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1、五金加工企业ISO9001认证质量管理手册 XX五金加工厂 质 量 手 册 （依据ISO9001：2000编制、包含全部程序文件） 文件编号：PYHF/QM2004 文件版本：A 分 发 号： 2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施 编制/日期： 批准/日期： 目 录 手册章节号 内容 标准章节号 内容 页码 第一章 10 公司简介 3 其次章 20 质量手册颁布令 4 第三章 30 质量手册管理说明 5 第四章 质量管理体系要求 41 质量管理体系要求 4.1 总要求 6-7 4.2.1 文件要求总则 4.2.2 质量手册 42 文件限制程序 4.2.3 文
2、件限制 8-11 43 记录限制程序 4.2.4 记录限制 12-13 第五章 管理 职责 51 管理承诺 5.1 管理承诺 14 52 以顾客为关注焦点 5.2 以顾客为关注焦点 15 53 质量方针 5.3 质量方针 16 54 策划 5.4 策划 17 5.4.1 质量目标 5.4.1 质量目标 17 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2 质量管理体系策划 18 55.1 职责和权限 5.5.1 职责和权限 19 55.1(1) 质量管理体系组织架构图 20 5.5.1(2) 职能安排表 21 5.5.2 管理者代表任命书 5.5.2 管理者代表 22 5.5.3 内部沟通 5.5.
3、3 内部沟通 23 5.6 管理评审 5.6 管理评审 2426 第六章 资源 管理 6.1 资源供应 6.1 资源供应 6.2 人力资源管理程序 6.2 人力资源 6.3 基础设施管理程序 6.3 基础设施 6.4 工作环境 6.4 工作环境 第七章 产品 实现 7.1 产品实现的策划 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程限制程序 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计开发 73 设计开发 7.4 选购限制程序 7.4 选购 7.5.1 生产过程限制程序 7.5.1 生产和服务供应的限制 7.5.2 生产和服务供应过程的确认 7.5.2 生产和服务供应过程的确认 7.5.1 生产
4、和服务供应的限制 7.5.3 标识和可追溯性限制程序 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置限制程序 7.6 监视和测量装置限制 第八章 测量分析改进 8.1 总则 8.1 总则 8.2.1 顾客满足度测量程序 8.2.1 顾客满足 8.2.2 内部审核限制程序 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量程序 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品限制程序 8.3 不合格品限制 8.4 数据分析限制程序 8.4 数据分析
5、 8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进. 8.5.2 订正/预防措施限制程序 8.5.2 订正措施 8.5.3 预防措施 10公司简介 联系电话： 联系传真： 联 系 人： 联系地址： 邮 编： 20质量手册颁布令 本公司质量手册依依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司实际状况编制而成，是本公司质量管理体系有效运行的纲领性文件，是向外界证明本公司具有稳定地供应满意顾客和法律法规要求产品五金配件及其他五金类制品产品实力的法规性文件。本手册于 2004年 06 月 25 日编制完毕，通过公司总经理 的批准，现予以颁发实施，望公司全体上下遵
6、照此文件规定进行工作，确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施。 总经理： XX五金加工厂 2004 年 月 日 30质量手册管理说明 1手册内容 本手册系依据GB/T19001：2000idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合 本公司的实际状况编制而成，包括： a. 公司质量管理体系范围，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000标准7.3设计和开发不适用进行删减以外，其它要素均覆盖。 b. 公司质量管理体系运行须要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求要求的程序文件。c. 公司质量管理体系所包括各过程
7、的依次和相互作用的阐述。2适用范围 适用于公司五金配件及其他五金类制品的生产与销售服务过程。3术语和定义 本手册除了采纳GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术 语中的有关术语和定义外，并对以下术语进行定义规定： （本）公司XX五金加工厂 鸿发公司XX五金加工厂 总经理最高管理者 4本手册为公司质量管理体系文件的一部分，属于受控文件，由公司最高管 理者批准颁布实施，本手册管理的全部相关事宜均由人事部统一负责，包括编号、发布、更改回收等，未经管理者代表批准，任何人不得以任何理由供应给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册干脆移交给接替其职位的人
8、员并办理移交手续。5手册持有者应妥当保管，存放于通风干燥之文件柜或相宜之处，以防潮、防霉、防丢失或不期望状况出现。6在手册实施期间，若因实际状况须要更改时，应按文件限制程序有关 规定程序执行。 第四章 质量管理体系要求 4.1总要求 持续改进 在公司总经理的组织，管理者代表的主持下及各相关职能部门的主动参加下，公司根据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求并结合本公司所供应产品五金配件及其他五金类制品，遵循如下步骤，策划建立公司质量管理体系： 顾客满足 管理职责 顾客要求 顾客要求 资源管理 测量、分析、改进 输出 合格五金配件及其他五金类制品 输入 产
9、品实现 供方选择/评价 确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置 合格供方 监视和测量装置校准 接受顾客订单 合格交付 原材料选购 转化生产任务 监视和测量装置合格/标识 产品监视和测量 不合格品限制 生产和服务供应 a. 识别了质量管理体系所需的过程（如上图所示），包括外包过程监视和测量装置的送外校准过程 b. 确定了这些过程的前后依次和相互作用； c. 为确保这些过程有效运行，实现策划的结果，公司还制定了相应的限制准则和方法（详细见相应章节的描述）； d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施，配备了相应的资源如人力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等； e.
