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1、 X地产公司采购管理办法_物业经理人 第一、选购治理方法 一、本公司物资部之选购依本方法办理。二、选购组依据工程部排定之物料规划,并计算本月应选购数量。三、依据工程部送来之物料规划内本月份选购数量填写请购单,经总经理核章后将请购单送选购员办理选购事宜。四、接到请购单后,选购组应依据品名规格积极查找供给商,原则上每一物料应查找三家以上之供给商,进展比价格、比质量,其必需具备之资格如下:1、必需是有限公司。2、必需做过其他公司之物料及零件,且目前尚连续在供给者。3、必需自备车辆。选购员于订购前应的确调查该供给商之信用程度、交货情形、品质状况,并将供给商资料报告呈总经理批示认可后进展订购。对于特别规
2、格物料、使用量很大之物料以及独家供给之物料,于选购前尤需留意供给商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。五、经比价格、比质量打算供给商后,经双方同意后,与供给商洽谈合约,合约起草,主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约前方能物料订购。六、物料进仓及使用前均须抽样检验,以断定物料之水准,依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者,不予收货,退回供给商提出交换。七、物资选购人员(仓库治理验收员)在业务交往上必需遵纪守法、廉洁奉公,严禁假公济私、索贿受贿,一经发觉按公司规定处理,严峻者移交司法部门处理。 其次、选购程序1、
3、物料治理部门开出选购单,给选购组。2、打算购置些什么物料以及购置多少数量。3、讨论市场状况,并找出有利的购置时机。4、打算物料供给来源以进展选购事项。5、以询价、报价、比价打算有利价格,并选取供给商。6、与供给商签订选购合约并开立订购单。7、监视供给商准时交货。8、核对并完成选购交易行为,依据验收单或品质数量检验报告,核对供给商交货状况,并对不良品设法加以处理。9、内购与外购在选购治理之精神大致一样,惟外购程序必需透过出口程序及作业手续。 第三、选购员业务职责一、查找物料供给来源,并分析物料市场。二、与供给商洽谈,并安排工厂参观,建立供给商(协力厂)之资料。三、要求报价与进展议价。四、猎取所需
4、之物料。五、查证进公司物料之数量与品质。六、建立选购业务进展顺遂所需要之资料。七、了解市场趋势,并搜集市场供应与需求价格等适切资料加以本钱分析。八、呆料与废料之预防与处理。 第四、仓库治理守则未阅历收之物料不得存于仓库内。物料应依其种类、性质、体积、重量及流淌性等排列整齐,放置适当之处,以便领用及查点。凡有危急易燃物品应特别储存,并应与其他物料隔离。凡属仪器及特殊珍贵之物料,应储存于箱内并予加锁。物料储存处所应保持清洁枯燥,以免物料污染或受潮。物料之发放或领放,依照公司规定,无关人员不得任意进入仓储区域,不按公司规定手续办理者,物料不得出库。仓库不得携入任何易燃物品,并制止抽烟。仓库内外四周,
5、应备用消防设备,以策安全。仓库应加强防卫,以防盗窃。 第五、进料验收治理方法一、本公司对物料之验收入库均依本方法。二、协力厂商或供给商送交物料时必需填写送货单一式二联,具体写明送货内容与订购单据号码,连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后,再核对供给商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后,在送货单一式二联上签章,将第一联送货单退供给商以为送货之凭证,其次联收料员留存,之后将送货单之内容转记入供给商资料卡内。四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。五、收料员依据送货单其次联填记进料验
6、收单一式三联,并载明以下各工程:物料编号;品名规格;交货者名称;:统一发票号码及年月日;交货数量;实际接收数量;订购单号码;收料日期。六、收料员若发觉送来之物料混有其他物料或其他特别状况,必需在进料验收单接收状况栏内书明,以为品管检验参考。七、收料员于填入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送物料规划员。八、物料规划员依据进料验收单在“物料订购、运输、接收记录“上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联马上送往品质检验员。九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一联进料验收单由进料品质检验单位自存,并送物料规划员登记良品总数,计算
7、订购余额于“物料订购、运输接收记录“后将进料验收单第一联转送帐料员,帐料员依据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏,并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供给商资料卡交货资料各栏后,将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符,于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章,将进料验收单二至三联送请物料主管核章。十一、物料主管核章后之进料验收单其次联送选购部门。十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。十三、外购品于选购组收到提单时马上将所附之发票影印一份给物料组,经物
