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1、上海*公司三标整合型管理手册上海*公司司质量 环境 职业业健康安安全管 理理 手手 册册（A/00版）文件编号号: QOOEM-01 使用部部门： 持 有有 者： 发 放放 号： 受控状状态：颁布日期期：20015年03月1日日 生效效日期：20115年03月1日日目录01 公公司管理理方针 302管管理手册册发布布令 4403管理理者代表表任命书书 5504手册册说明 61 范 围 772 引用用标准 83 术语语和定义义 994三项标标准管理理体系 11041总总 要 求 11042文文件要求求 1105管理职职责 12251管管理承诺诺 11252以以顾客为为关注焦焦点 14453三三标
2、整合合型方针针 11354策策 划 155 【4.3.11】环境境因素155 4.3.11危险险源辩识识和风险险评价155 4.3.22法律律法规及及其他要要求1665.4.1 质质量、环环境、职职业健康康安全目目标策划划 1655职职责、权权限沟通通11856管管理评审审 2666资源管管理 2761资资源的提提供27762人人力资源源22763基基础设施施22864工工作环境境2297产品实实现 2971产产品实现现的策划划 29972与与顾客有有关的过过程 30073设设计与开开发 33174采采 购 3227.5生产和和服务提提供 33376监监视和测测量设备备的控制制 3668测量、
3、分析和和改进 33781总总 则 37782监监视和测测量377【4.55.2】 合规性性评价38883不不合格品品控制4084数数据分析析44085改改 进 411 注注：【】：表表示环境境体系专专有要素素：表表示职业业健康安安全体系系专有要要素 ：表示环环境、职职业健康康安全体体系共有有要素三标整合合型方针针质量方针针：以质质量为基基础，以以市场为为导航，以以顾客满满意为宗宗旨，以以服务社社会为己己任；环境方针针：遵法法律法规规，倡节节能降耗耗，预防防环境污污染，共共创绿色色大自然然；职业健康康安全方方针：确确保员工工健康、安全，不不断提高高员工福福利，加加强防护护，持续续改进管管理绩效效
4、。 方方针阐述述质量是永永恒的主主题，环环境是人人类生存存的依托托，职业业健康安安全是生生产经营营活动的的前提。公司建建立和实实施质量量、环境境、职业业健康安安全整合合型管理理体系已已为大势势所趋，其其方针特特点：1）、严严格遵守守国家、行业和和地方有有关部门门质量、环境和和职业健健康安全全法律、法规、标准及及其他要要求；2）、对对顾客和和相关方方要求作作出承诺诺；3）、持持续改进进质量、环境、职业健健康安全全管理体体系；4）、全全员参与与提高产产品质量量水平，树树立良好好公司形形象，改改善工作作环境，确确保员工工健康、安全。管理手手册批批准发布布令本手册是是依据GGB/TT190001200
5、08 iidt ISOO90001:220088、GBB/T2240001220044 iddt IISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111标准编编制的管管理体系系大纲，它它阐述了了公司的的质量、环境、职业健健康安全全管理方方针、目目标并对对质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的过过程顺序序和相互互作用进进行了描描述。本手册是是公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行的的基本准准则，也也是公司司对所有有顾客和和相关方方的承诺诺，遵循循本手册册是每个个员工应应尽的义义务。本管理理手册自自20115年1月1日日起试行行。 总总经理： 日日 期期： 2