10、通过管理评审、内部审核、顾客满足度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述过程的运行状况。 f. 对监视、测量和分析结果 发觉的不符合或潜在不符合，实行与不符合或潜在不符合的缘由相对应的订正/预防措施进行改进，确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进。为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效限制，持续改进，确 定了公司质量管理体系文件架构，并据此依据GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质 量管理体系要求和公司质量管理体系有效运行须要形成一系列文件： （含程序文件） 质量手册 标准要求的程序文件和公司增加的程序文件 如管理制度、作业指导书、操作说
11、明书、外来文件等 工作文件 记录 同时，为了确保所形成的文件得以有效实施和限制，确保在文件各运用处能获得其最 新或有效版本，公司编制了： 41文件限制程序； 42记录限制程序； 4.2文件限制程序 1.目的 有效限制与公司质量管理体系有关的文件，确保文件各运用处所运用的文件为最新或 有效版本。2.适用范围 适用于与公司质量管理体系相关的文件。3.职责 3.1总经理负责质量手册及岗位职责和任职条件的批准颁布； 3.2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准； 3.3人事部负责质量管理体系文件的发放、回收及外来文件的获得更新等管理； 3.4各相关职能部门负责本部门与质量管理体
12、系相关文件的整理、归档、爱护等。4.工作流程 4.1文件编号 a. 质量手册 公司代码/文件类别年号 如PYHF（番禺鸿发）/QM（质量手册）2002（年号） b.工作文件 公司代码/文件类别依次号 如PYHF（番禺鸿发）/WI（工作文件）001 外来文件 c.公司代码/文件类别-依次号 如PYHF（番禺鸿发）/WL（外来文件）001 d.记录表格 公司代码/文件类别依次号 如PYHF（番禺鸿发）/QR（质量记录）001 e.对于文件的版本，用英文大写字母由AZ代表，修订状态由阿拉伯数字09表示，如A/0表A版本，修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录，只有版本，无状态。4.2文件分类 本手
13、册第6页。4.3文件受控状况 a. 公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。b. 对于记录，依据记录限制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准 a. 质量手册，由管理者代表负责编制，总经理批准颁布实施。b. 岗位职责及任职条件说明书由人事部负责组织编制，总经理负责批准。c. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。d. 记录依据记录限制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存 4.5.1质量管理体系文件发
14、放，统一由人事部执行，填写“文件发放/回收登记表”，各相关 领用部门签收领用。 4.5.2 各部门负责编制本部门“受控文件清单”，进行分门别类标识，保存于通风防潮、防 蛀的相宜地方，以防文件损坏，确保内容清楚。 4.5.3 人事部文件管理员负责编制公司“受控文件总清单” 4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申请部门填写“文件更改申请表”，部门负责人核准，经管理者 代表或其授权人批准后执行更改，更改后文件的审批程序执行4.4的规定。4.6.2更改后的文件由人事部执行4.5.1规定，进行再发放，同时收回更改原文件，在原“文 件中发放/回收登记表”栏注明，执行4.7的规定。注：对于文件更改
15、范围比较小，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本如由A/0变 为A/1；对于更改范围比较大，则只更改版本，不变动状态如由A/0变为B/0。4.7文件作废与销毁 4.7.1全部作废文件由人事部文件管理员负责从现场收回，集中销毁，填写“文件销毁登 记表”，经人事部负责人确认后集中销毁或实行在正面适当标识再利用另一面；若需 要保留时，仅保存原件，同时加盖“作废留用”，以防止其非预期的运用。4.7.2对于图纸类的技术文件作废时由厂部品管部负责收回，集中销毁，填写“文件销毁 登记表”填写“文件销毁登记表”，经厂长确认后集中销毁或实行在正面适当标识再 利用另一面；若须要保留时，仅保存原件，
