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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：品 保 部部 页页次：11-4NO内 容良好(1)差(0)备注1是否有质量量管理体系系作業程程序文件件并執行行?2是否有品管管人员(品管人人员是生生产的110%)？3是否有进料料检验和和相关检检验记录录？4是否有成品品(最终终,出货货)检验验程序文文件及相相关检验验记录？并有相相关辅助助文件？5有無制定合合理之抽抽樣計划划,檢驗驗,判定定,記錄錄，状态态等作
2、業業程序文文件是否否能確實實執行？6QC人员作作业时是是否持有有相关图图面，承承认书，样样品，检检验规范范等工具具文件进进行作业业，文件件版本是是否正确确及确认认遵照执执行？(含处理理，纠正正，预防防)7检验报告之之检验项项目是否否与SIIP相符符，判定定结果是是否完整整？有否否特采处处理流程程？8是否要求供供应商提提供(出出货检验验报告)或(品品质材料料证明)等其它它公信度度测试报报告？9有否对检验验异常时时迅速回回馈厂商商与改善善追踪并并进行统统计分析析？10是否有进行行供应商商品质管管理(如如评监，稽稽核，奖奖罚等)？且有有否书面面程序文文件并有有执行记记录？11是否每批出出货均有有详细
3、检检验报告告，报告告内容是是否属实实？是否否符合文文件规范范要求及及客户要要求？并并有提供供月报或或其它信信耐性报报告？12成品不合格格时有否否明确之之标示及及处理流流程是否否定义清清楚合理理？有否否对特采采流程作作业文件件详细定定义之？稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：品 保 部部 页页次：22-4NO内 容良好(1)差(0)备注13品管人员是是否定期期对材料料仓进行行稽核(先进先先出，过过期材料料，存放放安全等等)？记记录是否否完整？含仓库库改善对对策？及及成品仓仓储存作作业执行行确实性性进行
4、稽稽核？有有否记录录？14制程检验是是否有首首件检查查及制程程检验记记录？异异常是否否有内部部改善动动作(行行动/结结案)？15是否有利用用(sppc)進進行制程程能力分分析？16是否有足够够的检验验试验设设备及状状态是否否良好，有有否校正正，维护护(日常常，定期期)，保保奍记录录？17有否制定書書面化信信賴性或或可靠度度環境測測試程序序與計划划并遵照照執行,是否有有明確之之達成報報告記錄錄？并有有否对其其结果有有作详细细记录，统统计分析析？18試驗室之環環境有否否進行管管制(如如溫度.濕度)等.有有否記錄錄?19信賴性不良良品處理理程序中中有否明明確規定定不良發發生時效效反映至至工程設設計部
5、門門作改善善與追蹤蹤并有確確實依照照執行?20有否確實清清楚的客客訴系統統程序文文件規定定各部門門人員負負責進行行客訴處處理及具具體作業業流程？（含时时效来配配合客户户要求）21對客訴問題題點是否否有進行行專人分分析或召召開會議議策划划有效對對策并有有進行對對策導入入確實性性追蹤并并與客戶戶建立固固定溝通通窗口？對策是是否確實實落实到到相關單單位標准准化執行行(SOOP&SSIP&圖面等等)?22有否對客訴訴問題點點統計及及客訴退退回产品有否否確實對對每1PPCS進進行改善善并統計計結果回回馈客戶?23有否統計客客訴問題題點之對對策改善善前后品品質狀況況比較及及進行檢檢討結果果處理？（效果果对
6、比）24所有客户抱抱怨问题题如何回回馈到下下一机种种，来减减低不良良率至预预防？稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：资 材材(仓库库) 页次次：1-2NO内 容良好(1)差(0)备注1有否對倉庫庫進行整整體區域域規划及及標示是是否清楚楚合理含6SS规划。2存貨數量是是否能准准確顯示示物料,品名，數量,存放位位置及先先進先出出狀況實實物是否否相符?有否顏顏色或用用其它方方式进行行管理?3對易燃,易易爆,易易腐蝕性性及有毒毒物品是是否依正正確儲存存條件存存放,及及對環境境有特殊殊要求之之物品是是否有管管
7、控溫度度與濕度度或防靜靜電之處處理? 有管控控記錄嗎嗎?4有否規划搬搬運工具具以確保保搬運安安全及有有否堆放放品質之之規定(包裝方方式及疊疊放高度度,與地地面牆壁壁,窗中中這隔離離等)與與其它防防護措施施之規定定(如防防淋雨,日洒)?5有無物料存存放期限限規定,過期物物料是否否有定期期提報并并作重新新檢驗動動作? 有否記記錄或重重檢標示示6是否對成品品倉儲作作業,储储存品品品质定期期確實性性進行稽稽核?有有否稽核核記錄7對失效材料料,呆滯滯材料或或其它須須退庫侍侍處之產產品有否否隔離且且有清楚楚標示區區分8有否建立供供应商管管理系统统程序文文件，如如何确保保来料产产品品质质及完整整记录？9成品