6、0115-33-1管理者代代表任命命书兹任命：同志为公公司质量量、环境境和职业业健康安安全整合合型管理理体系的的管理者者代表，并并授予该该同志以以下职责责和权力力。1、负责责按GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044和GBB/T2280001-220111三项标标准建立立整合型型管理体体系，并并通过第第三方审审核认可可、获得得认证书书，确保保体系持持续、有有效运行行。2、向最最高管理理者报告告质量、环境和和职业健健康安全全整合型型管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。3、确保保在公司司内外审审核中提提高全体体员工质质量、环环境和职职业健康康安全意意识。
7、4、协调调质量、环境和和职业健健康安全全管理有有关的外外部事宜宜。5、根据据体系运运行情况况对有关关单位和和人员实实施奖罚罚。总经理：胡冰 日日 期期： 20115-33-1管理手手册使使用说明明1、手册册的目的的是确定定本公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针、目标标，质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的过程顺顺序和相相互作用用。对外外介绍公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，证明明其符合合所选质质量、环环境、职职业健康康安全管管理标准准的要求求；对内内部作为为控制各各项质量量、环境境、职业业健康安安全活动动的依据据，以取取得顾客客和相关关方的信信任并向向顾
8、客提提供达到到预期的的质量、环境、职业健健康安全全水平的的生产和和服务，使使顾客和和相关方方满意。2、本手手册适用用于公司司不锈钢钢管件、管材的的生产和和销售活活动的全全过程及及相关管管理活动动。3、本公公司的质质量、环环境、安安全管理理体系覆覆盖了IISO990011、ISSO1440011、OHHSASS180001标标准中所所有的条条款。对对于顾客客另有附附加要求求的改制制时，本本公司按按7.11条款规规定，策策划并实实施相应应的质质量计划划以满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品4、本手手册在公公司内部部使用的的和发给给认证中中心使用用的属受受控文件件，其他他由于合合同或协协议等
9、要要求向外外发放的的，不属属受控文文件，公公司对其其版本的的有效性性不作跟跟踪。5、必须须按文文件控制制程序的的要求做做好本手手册的发发放和管管理。6、本手手册的解解释权归归管理者者代表或或受其委委托的公公司办公公室。7、对手手册的正正式评审审由管理理者代表表主持，每每年至少少进行一一次。8、引用用标准或或法规8.1 GBB/T119000120008 iddt IISO990011:20008质质量管理理体系-要求、GB/T244001120004 idtt ISSO1440011：20004、GB/T2880011-20011标标准。8.2 本手册册经公司司总经理理批准后后生效，各各部门和
10、和单位应应确保本本手册的的规定得得到遵守守。1. 范范 围围1.1目目的(1)向向认证机机构及各各相关方方证实： a)公司司有能力力稳定地地向顾客客提供满满足其需需求和期期望的产产品； b)公司司有能力力持续地地向社会会做出节节约资源源和保护护环境的的承诺；c)公司司有能力力不断地地向员工工做出改改进生产产工艺、改善生生产和工工作环境境、关爱爱员工安安全和健健康的保保证；d)公司司的生产产或服务务实现过过程始终终遵守适适用的法法律、法法规和其其他要求求。(2)通通过公司司管理体体系的有有效实施施、坚持持以预防防为主和和持续改改进，以以满足顾顾客、社社会、员员工及投投资者等等不同相相关方的的需求
11、。1.2范范围(1)本本手册适适用于公公司内部部质量、环境、职业健健康安全全管理、也适用用于外部部(认证证机构和和各相关关方)评评价的认认证，注注册的要要求。(2)公公司经营营范围：厨房不不锈钢制制品、燃燃气器具具、制冷冷设备、过滤设设备的设设计、生生产、加加工、安安装、维维修、销销售全过过程所涉涉及的所所有过程程和部门门。覆盖盖了ISSO1990011：20008质质量管理理体系标标准要求求、GGB/TT240001-20004/IISO1140001:220044环境管理理体系标标准要求求、GB/T2880011-2011 职职业健康康安全管管理体系系规范要要求标标准要求求全部条条款。2.
