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1、公司采购管理方法第一章总那么第一条 为进一步规范公司采购管理工作，加强公司采 购统筹管理，有效控制采购风险，依据集团公司采购管理 方法等相关规定及要求，结合公司实际情况，制定本方法。第二条本方法适用于公司采购业务的管理及实施。第三条本方法中采购内容涵盖物资类和综合服务类 的采购行为。物资类包括固定资产、科研生产物资、低值资 产、耗材及办公用品、食堂食材（食品）、职工劳保、福利 物资等；综合服务类包括行政服务（平安生产、保卫、律师 事务、工会、福利等）、信息化服务、规划咨询、人才培训、 工程咨询、工程建设（新建、装修改造）等。第四条 采购遵循公开、公平、公正、竞争的原贝限第二章职责与分工第五条
2、总经理办公室是公司采购业务归口管理部门， 履行以下职责：（一）负责编制公司采购计划；（二）负责编制公司采购执行台账；（三）根据上级单位采购相关要求，制定完善公司采购 管理制度，组织实施和监督检查。第六条总经理办公室安排专人负责是公司集中采购， 包含物资类采购、工程咨询和建设（新建、装修改造等）综 合服务类、软件采购、行政（平安生产、保卫、法律事务、 工会福利等）、规划咨询、人才培训I、信息化（非科研类信附件3询（报）价单询价单位报价单位（盖章）询价日期报价日期询价人/联系方式报价人/联系方式请对以下询（报）价产品/服务报价序号产品/服务名称规格型号/ 技术要求单价（含税）/元数量总价（含税）/
3、元备注123合计（含税）/元交货时间、地点等其他要求：1 .所供货物必须为全新正品且按要求报价，如有替代型号或品牌请在备注栏填写完整。2 .提供货物的详细资料；代理商提供代理资质。3 .报价含税、含运费。4 .交货地点：（公司详细地址。）5 .付款方式：双方协商确定。6 .本询（报）价单需填写完整且不得涂改，否那么视为无效报价。交货日期报价有效期售后服务报价单位其他备注注：本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。附件4XXX工程询比价评审报告（包括时间、地点、对参与供方资质、商务、技术及报 价等方面进行综合评审，形成评审意见，确定建议供方及价 格。）XXX工程评审小组名单序号姓名部
4、门职务/职称签字12345XXX工程采购综合评审打分表打分者:序号公司评分工程XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司1公司资质和信誉（10分）2产品资质和性能（30分）3售后服务（10分）4供货进度（10分）5报价（元）（供方报价）（供方报价）（供方报价）（供方报价）报价得分（40分）得分总计打分时间:XXX工程采购评审汇总表制表人：复核人:序号公司评分工程XXX公司XXX公司XXX公司XXX公司1小组成员12小组成员23小组成员34小组成员45小组成员5汇总分值平均分值分值排序注：1.表格内容不得涂改；如填错，修改处应本人签字。2.本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。附件5
5、单一供方采购/供方唯一性情况说明业务承当部门：候选供方名称采购主要内容情况说明（包含单一来源说明、议价记录、议价结果等）业务承当部门经办人签字：年 月 日业务承当部门领导审核签字：年 月 日业务承当部门 分管副总审批签字：年 月 日注：1 .上级文件规定或在工程立项阶段已明确供方的，附相关文件，无需公司副总审批。2.本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。附件6到货验收单名称业务承当部门规格型号数 量厂家/品牌供货商信息验收日期验收结论口合格口不合格验收记录资产主管包装：口完好 口不完好，外观：口无损坏 口有损坏 与合同中品牌型号及数量一致情况：口一致 口不一致签字：总经理 办公室
6、（仅固定资产投资工程）是否已说明文件归档要求：口是 口否是否进行档案检查：口是 口否签字：信息化工作管理办公室（仅信息系统、信息设备和存储设备）所购设备是否涉密（口是口否）是否含有无线功能模块（含口不含）运维部门经办人：信息办签字j保密办公室（仅信息系统、信息设备和存储设备）是否经过保密检查：口是口否 是否符合保密要求：口是口否签字：业务承当 部门设备明细：随机文档： 一份，附件数量：，备件数量：是否有质保证书：口是 口否 安装调试情况：口正常口异常技术人员签字：供货单位口公司商城口其他供货单位 签字：试运行情况：正常异常业务承当部门（签字）：年月日注：1.质保证书由业务承当部门留存。2.本表