8、仓储之之环境及及搬运能能否满足足客户需需求？101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：生 产 部部 页页次：11-2NO内 容良好(1)差(0)备注1现场有否规规划6SS区域，并并不定期期进行稽稽核且有有相关记记录？2制程工藝是是否能保保証產品品特性3是否有持續續提升生生產力之之計划4制程使用之之儀器是是否能對對產品各各項特性性進行測測試?5員工對儀器器是否能能准確且且熟練地地進行操操作且有有相应资资格上岗岗6制程使用之之儀器/设备是是否有操操作說明明書并配配制现场场？生产产设备停停止运作作有
9、否标标示说明明(待修&无订单单等标示示)?7有否QC工工程图或或制程管管制计划划对各制制程管控控点明确确规定管管控方式式，检验验要点，检检查频率率与数量量及管控控目标设设定或记记录方式式等项目目，并有有确实依依照执行行？8制程中辅助助生产用用的仪器器，设备备有否明明确责任任人及进进行维护护保养(含日常常，定期期)并形形成记录录？9對每一作业业項目/试试验是否否均有詳詳細作業業規范并并明确所所用设备备，治具具，工具具，参数数，物料料，规格格等，是是否配置置作業現現場？10制程中材料料及产品品是否进进行标示示及是否否具有追追朔性，摆摆放位置置是否安安全正确确？有否否建立NNG 样样品 & Goo
10、样品品 ？11制程中不良良品之定定义是否否清楚，不不良品维维修或处处理流程程有否书书面规定定，分析析结果有有否反馈馈至发生生站别进进行改善善？ 并并有记录录？12不良改善对对策是否否充分利利用及防防呆处理理？对批批量性不不良品进进行重工工处理作作业有否否书面处处理规定定，且有有否形成成专案记记录？稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：生 产 部部 页页次：22-2NO内 容良好(1)差(0)备注13各人员对该该站别之之品质要要求，操操作程序序及操作作注意事事项是否否了解并并遵照执执行？工工作环境境/相
11、关关环境是是否会影影响其产产品品质质？14对量产性切切换，机机种变更更及新产产品投入入，ECCN变更更作业有有否书面面作业规规定及进进行记录录管制？现场主主管有否否进行管管制？15成品不合格格時有否否明確標標示及處處理流程程是否定定義清楚楚合理?有否對對特采流流程作詳詳細說明明定義？16成品包裝能能否有效效保護產產品,(如：有否進進行落地地,振動動測試評評估)及及包裝之之標示能能否追溯溯到各工工序與使使用之材材料批號號 ？17有否充分利利用统计计技术管管控制程程品质及及有选定定重要/特殊制制程进行行统计分分析，超超出设定定目标有有否进行行处理与与追踪改改善并确确认其有有效性，且且有记录录形成？
12、18有否制定制制程各站站之標准准工時及及生產線線均衡分分析且有有记录？(含生生产日报报之要求求)19较不安全工工站是否否有警告告標識且有保保護措施施?20顾客之有形形或无形形之财产产有否进进行保密密，授权权，维护护，保养养，贮存存等？21222324稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：资 材(生管) 页次：2-22NO内 容良好(1)差(0)备注1公司是否规规划生产产管理之之责任，并并有书面面作业程程序？2是否有书面面之生产产计划及及能否依依计划完完成排程程？ 3流程表单是是否制定定清楚，工工序与工
13、工序之间间有否脱脱节？记记录是否否完整？4有否有未达达成生产产计划之之检讨与与对策作作业，记记录是否否完整？5有否对正常常的制程程能力进进行分析析以确保保满足客客户要求求的系统统文件且且有记录录？6是否有充足足的原材材料来源源满足生生产计划划？有否否建立材材料安全全库存之之书面规规定？789101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：管 理 部部(人 事) 页次次：1-1NO内 容良好(1)差(0)备注1有否教育訓訓練作業業程序明明確規定定新進人人員需教教育训练练及对訓練进行行考核办法法2教育訓
14、練考考核結果果是作為為相關人人員合格格上崗之之依據有否確確實進行行(如如頒發合合格上崗崗証等)3有否建立教教育訓練練之材料料講義以以適應公公司不同同工作性性質之訓訓練需求求？且有有长短期期训练计计划并形形成达成成率分析析报告？4內部訓練與與外部訓訓練有否否分類,培訓講講師之資資格有否否清楚規規定之授授權5品質管理人人員,技技朮人員員及制程程重要工工序作業業員等是否接接受過相相關之訓訓練并考考核合格格記錄錄是否完完整(如訓練練通知,簽到表表,考核核試卷等等)有否否進行統統計相应应达成率率6各项教育训训练考核核不合格格时有否否对应之之记录？对不合合格项有有无相应应措施，以以确保培培训之目目的达成成