12、引用用标准(1)GGB/TT19000120008质量量管理体体系要求(2)GGB/TT24000120004环境境管理体体系规范范及使用用指南(3)GGB/TT28000120111职业业健康安安全管理理体系规规范(4)GGB/TT19000020008质量量管理体体系基础础和术语语3. 术术语和定定义有关质量量方面的的术语依依据ISSO90000：20005质质量管理理体系基础和和术语、GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004、GB/T2880011-20011标标准中的的定义。公司：指指上海*公公司。最高管理理者：指指在最高高层指挥挥和控制制组织的
13、的一个人人或一组组人。顾客满意意：顾客客对其要要求已被被满足的的程度的的感受。相关方:与组织织的业绩绩或成就就有利益益关系的的个人或或团体。环境因素素:一个个组织的的活动、产品或或服务中中能与环环境发生生相互作作用的要要素。危险源：可能导导致伤害害或疾病病、财产产损失、工作环环境破坏坏或这些些情况组组合的根根源或状状态。公司其他他自定术术语在相相关的文文件中作作出定义义。4.三项项标准管管理体系系公司已按按GB/T1990011-20008、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-20011三三项标准准的要求求建立质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理体系系,并按按
14、照PDDCA过过程方法法建立、实施和和保持管管理体系系并持续续改进其其有效性性。4.1总总要求a、办公公室是公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的建立、实施和和保持的的组织部部门，在在总经理理和管理理者代表表的领导导下，持持续改进进和完善善质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，对对体系的的有效性性负责。b、公司司的产品品不锈钢钢管件、管材的的生产和和销售,公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系涉及质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的全过过程。这这些过程程包括：1）与产产品质量量有关的的过程；2）与节节约资源源和环境境保护有有关的过过程；3）与员员工健康康和安
15、全全有关的的过程。c、本公公司产品品目前无无外包过过程，若若有按采采购控制制程序的的规定实实施控制制,并在在适宜的的阶段对对其进行行技术和和质量、环境、职业健健康安全全控制,保证外外包质量量和符合合环保及及职业健健康安全全的要求求。4.2文文件要求求4.2.1总则则公司现行行质量、环境、职业健健康安全全管理体体系文件件的构成成为：a)管理理手册（其其中包含含质量、环境、职业健健康安全全方针和和质量、环境、职业健健康安全全目标）b)程序序文件.管理评评审程序序.文件控控制程序序.记录控控制程序序.内部审审核控制制程序.不合格格品控制制程序.纠正措措施控制制程序.预防措措施控制制程序.人力资资源控
16、制制程序.产品要要求的确确定及评评审控制制程序.法律法法规及其其他要求求的获取取与更新新控制程程序.信息交交流与沟沟通程序序.应急准准备与响响应程序序.职业健健康安全全绩效环境测测量和监监视程序序.环境安安全运行行控制程程序.生产和和服务提提供控制制程序.采购控控制程序序.顾客满满意信息息监视和和测量控控制程序序.环境因因素识别别和评价价程序.危害辩辩识和风风险评价价程序c)有关关规定、办法、准则、作业文文件d）质量量、环境境、职业业健康安安全记录录4.2.2管理理手册按GB/T199001120008 iddt IISO990011:20008、GB/T244001120004 idttIS