7、原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。附件7验收报告（参考模板）工程概述【概述基本情况。假设涉密,进行脱密处理】验收目的1、验收主要内容2、验收时间、验收地点三、三、验收方式四、验收标准依据【如：合同、技术规格书、【如：合同、技术规格书、验收大纲、国家标准等】验收结果序号考核指媒验收数据是否达标各注123五、【以合同、技术规格书等为依据，建立各项考核指标（含功能、性能指标等）的检验签署栏。】六、验收的文件资料清单(由业务承当部门留存)文件资料分类序号文件资料名称套数备注设计文件123过程文件123完工文件123随机文件123【说明：各类文件包含的文件资料包括：(1)设计文件：技术规格
8、书、需求说明书、方案设计、技术设计文件及图样、评审文件等;(2)过程文件：变更文件、分系统验收等;(3)完工文件：系统使用说明等；(4)随机文件：厂商随设备附带的质保证书、使用说明、配件及光盘介质等】七、验收结论八、验收人员参加验收成员名单甲方:序号职责姓名单位职务签名1组长2成员 乙方:序号 职责 姓名单位职务签名息化建设、应用系统开发与服务）等综合服务类采购。第七条业务承当部门负责提出采购计划，市场调研， 参与供方评价，合同编制和采购验收等。业务承当部门应设定专职或兼职采购管理员，负责本部 门采购相关工作，具体包括：（一）熟悉公司采购管理流程及相关管理要求，参加公 司采购管理工作培训；（二
9、）负责采购文件的收集、整理，确保资料齐全；（三）负责办理采购审签流转手续。第三章采购计划第八条业务承当部门依据科研生产、经营计划和科研 任务书或合同的要求提出采购计划（详见附件1） O按照采 购内容，计划进行分类管理：（一）按照上级单位要求，需制定年度固定资产和软件 购置计划（具体按公司固定资产管理方法执行）；（二）按照科研生产的需要，依据任务书或合同，按月 制定科研生产物资采购计划；（三）低值资产、耗材及办公用品和职工劳保、福利物 资由业务承当部门按需购买，可不列计划；（四）综合服务类采购需制定年度计划。第九条列入采购计划的可直接按流程办理采购业务； 超出计划的，需办理审批后进行采购。第四章
10、供方选择附件8XX年度采购执行台账总经理办公室（盖章）：序号工程名称是否签订 合同合同编号合同签订/采 购时间金额（元）供方 单位 名称供方类型（A/B 类）采购方 式业务承担部门经办 人联系 方式备注第十条 物资类采购应在公司B类合格供方名录中选择 供方，总经理办公室归口管理。综合服务类采购应在A类合 格供方进行采购的，由科研产业部归口管理；综合服务类采 购应在B类合格供方进行采购的，由总经理办公室归口管理。 通过集团网上商城采购的，可不在公司供方名录中选取。第十一条 业务承当部门从公司合格供方名录或上 级单位招标代理、中介机构等备选库内选择供方，应进行询 比价后，择优选取。假设满足采购需求
11、的供方少于三家，业务 承当部门应通过多种途径发布需求信息选择新增供方，通过 供方考察评价程序纳入公司合格供方名录后开展询比价。第十二条供方管理按照公司供方管理方法执行。第五章采购方式第十三条 根据采购工程的特点选择招标采购、询比价 采购、单一来源采购和网上采购。应优先通过“网上采购” 方式实施。进口设备采购按上级单位有关规定执行。（一）招标采购招标采购适用于国家法规明确要求招标及上级批复招 标方案的工程。按照公司招投标相关方法执行。（二）询比价采购向至少三家供方进行询价，综合比选后确定供方及价格 的一种采购方式。单项采购合同金额在1万元以上，5万元 以下可进行 询价，总经理办公室将议价过程应形
12、成书面 记录，并依据议价结果给出建议供方及价格（详见附件2）； 单项采购合同金额在5万元以上需进行书面询价，总经理办公室向供方发送询价通知书，并会同相关部门人员对响应供 方进行评价，给出建议供方及价格（详见附件3和附件4）。（三）单一来源采购我司与特定的、唯一的供方通过协商确定采购内容及价 格的一种采购方式。总经理办公室会同相关职能部门成立议 价小组，可通过 或当面谈判的方式与供方进行议价，议 价过程应形成书面记录，依据议价结果给出建议供方及价格 （详见附件5）。符合以下情形之一的，可以申请单一来源采购：1 .通过市场调研，只有唯一供应商处采购的；2 .必须保证原有采购工程一致性或者服务配套的
