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1、广州地铁铁总公司司管理信息息系统规规划和方方案设计计项目的范范围、目目标和方方法审批人:广州地铁铁项目经经理胡晓萱汉普公司司项目经经理陈军晓文档控制制修改记录录日期作者版本修改参考考号MAR. 7，011.0没有以前前的版本本审阅人姓名.职位审阅签字字陈军晓项目经理理分发拷备号.姓名备注1胡晓萱2广州地铁铁项目组组目 录录文档控制制2前言44目的44目标55相关文档档5范围66项目范围围6总体计划划及里程程碑8方法112前提112实施范围围控制13实施方法法14验收方法法15组织机构构建立16报告机制制20前言目的为了保证证广州地地铁总公公司管理理信息系系统规划划和方案案设计项项目在115周时
2、时间内高高质量地地完成，首先需需要明确确的是项项目实施施的范围围、目标标和方法法。本文档将将在遵循循合同规规定的前前提下提提供以下下信息：实施范围围，总体体计划及及里程碑碑实施目标标、成功功因素实施方法法，验收收方法组织架构构及报告告机制本文档将将作为整整个项目目的基础础性文件件来约束束和规范范双方在在项目实实施中的的行为。目标项目名称称广州地铁铁总公司司管理信信息系统统规划和和方案设设计项目目标标根据广州州地铁总总公司发发展战略略规划和和信息技技术的发发展，结结合实际际的资源源约束，制定科科学、系系统、先先进、具具有较高高操作性性的管理理信息系系统规划划及具体体实施方方案和计计划，为为未来广
3、广州地铁铁总公司司信息系系统的建建设提供供依据和和蓝本。汉普管理理咨询（中国）有限公公司（以以下简称称汉普）在本项项目中的的作用提供项目目管理，包括制制定项目目计划，进行项项目实施施，控制制项目风风险，监监控项目目质量等等。提交交实施当当中必要要的文档档。在整整个实施施过程当当中，汉汉普项目目组将会会不断地地将相关关的技术术和知识识转移给给客户方方面。相关文档档本文档基基于下列列文件制制定：广州地铁铁总公司司管理信信息系统统规划和和方案设设计项目目合同如有不一一致的地地方，以以广州州地铁总总公司管管理信息息系统规规划和方方案设计计项目合合同及及附件内内容为准准。范围项目范围围1项目目调研的的范
4、围包包括以下下重点部部门：运营事业业总部建设事业业总部资源开发发事业总总部财务总部部人力资源源总部企业管理理总部等，同时时兼顾以以下部门门：总公司办办公室党群工作作总部总工程师师室技术委员员会监察审计计部对以下公公司，调调研范围围仅限于于上述重重点部门门和以下下单位的的接口物资公司司地铁设计计院监理公司司2项目目中业务务现状流流程的识识别、描描述、分分析；流流程优化化潜力的的评估、优化流流程的选选择、优优化建议议等将围围绕上述述重点部部门展开开3管理理信息系系统需求求收集、整理、分析；信息系系统规划划和方案案设计及及实施计计划等工工作将围围绕上述述重点部部门展开开实施计划划总体计划划及里程程碑
5、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15时间 5/312/3 199/3 226/33 2/4 99/4 16/4 223/44 30/4 77/5 14/5 188/5 228/5 4/6111/6 18/6项目准备战略规划需求分析现状调研解决方案设计验收实施计划123 45 67在上图列列示的77个阶段段任务中中，本项项目确定定以下阶阶段为项项目的里里程碑：需求分析析（20001年年4月330日前前结束）战略规划划（20001年年5月118日前前结束）系统解决决方案设设计（220011年6月月4日前前结束）实施计划划（20001年年6月111日前前结束）对于
6、确定定的里程程碑，双双方应确确保在规规定的时时间内完完成所有有工作以下为本本项目总总体实施施计划，在确保保里程碑碑工作按按时完成成基础之之上，总总体计划划中各阶阶段的具具体工作作可以根根据实际际情况做做灵活调调整实施阶段段时间（20001年）汉普顾问问生成文档档广州地铁铁项目组组需配合工工作广州地铁铁职能部门门需配合合工作一、项目目准备5/3-9/33成立项目目组织，制定项项目管理理制度及及相应的的激励考考核办法法5/3-6/33提出指导导意见无成立项目目小组，明确组组内人员员分工及及责任，制定项项目实施施制度和和考核办办法成立以部部门一把把手为主主的职能能部门推推进小组组，明确确组内人人员分