17、OO140001：20004、GGB/TT280001-20111编制制的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理手册描描述了公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系以以及各层层次文件件之间的的相互关关系,系系统表述述了质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系过过程之间间的相互互作用及及说明。a)本手手册适用用于不锈锈钢管件件、管材材的生产产和销售售活动过过程及相相关管理理活动的的管理。b)现行行质量、环境、职业健健康安全全管理手手册所描描述的各各程序文文件之间间的关系系在各章章节均有有表述。4.2.3文件件控制办公室负负责对公公司管理理性文件件、技术术性文件件的控制制，负责责编制文文
18、件控制制程序对对质量、环境、职业健健康安全全管理体体系文件件和有关关的外来来文件进进行控制制。其内内容应确确保：a) 所所有文件件发布前前，必须须有总经经理审批批，以确确保其充充分与适适宜； b) 必要时时，文件件控制部部门组织织对文件件适用性性、符合合性、充充分性进进行评审审及更新新，并再再得到审审批；c) 识识别文件件的现行行修订状状态；d) 确确保使用用场所，都都能得到到相关文文件和有有效版本本；e) 保保持文件件清晰、易于识识别；f) 对对本公司司确定的的策划和和运行体体系所需需的外来来文件进进行标识识，并控控制其分分发；g) 从从发放和和使用的的所有场场所，及及时撤回回失效或或作废文
19、文件以防防误用，对对保留的的文件应应标识“作废存存查”并隔离离存放，对对不必要要保留的的文件经经审批后后，方可可销毁并并在文文件销毁毁登记表表上登登记。记录是一一种特殊殊类型的的文件，对对记录的的控制见见4.22.4。与公司生生产经营营有关的的外来文文件包括括：1) 法法规类（适适应的国国家、行行业、地地方法律律法规）2) 技技术类(含标准准、规范范)4.2.4记录录控制办公室负负责编制制记录录控制程程序，并并对该程程序的运运行进行行动态管管理。公司所要要求的记记录为：a) IISO990011：20008 、GBB/T2240001-220044 iddtISSO1440011：20004、
20、GB/T2880011-20011标标准所要要求的记记录（详详见记记录控制制程序）b)质量量、环境境、职业业健康安安全体系系文件要要求的记记录。5.管理理职责公司的最最高管理理层为总总经理、管理者者代表一一组人。5.1管管理承诺诺最高管理理层通过过开展以以下各项项工作，对对建立、实施质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系并持续续改进其其有效性性作出承承诺并提提供证据据：a)以各各种形式式的会议议、宣传传栏、培培训班等等形式教教育和引引导全体体员工遵遵纪守法法，尊重重顾客、服从设设计，树树立市场场意识和和为顾客客服务意意识，使使全体员员工掌握握有关法法律知识识，切实实做到懂懂法、守守法。至
21、少向全全员传达达的法律律法规包包括：中华人人民共和和国产品品质量法法（修正正）中华人人民共和和国合同同法中华人人民共和和国商标标法中华人人民共和和国劳动动法中华人人民共和和国安全全生产法法中华人人民共和和国环境境保护法法中华人人民共和和国工会会法b)总经经理负责责组织制制定公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针。质量量、环境境、职业业健康安安全方针针必须充充分反映映公司的的质量、环境、职业健健康安全全宗旨以以及对顾顾客和相相关方的的承诺，并并为质量量、环境境、职业业健康安安全目标标提供框框架。c)组织织编制质质量、环环境、职职业健康康安全目目标。由由办公室室进行策策划，管管理者代代表审
22、核核、总经经理批准准。d)总经经理依据据规定的的频度对对公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的适宜宜性、充充分性、有效性性进行管管理评审审，以增增强公司司自我改改进和自自我完善善机制。e)人力力资源、设备、通讯设设施、技技术和资资金是生生产的重重要资源源，总经经理对各各项资源源的配置置负责。各有关关职能部部门应根根据需求求适时提提出资源源补充或或购置计计划经分分管领导导审核后后报总经经理审批批。5.2.1以顾顾客为关关注焦点点公司生产产经营以以增强顾顾客和相相关方满满意为目目的。各各管理层层必须将将这一原原则贯穿穿于生产产和服务务全过程程，确保保顾客和和投资方方的要求求得到确确定并