16、同时加盖“作废留用”，以防止其非预期 的运用。48文件借阅 文件一般状况下，不允许外借，若因工作须要，如需供应给询问公司，认证公司或客户等由人事部填写“文件借阅登记表”，经总经理或管理者代表批准后方可，同时加盖“受控文件”字样，不再收回。49外来文件 4.9.1人事部负责收集获得外来文件，并定期更新和编制“外来文件清单”，对于获得的 新版外来文件由人事部依据工作须要，文件管理员进行编号，加盖受控标识，注明 分发号，填写“文件发放/回收登记表”分发至相关运用部门。 4.9.2 对于其他部门因工作便利收集到的外来文件刚好转交人事部，由人事部识别其适用性，依据4.9.1规定进行分发。 4.9.3 对
17、于由顾客供应的图纸或技术资料由厂部品管部负责登记于“顾客财产登记表”保 存爱护，以防丢失或损坏。4.10 每年管理评审会议由人事部提出对现有质量管理体系文件进行评审，必要时则予以修 改，执行4.6的规定，对于初建质量管理体系则不必。4.11作为记录的文件依据记录限制程序规定执行 5相关文件 记录限制程序 6相关记录表格 PYHF/QR-001 受控文件总清单 PYHF/QR-002 部门受控文件清单 PYHF/QR-003 文件发放/回收登记表 PYHF/QR-004 文件更改申请表 PYHF/QR-005 文件销毁登记表 PYHF/QR-006 文件借阅登记表 PYHF/QR-007 外来文
18、件清单 PYHF/QR-011 顾客财产登记表 43记录限制程序 1.目的 有效限制公司质量管理体系所要求的记录，为公司所供应产品的符合性和质量管理体系有效运行供应证据。2.适用范围 适用于公司质量管理体系所要求的全部记录。3.职责 3.1各部门负责人负责批准本部门所设计的记录格式， 3.2人事部负责督导，检查各部门的记录运用状况 3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、爱护等。4.工作流程 4.1记录格式的设计、审核批准 各部门的记录格式依据工作须要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交人事部备 案。 4.2记录的编号 依据文件限制程序4.1的规定 4.3记录的分发、保存、爱护 4.3.1
19、记录的分发执行文件限制程序4.5.1的规定 4.3.2各部门负责编制本部门“记录清单”，执行文件限制程序4.5.2的规定。 4.3.3对于记录各部门要分类标识存放，以便检索和查找，防止丢失。 4.4记录的填写 4.4.1记录填写要刚好、真实、内容完整、字迹清楚，不行随意涂改，若因某种缘由不 须要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必需完整不 允许空白。 4.4.2若因笔误或计算错误要修改原始内容，应采纳斜杠“/”划去原始内容，在其旁边 写上更改后的内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。 4.5记录的格式更改、回收、销毁 4.5.1对于记录的格式更改、回收执行文件限
20、制程序4.6.之规定。 4.5.2对于超过保存期限或其它缘由须要销毁时，由相关部门填写“文件销毁登记表” 交人事部审核，管理者代表批准后，部门自行销毁。 4.6记录的保存期限 4.6.1记录的保存期限由人事部统一制定，见“记录清单”。 4.6.2对于国家或客户要求有规定保存期限的记录，执行其规定。 4.7对于需提交客户的记录，管理者代表批准后，交复印联给客户。5相关文件 文件限制程序 6相关记录表格 PYHF/QR-003文件发放/回收 PYHF/QR-004文件更改申请表登记表 PYHF/QR-005文件销毁登记表 PYHF/QR-008记录清单 50管理职责 51管理承诺 公司总经理通过下