7、工工及责任任了解广州州地铁概概况及本本项目的的具体目目标6/3-7/33am陈军晓、魏威、王世军军、王新新玲、顾顾有功参与讨论论，根据据实际情情况提出出建设性性意见，并及时时确认汉汉普项目目组提交交的文档档了解本次次项目的的目标、范围、总体实实施计划划等信息息； 项目组启启动会及及企业信信息化理理念培训训7/3 .pmm王大文、孔宇等等讨论确定定项目的的目标、范围和和方法8/3-9/33am陈军晓广铁项项目的目目标、范范围和实实施方法法准备调研研阶段调调研问卷卷6/3-8/33陈军晓、魏威、王世军军、王新新玲、顾顾有功调研问问卷讨论调研研问卷9/3魏威、王王世军、王新玲玲、顾有有功讨论确定定下
8、周详详细工作作计划9/3陈军晓、魏威周工作作计划参与讨论论、确定定、布置置下周计计划二、现状状调研及及流程分分析12/33-300/4现状调研研工作：确定调研研问卷，并下发发给相关关部门调研问卷卷填写、回收部门调研研公司领导导访谈12/33-23/44魏威、王王世军、顾有功功、孙启启群等(9/44内部定定稿16/44绐对方方项目组组23/44最后确确定)广州地地铁现状状调查报报告广州地地铁业务务流程描描述及分分析报告告广州地地铁ITT能力评评估报告告组织、协协调并参参与培训训、流程程描述、调研等等工作配合调研研、流程程描述工工作业务流程程描述工工作：各部门提提交业务务流程清清单项目组审审核并确
9、确定核心心业务流流程清单单业务流程程描述工工作分工工业务流程程理念及及描述方方法培训训（针对对个部门门的联络络员）业务流程程描述（一稿）项目组审审核，提提出修改改意见业务流程程确定业务流程程分析,撰写流流程分析析报告7/3-12/312/33-133/313/3313/3314/33-211/322/33-233/326/33-300/32/4-16/4魏威、王王世军、顾有功功、孙启启群三、需求求分析15/33-300/4需求调查查表设计计15/33-166/3魏威、王王世军、顾有功功、孙启启群广州地地铁ITT需求报报告广州地地铁关键键业务流流程优化化方案示示例组织、协协调并参参与培训训、流程
10、程描述、调研等等工作配合需求求分析、流程优优化工作作战略层需需求17/33-166/4管理层需需求业务层需需求关键业务务流程图图分析及及优化设设计1/4-15/4撰写分析析报告16/44-200/4参观标杆杆企业1/4-30/4四、战略略规划7/5-18/5IT规划划方法论论培训撰写战战略规划划书陈军晓、魏威、唐晓云云、王世世军、顾顾有功、广州地地铁ITT战略规规划设计计报告广州地地铁ITT管理体体系报告告组织参与与有关培培训，讨讨论、确确定战略略规划配合总体体规划工工作五、解决决方案设设计14/55-4/6ERP/CRMM/SCCM理论论培训陈军晓、魏威、唐晓云云、王世世军、顾顾有功、广州地
11、地铁关键键业务流流程优化化设计报报告广州地地铁ITT解决方方案设计计报告组织参与与有关培培训，讨讨论、确确定解决决方案配合解决决方案工工作撰写解解决方案案六、实施施计划28/55-111/6ERP实实施方法法论培训训王世军、顾有功功 广州地地铁管理理信息系系统设计计方案实实施计划划组织参与与有关培培训，讨讨论、确确定实施施计划配合实施施计划工工作撰写实实施计划划七、验收收11/66-188/6项目成果果验收陈军晓、魏威项目验验收报告告组织验收收工作方法前提双方项目目组一致致认为，本项目目实施计计划的制制定及执执行基于于以下的的前提，如果这这些前提提不存在在，则本本项目实实施的进进度和质质量难于
12、于保证:n 各级领导导在管理理、人力力和资金金等方面面的全力力支持n 双方协商商一致的的、确定定的、可可执行的的工作计计划n 根据项目目工作计计划，双双方能提提供满足足需要的的各类合合格的人人员从事事阶段性性工作n 项目小组组主要成成员能够够在整个个项目期期间700精力力和时间间从事本本项目工工作，完完成项目目中分配配的任务务或者学学习相关关产品知知识。在在需要汉汉普顾问问支持的的时候，汉普顾问问应给予予及时的的咨询服服务n 能够按照照项目工工作计划划，及时时向对方方提供本本项目所所需要的的资料、信息和和文档，对重要要的信息息和需求求应以书书面形式式反映n 对一方所所提交所所有正式式文档，另一
13、方方能够在在五个工工作日内内给予确确认与否否的明确确答复，如果是是否定的的答复应应有书面面的原由由说明n 应明确签签字代表表，或者者签字代代表的授授权人。保证项项目能够够按照工工作计划划顺利进进行n 在整个项项目实施施期间始始终保持持项目组组织和计计划的良良好管理理实施范围围控制在实施过过程中，若遇影影响项目目实施的的重大项项目变更更事项，如企业业重组、组织机机构重大大调整、业务流流程发生生较大变变化、咨咨询顾问问总人天天变化、主要咨咨询顾问问人员变变动等，应按照照标准的的实施变变更申请请程序进进行，由由双方共共同协商商解决。有关项目目范围发发生变更更时的处处理过程程，变更更方项目目经理应应填