23、予予以满足足。a）供销销部负责责编制信信息交流流与沟通通程序；b）供销销部负责责市场调调研预测测，确定定顾客的的需求和和期望；c）生产产部负责责确定社社会及相相关方对对环境的的要求和和期望，负负责确定定员工对对职业健健康安全全的需要要和期望望；d) 供供销部在在销售合合同签订订阶段要要充分理理解顾客客明示和和隐含需需求，将将顾客的的需求和和期望与与相关的的法律法法规要求求结合起起来转化化为本组组织的要要求，并并使转化化成的要要求得到到满足；e）供销销部应保保持与顾顾客代表表和投资资方的联联络和沟沟通，及及时收集集其对质质量、环环境和职职业健康康安全需需求和期期望。并并且在最最短时间间内给予予答
24、复或或落实；f）生产产部在编编制产品品生产工工艺时应应考虑下下述问题题：1）避免免或减少少对既有有设施的的影响；2）便于于日后维维护；3）便于于故障查查找；4）减少少环境污污染和避避免资源源浪费；5）充分分考虑员员工的职职业健康康安全。g）在产产品使用用期内定定期进行行走访或或询问使使用状况况，必要要时提供供技术服服务。5.2.2 识别相相关方的的要求相关方(员工、股东、社区、顾客、政府职职能部门门等)的的要求，是是体系策策划的重重要输入入之一；能否满满足相关关方的要要求，是是体系运运作是否否成功的的关键。故公司司在进行行管理体体系策划划时，应应充分识识别各相相关方的的需求和和期望，并并努力满
25、满足之。同时，还还应考虑虑：1 公司司必须满满足法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的规规定；2 相关关方的期期望和需需求、法法律法规规及强制制性国家家和行业业标准的的要求将将随时间间推进而而不断提提高，故故公司已已转化的的要求及及已建立立的管理理体系也也应随之之更新，执执行管管理评审审控制程程序和和文件件管理程程序的的规定。5.3三三标整合合型方针针根据现阶阶段的质质量、环环境和职职业健康康安全宗宗旨以及及对顾客客和相关关方作出出的承诺诺,经最高高管理者者集体讨讨论研究究，编制制适应公公司经营营和发展展并体现现公司管管理特色色的三标标整合型型方针。a)公司司的三标标整合型型方针如如下：质
26、量方针针：以质质量为基基础，以以市场为为导航，以以顾客满满意为宗宗旨，以以服务社社会为己己任；环境方针针：遵法法律法规规，倡节节能降耗耗，预防防环境污污染，共共创绿色色大自然然；职业健康康安全方方针：确确保员工工健康、安全，不不断提高高员工福福利，加加强防护护，持续续改进管管理绩效效。方针阐述述质量是永永恒的主主题，环环境是人人类生存存的依托托，职业业健康安安全是生生产经营营活动的的前提。公司建建立和实实施质量量、环境境、职业业健康安安全整合合型管理理体系已已为大势势所趋，其其方针特特点：1）、严严格遵守守国家、行业和和地方有有关部门门质量、环境和和职业健健康安全全法律、法规、标准及及其他要要
27、求；2）、对对顾客和和相关方方要求作作出承诺诺；3）、持持续改进进质量、环境、职业健健康安全全管理体体系；4）、全全员参与与提高产产品质量量水平，树树立良好好公司形形象，改改善工作作环境，确确保员工工健康、安全。b）确定定上述方方针的依依据1)依据据公司的的宗旨、产品、活动的的特点、规模及及质量水水平、环环境因素素以及职职业健康康安全的的风险等等；2)对满满足顾客客、相关关法律、法规和和其他要要求的承承诺；3)对坚坚持预防防为主和和持续改改进的承承诺；4)编制制和评审审质量目目标、环环境目标标和职业业健康安安全目标标的框架架。c）贯彻彻实施要要求1）在公公司内部部沟通，使使全体员员工理解解；质
28、量、环环境和职职业健康康安全方方针是全全体员工工开展质质量、环环境和职职业健康康安全活活动的行行为准则则。为确确保被全全员正确确理解，总总经理应应在不同同层次的的会议上上统一和和明确方方针的内内涵。在在基层以以宣传栏栏和培训训、教育育等形式式向员工工传达，以以使其正正确领悟悟并在工工作中执执行。新新接收的的员工由由办公室室向其提提供培训训。2）形成成文件、付诸实实施，并并可为相相关方获获取；3）进行行评审，以以确保其其持续的的适宜性性。随着着内、外外部环境境的变化化，最高高管理者者以管理理评审会会议的方方式对质质量、环环境和职职业健康康安全方方针的适适宜性和和有效性性进行评评审，必必要时给给予