21、述活动为其所建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性供应证据： a. 通过开会宣扬，张贴黑板报，上下级之间宣导等不同方式向公司全体员工传达满意顾客和相关法律法规要求的重要性。b. 依据公司的发展方向确立了明确的质量方针（5.3），并进行说明，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在公司全体上下进行传达，确保全公司都能够理解和执行。c. 依据质量方针，建立了可测量的质量目标（5.4.1），并将其进行分解到相关职能部门，明确各相关职能部门的工作追求方向，通过对目标的测量、分析，制定相应的限制措施，确保质量目标的可实现性。d. 依据公司策划的时间间隔，对质量管理体系进行定期管理评审。e. 为了确保公
22、司质量管理体系的持续有效性和不断增加顾客满足度，公司配备了相应的资源，如人力、财力、工作场所、办公设施、工作厂房等。5.2以顾客为关注焦点 公司靠顾客生存，应通过市场调研，建立客户档案、定期探望客户、电子邮件、网络、问卷调查、电话沟通、顾客反馈分析等方式收集获得相关信息，以不断了解顾客的需求和期望，并予以转化为公司自身发展的需求，满意顾客要求，以持续增加顾客满足为公司最高发展目标。对于顾客的订单以及合同，由业务部负责确认顾客的要求并组织评审详细见7.2与顾客有关的过程。业务部将会根据公司的规定定期下发问卷收集顾客的有关信息并进行统计分析，刚好了解顾客的需求和期望，刚好改进，持续满意顾客，详细参
23、见8.2.1顾客满足章节描述。5.3质量方针 5.3.1 公司依据发展方向以及供应的产品特点等确立了质量方针(如下)，通过会议形式、张贴标语、制作卡片、培训等方式在公司内部进行宣扬贯彻，确保相关人员都能够理解质量方针的含义。5.3.2 我公司质量方针适合我们公司的性质、规模，与我们的发展宗旨相适应,不但充分体现了遵守相关的法律法规的要求,还体现了我们公司在质量方面持续改进的决心以及持续满意顾客的要求，使其满足。5.3.3 为我们公司制定质量目标供应了基础。5.3.4每年管理评审会议上，对质量方针的持续相宜性进行评审，必要时予以修改。以市场为导向 产品精益求精 工艺不断创新 追求顾客满足 含义：
24、 以市场为导向公司在维护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客，通过市场调查、顾客 满足信息的收集不断了解市场动态，满意市场对我们公司的期望，并不断 超越顾客对我们公司的期望。产品精益求精我们公司产品都是依据顾客的要求如顾客供应的图纸进行生产和服务供应，严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检车间互检质检专检，确保所供应的产品在满意相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满足。工艺不断创新我们在产品质量确保顾客满足的同时，在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满足，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面顾客的持续满足，通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司
25、内部处理时间确保在交付方面顾客的持续满足。追求顾客满足通过上述几个方面的持续改进，以顾客满足为公司发展的最高追求为目标，全员同心协力，为番禺鸿发赢取更多的顾客占据更大的市场为动力，持续增加顾客满足。5.4策划 5.4.1质量目标 总质量目标 项目 指标 测量方法 测量频次 顾客满足度 85% 满足项数总项目数 X 100% 一次/年 产品一次交验合格率 90% 一次交验合格产品批数抽检总批数X 100% 一次/月 分质量目标 部门 项目 指标 测量方法 测量频次 人事部 培训合格率 98% 合格人数培训总人数X100% 1次/半年 文件失控率 3% 文件失控份数/抽查体系文件总数 X 100%
26、 1次/季度 生 产 部 产品返工率 0.5% 返工数量生产总数X100% 1次/月 成品合格率 95% 抽检合格的批数/抽检的总批数 X 100% 1次/月 生产设备故障发生率 0.5% 设备发生故障次数设备运行总时数X100% 一次/月 品 管 部 图纸失控率 0.5% 失控图纸数 / 抽查图纸总数 X 100% 一次/季度 计量器具失控率 2% 失控的数量 / 抽查总数 X 100% 一次/季度 订正预防措施如期完成率 90% 如期完成数措施总数X100% 1次/季度 业务部 订单更改率 2% 更改订单的次数/月度订单总数 1次/月 备注 订单更改指因组织缘由导致的更改 顾客投诉刚好处理
