾顾客要求求为中心心，力求求每件产产品都达达到顾客客的满意意。工艺不
29、断创创新我们在在产品质质量确保保顾客满满意的同同时，在在交付遵遵守以及及产品价价格方面面也力求求顾客满满意，通通过压缩缩公司内内部成本本提高工工作效率率确保在在价格方方面顾客客的持续续满意，通通过改进进产品流流程和完完善设备备模具，降降低产品品在公司司内部处处理时间间确保在在交付方方面顾客客的持续续满意。追求顾客满满意通过上上述几个个方面的的持续改改进，以以顾客满满意为公公司发展展的最高高追求为为目标，全全员齐心心协力，为为番禺鸿鸿发赢取取更多的的顾客占占领更大大的市场场为动力力，持续续增强顾顾客满意意。5.4策划划5.4.11质量目目标总质量目标标项目指标测量方法测量频次顾客满意度度85%满
30、意项数总项目目数 XX 1000%一次/年产品一次交交验合格格率90%一次交验合合格产品品批数抽检总总批数XX 1000%一次/月分质量目标标部门项目指标测量方法测量频次人事部培训合格率率98%合格人数培训总总人数XX1000%1次/半年年文件失控率率3%文件失控份份数/抽抽查体系系文件总总数 XX 1000%1次/季度度生产部产品返工率率0.5%返工数量生产总总数X1100%1次/月成品合格率率95%抽检合格的的批数/抽检的的总批数数 X 1000%1次/月生产设备故故障发生生率0.5%设备发生故故障次数数设备运运行总时时数X1100%一次/月品管部图纸失控率率0.5%失控图纸数数 / 抽查
31、图图纸总数数 X 1000%一次/季度度计量器具失失控率2%失控的数量量 / 抽查总总数 XX 1000%一次/季度度纠正预防措措施如期期完成率率90%如期完成数数措施总总数X1100%1次/季度度业务部订单更改率率2%更改订单的的次数/月度订订单总数数1次/月备注订单更改指指因组织织原因导导致的更更改顾客投诉及及时处理理率95%及时处理次次数/季季度投诉诉总次数数1次/季度度备注一般投诉88小时内内处理完完毕并反反馈重大投诉224小时时内处理理完毕并并反馈采购原材料料合格率率95%合格次数采购总总次数XX1000%一次/月工程部模具开发一一次性成成功率95%一次验收合合格模具具数/季季度开发
32、发总数 X 1100%一次/季度度模具完好率率95%损坏的模具具数/抽抽查的模模具总数数 X 1000%一次/季度度仓库出货合格率率100%合格次数/月度出出货总次次数 XX 1000%一次/月备注出货合格指指出货品品种准确确、准时时5.4.22质量管管理体系系策划5.4.22.1在总总经理的的带领下下，由管管理者代代表组织织相关职职能部门门进行一一起讨论论分析质质量质量量管理体体系所需需要的过过程以及及覆盖的的范围，具具体见本本手册00.3，以以满足质质量管理理体系方方针目标标的要求求。5.4.22.2 同时，由由管理者者代表发发动公司司全员，集集思广益益，制定定了质量量方针，经经过总经经理
33、的审审核批准准,并根根据方针针制定相相应的质质量目标标及质量量分目标标，以确确保方针针的实现现。5.4.22.3 为了确确保质量量管理体体系顺利利建立、实实施和持持续改进进，我们们公司任任命了管管理者代代表，成成立了贯贯标小组组，并明明确其职职责(具体见见5.55.2管管理者代代表任命命书)。5.4.22.4 根据我我公司的的实际情情况，重重新对组组织架构构进行讨讨论分析析，形成成现有的的质量管管理体系系组织架架构，并并结合各各相关职职能部门门的工作作职责将将质量管管理体系系的要素素划分到到各职能能部门，确确保职责责分明，精精诚合作作。5.4.22.5 当质量量管理体体系由于于某种原原因发生生
34、变更如如：a. 公司司组织架架构发生生大的调调整；b. 公司司的产品品结构、活活动范围围发生变变化时；c. 相关关法律法法规要求求发生变变化时；d. ISSO90000族族标准升升版时我们将重新新对上述述内容进进行策划划，以确确保质量量管理体体系的完完整性和和方针目目标的持持续适宜宜性。5.5.11职责和和权限为了确保我我公司质质量管理理体系的的有效运运行，我我们确定定了质量量管理体体系组织织架构(具体见见本手册册)以以及职能能分配表表(具体体见本手手册)，并根据此确确定了各各级岗位位的职责责和权限限，并在在公司内内部进行行讨论分分析，避避免职能和层次次之间产产生冲突突和矛盾盾，具体体见岗岗位