8、料规划员登记入“物料订购、运输、接收记录“后转送收料员。于物料运达时,收料员依据影印之发票,核对入仓之外购品,并将交货实况填入供给商资料卡,以下进料验收程序与内购品处理程序一样。十四、无论是向协力厂商或供给商选购之物料,送交仓库打算验收前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、选购标准相核对,以查验该批物料允收或拒收,才赐予验收进仓。验收处理程序如下:(一)先行检查协力厂商或供给商所送来之各种发票、交货证件是否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差,如有误差,不应当进一步加以验收。(二)运到物料卸入验收地时,即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;
9、物料名称、数量与交货证件所列是否一样;包装是否完整(在运货途中,是否被翻开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件一样凡此种种均该逐一核对。发生误差,马上注明清晰,并联络协力厂商(供给商)补足,必要时须沿请公证。(三)开箱拆开包装,物料内容与交货文件应当核对物料名称标准是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺,或零件破损不堪,均应加以留意,并将详情写在物料验收单上,以为验收工作处理当中之重要资料。(四)依公司之规定在肯定期内进展全检或抽样的工作。(五)经进料验收单位或托付其他检验单位试验物料之品质,其结果写在物料验收单上。(六)依据物料验收单上品质检验之规定,判定该批物料为允收
10、或拒收。(七)如品质验收合格,数量无误,应即办理登帐进库,予以收货。十五、超交之物料以退回为原则,但得以考虑让供给商存放,而不作进料验收之处理。十六、收料员依据每天进料情形填写物料外暂收品日报表,一式四联,第一联收料员自存,其次联送物料规划员,第三联送品管员,第四联送选购员。选购员依据日报表,与物资主管商讨对超交物料的处理方法。 第六、仓库盘点治理方法一、盘点之目的(一)资产之治理1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度,以到达有效利用资产的目的。2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品,使之和计数帐挨次协作到达治理之目的。3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否全都,以把握公司资产之精
11、确性。4、为下期生产(工程)规划之依据。5、最低与最高存货量之把握。6、不良品、呆滞品之发觉。(二)资料金额之确定1、确定各项资产之真实价值,以利本钱之计算。2、据以编制资产、存货之明细表。3、准确计算利润中心之利润,以考核各中心之奉献实绩。二、实施时间规定每年实施二次:六月三十日及十二月三十一日。三、人员组织(一)公司派财务主管人员负责。(二)物资部经理(或副经理)、选购人员。(三)仓库治理人员。四、盘点报告(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交,以凭核对而利督导。(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类,依编号挨次连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。(三)各仓管员应
12、于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡挨次填写),一份自存。(四)负责人应将存货、资产逐项检验,若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进展更正或复查。 第七、仓库领料及发料治理方法物料由物资部依据工程(生产)规划,将仓库储存之物料,直接向生产现场发放之现象,称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。一、本公司材料、零件领用、发放依本方法办理。二、工程(生产)人员依据工程规划所需填制领料单,核章后向物料仓库之治理人员洽领物料。三、物料治理人员接获领料单后,一面核对一面预备物料,将物料送往工程部门。四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符,在领料单上签收。五、物料治理人员在无特别状况时,备料与发料应优先发料送往工程单位。六、在备料发料过程中,发觉物料短缺或待料情形,物料治理员必需马上实行行动,一方面将缺料情形告知选购部门,一方面对供给商催货。若短缺之物料已进仓,物料治理人员应马上安排检验,将检验后之物料送往工程部门,无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料,进料检验人员亦不得擅自发料。七、其他单位恳求物料支持,借用本公司之物料零件,物料治理人员必需核对领料单是否有总经理批准,在确保不影响工程规划之情形下,始得办理转报转帐手续,其余领料作业与一般领料手续一样。/P