27、率 95% 刚好处理次数/季度投诉总次数 1次/季度 备注 一般投诉8小时内处理完毕并反馈 重大投诉24小时内处理完毕并反馈 选购原材料合格率 95% 合格次数选购总次数X100% 一次/月 工程部 模具开发一次性胜利率 95% 一次验收合格模具数/季度开发总数 X 100% 一次/季度 模具完好率 95% 损坏的模具数/抽查的模具总数 X 100% 一次/季度 仓库 出货合格率 100% 合格次数/月度出货总次数 X 100% 一次/月 备注 出货合格指出货品种精确、准时 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2.1在总经理的带领下，由管理者代表组织相关职能部门进行一起探讨分析质量质量管理体系
28、所须要的过程以及覆盖的范围，详细见本手册0.3，以满意质量管理体系方针目标的要求。5.4.2.2 同时，由管理者代表发动公司全员，集思广益，制定了质量方针，经过总经理的审核批准,并依据方针制定相应的质量目标及质量分目标，以确保方针的实现。5.4.2.3 为了确保质量管理体系顺当建立、实施和持续改进，我们公司任命了管理者代表，成立了贯标小组，并明确其职责(详细见5.5.2管理者代表任命书)。5.4.2.4 依据我公司的实际状况，重新对组织架构进行探讨分析，形成现有的质量管理体系组织架构，并结合各相关职能部门的工作职责将质量管理体系的要素划分到各职能部门，确保职责分明，精诚合作。5.4.2.5 当
29、质量管理体系由于某种缘由发生变更如： a. 公司组织架构发生大的调整； b. 公司的产品结构、活动范围发生改变时； c. 相关法律法规要求发生改变时； d. ISO9000族标准升版时 我们将重新对上述内容进行策划，以确保质量管理体系的完整性和方针目标的持续相宜性。 5.5.1职责和权限 为了确保我公司质量管理体系的有效运行，我们确定了质量管理体系组织架构(详细见本手册<5.5.1(1)>)以及职能安排表(详细见本手册<5.5.1(2)>)， 并依据此确定了各级岗位的职责和权限，并在公司内部进行探讨分析，避开 职能和层次之间产生冲突和冲突，详细见岗位职责和任职条件说明书
30、 人力资源部 行政管理 文件管理 仓库 设计组 选购 销售 厂长 品管部 工程部 生产部 业务部 人事部 管理者代表 总经理 5.5.1(1)质量管理体系组织架构图 分条组 线切割组 啤片组 切片组 模具组 设备组 5.5.1(2)质 量 管 理 体 系 职 能 分 配 表 职能部门 职能安排 ISO9001标准要求 总经理 管理者 代表 业务 部 人事部 厂长 厂长 工程部 品管部 仓库 生产部 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2.1（文件要求）总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件限制 4.2.4记录限制 5 管 理 职 责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5
31、.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6 资源 管理 6.1资源供应 6.2人力资源 6.3基础设施 办公设施 生产设施 6.4工作环境 办公环境 生产环境 7 产 品 实 现 7.1产品实现策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 不适用，删减 7.4选购 7.5.1生产和供应的限制 7.5.2生产和供应过程的确认 不适用，删减 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的限制 8 测 量 分 析 和 改 进 8.1总则 8.2.1顾客满足 8.2.2内部
32、审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品限制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2订正措施 8.5.3预防措施 备注：主管部门；实施部门；协作部门 5.5.2管理者代表 为了确保我公司所建立的质量管理体系顺当有效运行，并持续改进其有效性，特任命 XX先生担当本公司质量管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限： 1确保质量管理体系公司需的过程得以建立，实施和保持，并不断改进其有效性。 2. 定期向总经理汇报质量管理体系运行状况，包括任何改进的需求。3. 确保不断提高公司内全体员工满意顾客要求的意识。4. 就质量管理体系的有关事宜与外部联络沟通，如与管