13、要求， 需要继续从原供应商处添购，且添购金额不超过原合同采购 金额百分之十的；.上级文件规定或在工程立项阶段已明确的；3 .发生紧急情况及其他特殊情况的。（四）网上采购指通过集团物资集中采购信息化平台、公司商城开展的采购。第十四条预计采购金额1万元以下的可不进行询比价，直接采购。第十五条 预计单次采购金额200万元以上或特殊要求 的采购工程，业务承当部门需提供市场调研报告。市场调研报告应包括（但不限于）以下内容：（一）潜在供应商数量;（二）主要技术指标参数的合理性、合法性；（三）产品供求状况；（四）产品市场价格情况；（五）根据采购性质，其他需要调查的情况。第六章采购合同第十六条 采购金额1万元
14、以下的可不签订采购合同， 报销时附采购凭据（供方盖章的商品明细单等）。第十七条 同类采购，单笔金额1万元以下，但年度总 额10万元以上的，需签订年度框架协议。第十八条从公司商城进行的采购，不需要签订合同， 报销需附商城采购清单（或截屏打印）。第十九条 采购合同按公司合同管理方法执行。第七章验收要求第二十条依据采购合同约定和有关质量技术标准进 行检验验收，形成验收记录，对验收意见中遗留的问题，应 安排专人跟踪情况，直至问题解决。测量（试）设备验收时 还需按照相关规定填写确认记录。（一）固定资产由资产主管会同业务承当等部门进行 实物清点、外观检查、通电检查或试机工作，并对随机文档 进行检查，填写到
15、货验收单（详见附件6）,验收后办 理入固手续；（二）科研生产物资参照固定资产要求进行验收，验收 后由业务承当部门建立客户托管资产台账进行管理；（三）低值资产、耗材及办公用品、食堂食材（食品）、 职工劳保、福利物资由总经理办公室进行清点入库等工作， 建立低值资产台账进行管理；（四）综合服务类和软件采购由总经理办公室会同业 务承当等部门根据合同约定进行验收。对功能、性能指标有 约定的信息化服务和软件还应附验收报告（详见附件7）。第八章采购文件第二十一条合同履行完成后，总经理办公室进行验 收、资金结算、采购文件收集和归档等工作，确保采购全流 程可追溯，留存采购文件原件，填写采购执行台账（详见附 件8
16、）。第九章奖惩第二十二条对认真贯彻执行本方法，在采购管理工作 中表现突出、成绩显著、为单位防止或挽回经济损失的部门 或个人，给予表彰。第二十三条 公司采购业务受上级纪检部门的监督检 查，监督过程中发现的违纪问题，移交上级纪检部门处理，涉嫌违法的，移交司法部门处理。第二十四条因市场调研过程中弄虚作假、未经总经理办公室允许自行采购、未按规定订立履行合同等原因造成不 良后果的，业务承当部门负直接责任；因管理失职造成不良 后果的，归口管理部门负主管责任。第十章附那么第二十五条 本方法及附件中的“以上”包括本数，“以 下”不包括本数。第二十六条 本方法自发布之日起执行。原公司固定 资产采购管理方法（试行
17、）（船人司资字2019） 1号） 同时废止。第二十七条本方法由总经理办公室负责解释。附件1采购计划表业务承当部门（盖章）：单位：元注：本表原件交总经理办公室留存，业务承当部门留存复印件。序号采购类型产品/服务 名称规格型号/ 性能要求单价数量预算总 金额经费来 源1（物资类采购/综合服务类 采购）口科研工程 工程编号：. 口其他：2口科研工程 工程编号：其他：3口科研工程 工程编号： 口其他：4口科研工程 工程编号： 口其他：口科研工程 工程编号： 口其他：合计业务承当部门部门领导签字：年 月 日科研产业部意见（仅涉及科研工程经费采购时审批）签字：年 月 日业务承当部门 分管副总意见签字：年 月 日附件2 询价单建议供方业务承当部门:产品/服务名称规格型号/技术要求单位数量采购要求可另附说明交付期限需于年月日以前交付询价结果候选供方报价金额：元（含税）备注：候选供方报价金额：元（含税）备注：候选供方报价金额：元（含税）备注：候选供方报价金额：元（含税）备注：经办人（签字）：年 月 日此栏由询价人员填写（选择此供方的原因，价格）部门负责人（签字）：