29、修订订。5.4策策划为策划质质量、环环境、职职业健康康安全整整合型管管理体系系，要识识别公司司的生产产过程，对对环境因因素进行行识别、评价；在职业业健康安安全方面面要对危危险源进进行辩识识、对识识别的风风险进行行评价和和控制。并了解解与质量量、环境境和职业业健康安安全有关关的法律律、法规规和其他他要求。【4.33.1】环环境因素素办公室负负责编制制环境境因素识识别和评评价程序序，环环境因素素的识别别和评价价的主要要内容有有：a）识别别多种环环境因素素，如大大气排放放、水体体排放、废物管管理、噪噪声污染染、原材材料与资资源的使使用及其其他环境境问题和和社会问问题。识识别要考考虑过去去、现在在、将
30、来来三种时时态和正正常、异异常、紧紧急三种种状态.识别的的方法有有调查表表法、现现场观察察法、现现场监测测法、专专家评估估法、水水平对比比法、过过程分析析法等。b）对重重要环境境因素进进行评价价。主要要方法有有：与法法律、法法规、标标准对比比，视环环境影响响的规模模范围、环境影影响的严严重程度度及专家家评估、水平对对比等。4.33.1 危险险源辩识识和风险险评价办公室负负责编制制危害害辩识和和风险评评价程序序，其其控制的的内容如如下：a)识别别多种危危险危害害因素，如如车辆伤伤害、触触电、烫烫伤、火火灾、爆爆炸、中中毒窒息息等。危危害辩识识要考虑虑过去、现在和和将来三三种时态态及正常常、异常常
31、、紧急急三种状状态；b）对重重要危害害因素进进行识别别的主要要方法：经验对对比法（如如询问交交谈、查查阅相关关记录、现场观观察、专专家评议议、水平平对比等等）、过过程分析析法、安安全检查查表法、系统分分析方法法、利用用事故分分析、故故障分析析等。要要确定主主要危险险、危害害因素，并并列出清清单。c）依据据法律、法规和和行业标标准要求求及危险险、危害害影响的的程度和和规模等等进行评评价，其其评价的的方法有有定性评评价、半半定量评评价、定定量评价价，专家家的评估估、员工工的参与与、领导导的确认认等。d）针对对主要危危险、危危害因素素，编制制消除、减弱和和预防措措施。4.33.2 法律律、法规规和其
32、他他要求a）办公公室为公公司法律律、法规规的主管管部门，负负责编制制法律律、法规规和其他他要求获获取与更更新控制制程序。其主要要内容有有：1）确定定适用于于公司活活动、产产品或服服务的质质量、环环境、安安全相关关法律、法规及及其他要要求；2）跟踪踪法律、法规及及其他要要求的变变化；3）建立立获取相相关法律律、法规规及其他他要求的的渠道；4）使员员工了解解法律、法规及及其他要要求的信信息；5）还应应遵守的的其他要要求的行行业法规规，与有有关部门门机构的的协定、非法规规性指南南等。b）办公公室负责责适用于于公司的的质量、环境、安全法法律法规规的管理理。 1）执行行法律律、法规规和其他他要求获获取与
33、更更新控制制程序的的要求。2）及时时识别与与获取与与公司生生产活动动有关的的法律法法规、行行业标准准与其他他有关要要求，并并建立法法律法规规清单；3）及时时更新相相关法律律、法规规、行业业标准及及其要求求；4）及时时把相关关法律法法规及其其他要求求的信息息传递给给员工和和相关方方；5）建立立获取法法律法规规和其他他要求的的渠道。c)办公公室执行行法律律、法规规和其他他要求获获取与更更新控制制程序，负负责适用用于公司司的质量量、安全全、环境境法律法法规的管管理。5.4.1质量量、环境境和职业业健康安安全目标标策划质量目标标、环境境目标和和指标、职业健健康安全全目标是是公司全全体员工工为之奋奋斗的
34、目目标。a）质量量目标1）最终终产品检检验合格格率95%；2）顾客客满意率率为855%；b）环境境目标和和指标1）噪声声排放符符合GBB123348-20008工业业企业厂厂界噪声声排放级标准准；2）污水水排放符符合GBB 89978-19996污水水综合排排放三级级标准；3）废气气排放符符合GBB/1662977-19996废废气综合合排放二二类区标标准。4）固体体废弃物物排放达达标，符符合固固体废物物污染环环境防治治法的的要求。c）职业业健康安安全目标标1）因工工死亡率率为0；2）因工工重伤率率为0；3）因工工职业病病发生率率为0。d）公司司总经理理应组织织有关部部门对公公司目标标和指标标
35、进行评评审，建建立和评评审公司司目标的的依据如如：1）相关关法律、法规的的要求及及顾客和和其他相相关方的的要求；2）公司司的特点点及影响响质量、环境和和职业健健康安全全的重要要因素；3）管理理方案的的合理性性与适用用性；4）经济济上的可可行性；5）其他他运行和和经营要要求及相相关方关关注的程程度；6）公司司目标应应符合公公司方针针的要求求；7）应确确保在相相关职能能部门进进行分解解，形成成目标责责任制；8）公司司目标应应是可测测量的，能能量化尽尽可能量量化。e）公司司办公室室应分层层次对质质量、环环境、职职业健康康安全目目标进行行分解，编编制可以以量化和和便于考考核的质质量、环环境、职职业健康