35、职责责和任职职条件说说明书人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.11(1)质量管管理体系系组织架架构图分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组5.5.11(2)质 量量 管 理 体体 系 职 能能 分 配 表表职能部门职能分配ISO90001标标准要求求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理体体系4.1总要要求4.2.11（文件件要求）总总则4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44记录控控制5管理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4.11质量目目标5.4
36、.22质量管管理体系系策划5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表5.5.33内部沟沟通5.6管理理评审6资源管理6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施办公设施生产设施6.4工作作环境办公环境生产环境7产品实现7.1产品品实现策策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计和开发发不适用，删删减7.4采购购7.5.11生产和和提供的的控制7.5.22生产和和提供过过程的确确认不适用，删删减7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品防防护7.6监视视和测量量装置的的控制8测量分析和改进8.1总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过
37、程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5.11持续改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施备注：主管部部门；实施部部门；配合合部门5.5.22管理者者代表为了确保我我公司所所建立的的质量管管理体系系顺利有有效运行行，并持持续改进进其有效效性，特特任命 黄植植枝先生生担任本本公司质质量管理理体系管管理者代代表，并并授予以以下职责责和权限限：1确保质质量管理理体系公公司需的的过程得得以建立立，实施施和保持持，并不不断改进进其有效效性。2. 定期期向总经经理汇报报质量管管理体系系运行状状况，包包括任何何改进的的需求。3. 确保保不断提提
38、高公司司内全体体员工满满足顾客客要求的的意识。4. 就质质量管理理体系的的有关事事宜与外外部联络络沟通，如如与管理理顾问公公司沟通通，选择择认证公司并与其其联络沟沟通有关关质量管管理体承承认证，监监督审核核等。5. 协助助总经理理开展管管理评审审工作，如如编制管管理评审审计划、收收集管理理评审输输入有关关资料，编制管管理评审审报告等等。6. 组织内部质质量管理理体系审审核工作作，如组组建审核核组、任任命审核核组长批批准审核核实施计计划及内内审报告告等。 总总经理： 广广州市番番禺区鸿鸿发五金金加工厂厂 220044年 月 日5.5.33内部沟沟通5.5.33.1 在公司司内建立立各种沟沟通方式
39、式，如组组织管理理层定期期开会、工工作汇报报、上下下级谈心心、电话话交流、传传阅相关关信息如如纠正/预防措措施的处处理、不不合格品品的处理理、内审审以及张张贴通知知、公告告等，对对沟通过过程中发发现的问问题及时时解决落落实，消消除质量量管理体体系有效效运行的的障碍.5.5.33.2由管管理者代代表定期期组织相相关职能能部门讨讨论分析析质量管管理体系系运行情情况，报报告质量量管理体体系的运运行业绩绩和不足足之处。5.6管理理评审1管理评评审策划划每年由总总经理主主持对公公司质量量管理体体系进行行一次管管理评审审，以确确保质量量管理体体系的持持续适宜宜性，充充分性和和有效性性，评审审应包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标。当公司出出现下列列任何情情况时，可可以考虑虑临时增增加管理理评审。a