33、理顾问公司沟通，选择认证 公司并与其联络沟通有关质量管理体承认证，监督审核等。5. 帮助总经理开展管理评审工作，如编制管理评审安排、收集管理评审输入有关资 料，编制管理评审报告等。6. 组织内部质量管理体系审核工作，如组建审核组、任命审核组长批准审核实施安排及内审报告等。 总经理： XX五金加工厂 2004年 月 日 5.5.3内部沟通 5.5.3.1 在公司内建立各种沟通方式，如组织管理层定期开会、工作汇报、上下级谈心、电话沟通、传阅相关信息如订正/预防措施的处理、不合格品的处理、内审以及张贴通知、公告等，对沟通过程中发觉的问题刚好解决落实，消退质量管理体系有效运行的障碍. 5.5.3.2由
34、管理者代表定期组织相关职能部门探讨分析质量管理体系运行状况，报告质量管理体系的运行业绩和不足之处。 5.6管理评审 1管理评审策划 每年由总经理主持对公司质量管理体系进行一次管理评审，以确保质量管理体系的持续相宜性，充分性和有效性，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的须要，包括质量方针和质量目标。 当公司出现下列任何状况时，可以考虑临时增加管理评审。 a. 公司组织结构和资源发生重大调整。b. 相关法律法规要求发生重大改变。c. 市场需求发生重大改变。d. 顾客严峻投诉或对某一项目多个顾客投诉或同一顾客屡次投诉。e. 公司质量管理体系覆盖的范围发生改变。f. 公司的地理位置发生迁移。2
35、管理评审打算 2.1每次管理评审前一周由品管部负责编制“管理评审安排”，管理者代表审核,提 交总经理批准，然后分发到管理评审参与人员。2.2管理评审安排应包括如下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参与人员 f. 管理评审内容 2.3各部门需提交的资料，于管理评审前三天提交到管理者代表。3管理评审输入在至少包括以下几方面内容但不限： g. 质量方针和质量目标的实施状况分析报告。h. 顾客反馈，包括顾客投诉处理状况和顾客满足度分析报告。i. 质量管理体系过程的运行业绩和检测的符合性分析报告。j. 预防和订正措施的实施状况。k. 以
36、往管理评审的跟踪措施。l. 可能形响质量管理体系的变更因素分析报告。m. 相关职能部门提出的改进建议。n. 审核的结果包括内审和外审（其次方、第三方审核）的结果。4管理评审实施 41参与管理评审的人员，均必需在“会议签到表”上签名。 42由管理者代表宣读本次管理评审的依据，目的及评审内容的先后依次等。 43品管部负责记录管理评审会议概要，作为管理评审报告的输入。 44各参与人员对每项评审内容均可发表自己的见解。 45对各参与人员发表的见解，由总经理进行点评。 5管理评审输出应包括以下几方面但不限于的内容。a. 质量管理体系及其过程有效性的改进。b. 与顾客要求有关的产品的改进。c. 资源的需求
37、，包括原有资源调整和资源的补充等。1 管理评审结束后一周内，由管理者代表或其授权人依据上述5的要求编制“管理评 审报告”，提交总经理批准，分发到参与人员，同时作为下次管理评审的输入。 管理评审报告应包括以下内容： a. 管理评审目的 b. 管理评审依据 c. 管理评审时间 d. 管理评审地点 e. 管理评审参与人员 f. 管理评审内容 g. 管理评审结论 h. 改进、订正和预防措施及责任部门 7.对于管理评审发觉的不符合或潜在不符合，由总经理或其授权人发“订正/预防措施处理单”到责任部门，依据订正/预防措施限制程序相关规定执行改进，管理者代表或其授权人负责跟踪验证。 8.对于管理评审提出的重大
38、改进决议，由总经理或其授权人填写“改进安排”，交由责任部门落实整改，管理者代表或其授权人 进行跟进， 9管理评审的记录由品管部依据记录限制程序进行整理，归档保存。10相关文件 改进限制程序 记录限制程序 11相关记录/表格 PYHF/QR-009管理评审安排 PYHF/QR-010会议签到表 PYHF/QR-012管理评审报告 PYHF/QR-064订正/预防措施处理单 PYHF/QR013 改进安排 第六章资源管理 61资源供应 公司为确保所建立的质量管理体系有效实施和保持，并持续改进其有效性。同时，通过不断满意顾客要求，达到持续增加顾客满足之目标，鉴于此，公司供应配备了相应的资源，如人力、