36、康安全分分目标，并并对其实实现进行行控制。办公室室作为质质量、环环境、职职业健康康安全目目标的主主管部门门负责对对质量、环境、职业健健康安全全目标进进行控制制和管理理，以确确保公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针得到贯贯彻，公公司总体体质量、环境、职业健健康安全全目标得得到实现现，并持持续提高高。5.4.2三标标整合型型管理体体系策划划为实现质质量、环环境、职职业健康康安全目目标，总总经理依依据本手手册4.1条款款的要求求，对整整合型管管理体系系进行策策划。策策划的内内容包括括：质量量、环境境、职业业健康安安全目标标的策划划，体系系运行所所需资源源的充分分性，质质量、环环境、职职业健
37、康康安全管管理体系系重点过过程的识识别及体体系文件件的总体体构成，体体系适宜宜性与有有效性的的评审，体体系自我我改进机机制的建建立与完完善等。管理要要求如下下：a）为贯贯彻公司司方针、实现公公司目标标，公司司按本手手册4.1的条条款建立立整合型型管理体体系，并并文件化化。管理理者代表表组织各各主管部部门策划划和编制制整合型型文件，办办公室负负责编制制三标标整合型型管理手手册，管管理体系系文件由由总经理理批准发发布后实实施。b）为编编制环环境管理理方案，公公司生产产部、办办公室应应分别识识别和评评价环境境因素，收收集有关关法律、法规和和其他要要求。具具体要求求执行公公司环环境因素素识别和和评价程
38、程序、法律律、法规规和其他他要求获获取与更更新控制制程序、产品品实现策策划的规规定。c）为编编制职职业健康康安全管管理方案案，公公司生产产部、办办公室应应分别对对危险源源进行辩辩识、风风险评价价和风险险控制策策划，收收集有关关法律、法规和和其他要要求。具具体要求求执行公公司危危险源辩辩识、风风险评价价程序、法律律、法规规和其他他要求获获取与更更新控制制程序、产品品实现策策划的规规定。d）公司司如遇内内外部发发生重大大变化如如资源调调整、目目标更改改及市场场需求变变化，公公司应预预先进行行更改策策划，以以确保管管理体系系文件的的完整性性符合本本手册44.1条条的要求求。5.5职职责、权权限和沟沟
39、通为便于公公司质量量、环境境、职业业健康安安全管理理工作的的开展，公公司明确确了组织织框架，对对其作用用、职责责和权限限进行了了规定。5.5.1职责责和权限限总经理对对机构设设置、岗岗位配置置负责，办办公室予予以文件件化。为为确保工工作接口口清晰、岗位职职责得到到落实，本本手册明明确了现现行组织织结构关关系和质质量、环环境、职职业健康康安全体体系组织织机构，详详细规定定了三标标管理体体系各部部门职能能，编制制了最高高管理者者和职能能部门的的职能分分配。公司现行行组织机机构（见见下图）上海*公司司组织机机构图总 经 理管理者代表设计部生产部综合办公室财务部质安部业务部质量、试验安全、环境产品采购
40、、产品销售人事、文控生产加工产品研发最高管理理层职责责1）总经经理主持公公司的全全面工作作,向公公司管理理层和全全体员工工传达满满足顾客客、相关关方和法法律、法法规要求求的重要要性,并并贯彻实实施。全面领领导公司司的行政政管理和和生产经经营工作作，并对对公司重重大事宜宜进行决决策和批批准; 结合公公司发展展战略、企业文文化和总总方针，策策划并批批准管理理方针和和管理目目标，批批准重大大环境因因素和重重大危险险源、目目标、指指标及管管理方案案；组织制制定质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和质量量、环境境、职业业健康安安全目标标,落实实组织机机构,确确保公司司质量、环境、职业健健康安全全管理体体系所需需资源的的提供。采取有有效措施施保证各各级人员员都能理理解质量量、环境境、职业业健康安安全方针针并坚持持贯彻执执行。批准管管理手册册，确保保公司能能够适应应市场经经济发展展的需要要，满足足顾客的的需求。负责质质量、环环境、职职业健康康安全体体系的建建立、策划与与改进。定期对对质量、环境、职业健健康安全全体系进进行评审审,以确确保其持持续的适适应性、