15、与否？7公司人力资资源之学学历，经经验，背背景及理理念是否否符合公公司稳定定及持续续发展？89101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：工 程 部部 页页次：11-1NO内 容良好(1)差(0)备注1有否制定工工程技术术文件及及资料管管理文件件系统？（如工工程變更更導入EECN并并有评估估）2有否充足的的儀器設設備來測測量產品品特性3有否對冶具具,工具具,夾具具進行研研究改良良，并能有實例証証明(執執行記錄錄)?4工程部門有有否對生生產線之之不良品品&不良良進行分分析及控控制并形形成记录录5是
16、否有對材材料之選選擇進行行評估,并有書書面文件件及报告告(对新新材料变变更有否否书面知知会相关关单位及及区分标标示？)6有否對產品品性能設設計評估估的書面面文件7有否對儀器器與工藝藝的可靠靠性進行行評估89101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：品 保 部部(文管管) 页次：3-44NO内 容良好(1)差(0)备注1有無文件管管制作業業程序明明確規定定管制文文件之范范圍？ 2有否受控文文件索引引表？3分發文件有有否統計計，確实使文件件受控及及作废有有否收回回并形成成记录？4外来文件有有否受控
17、控及记录录保存？（含顾顾客财产产）56789101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：品 保 部部（仪校校） 页页次：44-4NO内 容良好(1)差(0)备注1内部检验人人员是否否执有资资格证书书(具有有公信力力的资格格证)2是否制定书书面之仪仪器校验验计划，维维护保养养之作业业程序并并遵照执执行3有否设定仪仪校室及及仪校室室环境卫卫生有否否进行管管制并符符合国家家标准4校验用之检检验标准准件是否否有明确确标识及及管制5厂内使用之之仪器是是否在校校验期内内6仪器校验是是否有做做完整之之记录(如
18、月，季季，年校校验记录录表&校验索索引表)?7维护保养是是否有做做完整之之记录(如保养养日,周,月，季季记录表表&保养索索引表)?8有否制定相相关校验验精度之之国家精精度认可可标准作作业程序序文件？9101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门： 管管理代表表(品保保) 页次次：1-1NO内 容良好(1)差(0)备注1有否通过IISO：90001之认认证？并并有下一一步管理理上升的的书面计计划。2有否明确文文件化的的品质政政策及品品质目标标，公司司各阶层层人员是是否充份份理解并并落实之之？3公司组
19、织架架构是否否健全，良良好，品品保架构构是否完完整，品品保能否否独立行行使其职职责并充充分发挥挥？4有否制定明明确的中中长期品品质改善善计划以以促进产产品品质质的不断断升级从从而降低低品质成成本？5有否在适当当周期内内进行管管理评审审会议来来验证品品质管理理系统之之适宜性性,充分分性,有有效性？6有否定期进进行内部部稽核，内内审员之之资格是是否经认认定并授授权，有有否对不不合格项项采取对对策并作作追踪确确认？7全公司是否否充分利利用看板板等了解解品质状状况进行行宣导与与管理？公司负负责人及及部门主主管是否否能具有有准确及及时的品品质情报报？8有否对品质质管理系系统成本本进行分分析，衡衡量内部部
20、失败成成本，预预防成本本与外部部失败成成本之差差异？9101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司厂 商 评评 鉴 表 稽核部门门：资 材(业务) 页次：1-11NO内 容良好(1)差(0)备注1财务状况是是否明确确满足持持续性经经营及扩扩展性经经营，有有否书面面扩展计计划？2是否能对客客户提出出的指令令提供改改善建议议？3是否能及时时准确提提供每周周生产进进度及当当周品质质状况报报告给客客户？4是否能提供供正确的的周期库库存报表表与及时时准确的的随货送送货单&出货检检验报告告?5是否有成本本分析作作业程序序（损耗耗成本，材材料成本本）并评评估报价价的准确确性？6是否有拟定定持续降降低成本本之书面面计划及及达成状状况报告告？有否否拟定目目标予以以管控？7生产/样品品制作/送样承承认时效效/出货及及服务提提供是否否能满足足客户的的需求？有否书书面作业业规定？89101112稽核员受稽核部门门主管得分状况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 评评鉴表厂商：NO缺失描述违反条文原因分析改善对策效果确认结案日期1234567891011WI-MM-022A 保保存期限限：1年年