39、财力、工作厂房、办公设施及所用的设备，消防平安设施等，并通过有效管理，便这些资源得以有机结合，高效充分利用，以达到上述之目的。 对人力资源的管理见6.2人力资源管理程序； 对基础设施包括模具的管理见6.3基础设施； 对工作环境的管理见6.4工作环境。 62人力资源管理程序 1.目的 确保公司人力资源满意岗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和业绩为目标 2.适用范围 适用于公司全部从事影响质量的人员管理 3.职责 3.1总经理 3.1.1负责批准年度培训安排 3.1.2负责部门负责人录用的审批及任职条件的审批 3.1.3负责批准岗位职责及任职条件说明书 3.2人事部 3.2.1负责组织编
40、制岗位职责及任职条件说明书 3.2.2负责组织人员的支配/考核 3.2.3负责公司培训工作的策划与实施评价组织 3.2.4负责核定部门人员的定编量 3.3各相关部门 3.3.1负责编制自己部门相关人员的任职条件 3.3.2负责编制自己部门人员培训的审核及申请 3.3.3负责编制自己部门人员的需求量 4.工作流程 4.1人员支配及实力确定 公司从人员的学历、工作阅历、培训经验以及相关的工作技能由人事部负责组织编制 岗位职责及任职条件，经总经理批准后，作为公司人员支配、聘请、职位晋升及任 免的依据。4.2人员的聘请与面试 4.2.1各相关部门依据本部门的业务工作量并结合公司核定的人员定编数填写“人
41、员需求申请表”，交人事部审核，总经理或其授权人批准后，作为公司聘请人员的依据。 4.2.2 对于人事部从人才市场或网络上收集到有关聘请人员的信息后，依据“人员需求申请表”分类整理派发到相关部门进行选查，部门选查完毕刚好反馈到人事部，以便其支配通知面试。 4.2.3 对于到公司面试的人员，首先由人事部分发“人员面试登记表”叫参与面试人员进行填写，同时通知相关部门会同人事部一起参与面试。 4.2.4 面试合格的人员由人事部负责通知入职时间。 4.3人员的试用与考核 4.3.1 对于新入职人员一般状况下试用期限为三个月，由用人部门对其试用期间进行考核，填写“员工试用期考核记录”，由人事部依据考核结果
42、通知其是否正式录用或延长试用期或解雇，对于正式录用人员，由人事部负责填写“员工转正通知”通知相关部门和人员。4.4培训的内容及类别 4.4.1新入职人员的培训 A.公司基础学问培训：公司简介、质量方针、质量目标、ISO9001：2000标准学问、相关的法律法规学问及相关的规章制度，入职后一个月内由人事部负责执行。 B.岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的程序文件、操作技能，由用人部 门负责执行 C.在岗培训：公司每年依据“年度培训安排”支配对全部在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，可以集中式，也分多次培训进行。 D.转岗培训：执行4.4.1B条规定 E.特别工作人员培训： a 内审员
43、：由人事部负责联络专业公司如顾问公司或认证培训机构对相关人员进行培训，考核合格并获得相关上岗资格证持证上岗 b. 铣床工：必需经国家相关职能部门进行培训考核取得资格证方可上岗作业 c. 冲床工：同铣床工 d. 线切割工：同铣床工 4.5培训需求的确定 4.5.1 人事部每年年初依据上年度的培训效果/岗位实力需求/部门提交的培训申请表/公司的业务发展/上年度公司质量稳定状况须要进行全面分析制定“年度培训安排”，经总经理批准后实施。 4.5.2年度培训安排应包括如下内容： A 培训内容 B培训方式/类别 C培训对象 D培训时间 E实际完成时间 F跟踪人 G评价/考核方式 4.6培训安排的实施与效果
44、评价 4.6.1 对于集中式的授课形式培训，每次培训全部参与培训的人员在“培训签到表”上进行签到，对于其他方式的培训如工作实践指导、自学、交谈等方式则不用。 4.6.2 对全部的培训，都必需进行评价考核，一般状况由人事部负责组织进行，对于须要进行工作技能跟踪考核的，由用人部门负责跟踪评价填写“培训效果评价表”并反馈到人事部。 4.6.3 评价考核方式一般状况下采纳书面考核，也可以依据实际状况采纳敏捷方式进行如现场抽查人员提问、受训人员编制学习心得、工作实践考察等。全部评价结果汇总于“培训效果评价表”，作为下年度培训安排编制及下次培训改进的依据。 4.6.4 对于评价考核不合乎要求的人员， 一般状况下公司考虑赐予一次再培训的机会，若再培训考核仍不合乎要求，公司将依据实际状况考虑转岗或解雇。 4.6.5 对于安排外的培训由部门依据实际状况提出申请，填写“培训申请表”交人事部批准后实施，若须要送外培训，人事部审核，总经理或其授权