14、写范范围变更更申请表表，双方方项目经经理估计计由此可可能引起起的项目目进度、成本、质量、人力资资源等方方面的变变化，上上报项目目领导小小组批准准，调整整有关预预算和合合同条款款，项目目经理同同时调整整项目工工作计划划。实施方法法本项目采采用汉普普管理信信息系统统规划设设计方法法论来指指导项目目的实施施。在项目实实施过程程中，下下列具体体工作广广州地铁铁总公司司项目组组成员应应积极配配合进行行，如：项目具体体工作组组织、协协调和推推动现有信息息及资料料的提供供书面调研研问卷的的填写（组织机机构、岗岗位及其其职责、流程、制度等等）业务流程程现状描描述等其它工工作汉普方面面主要负负责本项项目的调调研
15、问卷卷设计、访谈、组织专专题讨论论、培训训、战略略规划、解决方方案设计计和制订订实施计计划等工工作验收方法法本项目采采用分阶阶段、任任务提交交成果和和验收的的方法。在得到到一个阶阶段成果果的确认认批准以以后，再再开始下下一阶段段的实施施工作。以保证证项目始始终在实实施双方方意见一一致的前前提下进进行。汉普应根根据项目目进度和和计划按按时提交交相应的的书面报报告或文文档。广广州地铁铁总公司司应在五五个工作作日内对对汉普公公司的书书面报告告进行签签字，以以确认报报告文档档的正确确，或者者对不予予确认的的结论和和原因提提出书面面说明，否则作作为广州州地铁总总公司确确认汉普普提交的的报告或或文档处处理
16、。组织机构构建立为了项目目的顺利利完成，广州地地铁总公公司方面面与汉普普方面应应根据项项目的需需要及分分工共同同建立项项目小组组，相互配配合工作作，小组组中每个个成员应应严格遵遵守自己己的职责责。组织织机构请请见下图图。双方项目目组主要要成员应应力求保保持相对对稳定。任何一一方主要要人员的的变动情情况，都都应及时时通知项项目另一一方以做做计划调调整。汉普方面面参与项项目的顾顾问及其其分工如如下，项项目经理理及项目目组长人人选较为为固定，其它顾顾问可以以视具体体情况灵灵活安排排。项目组结结构人 员员项 目目 职职 责责项目经理理陈军晓 确定项目目目标、制定项项目阶段段计划、控制项项目进度度、协调
17、调工作关关系、组组织项目目会议、审验工工作报告告；执行项目目经理魏威在项目经经理缺席席时，代代行项目目经理的的权责，并负责责向项目目经理汇汇报；战略规划划小组组长王世军根据项目目阶段计计划，制制定小组组工作计计划，实实施进度度控制，与其它它小组沟沟通，报报告工作作内容；组员唐晓云具体执行行每一分分解任务务项，规规范编写写工作报报告，做做到及时时、保质质、保量量的完成成工作计计划；业务流程程小组组长魏威根据项目目阶段计计划，制制定小组组工作计计划，实实施进度度控制，与其它它小组沟沟通，报报告工作作内容；组员王世军刘颖婷具体执行行每一分分解任务务项，规规范编写写工作报报告，做做到及时时、保质质、保
18、量量的完成成工作计计划；IT技术术小组组长顾有功根据项目目阶段计计划，制制定小组组工作计计划，实实施进度度控制，与其它它小组沟沟通，报报告工作作内容；组员孙启群具体执行行每一分分解任务务项，规规范编写写工作报报告，做做到及时时、保质质、保量量的完成成工作计计划；质量控制制经理邓洪鉴 审查项目目计划合合理性，审查项项目各阶阶段成果果。广州地铁铁项目组组织结构构一、 项目领导导小组：组长：卢卢光霖 成成员：陈陈韶章、梁巧明明、徐明明杰、李李鸿兴、黎翔、李冬生生、刘铁铁兵、何何霖、丁丁建隆、曾康、胡国红红、邓承承山、时时燕华、高荣发发、鞠世世健、刘刘惠平二、 项目小组组：项目总监监：刘铁铁兵项目经理
19、理：胡晓晓萱项目小组组：1） 人力资源源组：钟钟铨、耿耿丽、张张桂海2） 财务组：陈仲岚岚、张林林富、李李冬生、冯亚琳琳3） 建设组：蒙晓莲莲、占秀秀丽、孙孙联、洪洪秀霞4） 运营组：吕利民民、章海海强、张张春海5） 资源组：杨洁、林德辉辉、陈倩倩慈6） 综合组：姚世峰峰、袁敏敏正、李李昆、吴吴鸣泉、张涛7） 技术组：张芃、张涛、陈倩慈慈、廖清清以上项目目小组成成员中排排在第一一位的为为小组组组长，最最后一位位为小组组联络人人。三、 岗位职责责：项目领导导小组支持项目目小组的的工作，参加必必要的培培训，积积极配合合项目小小组的访访谈和调调研，负负责重大大变更事事项或决决策事项项的处理理。项目总
20、监监：1、 负责整个个项目的的管理、运作和和协调2、 参与项项目的总总体构思思和设计计3、负责责项目成成果的审审定以及及处理项项目过程程中的纠纠纷、责责任等；4、全面面了解项项目质量量情况，保证主主要内容容的质量量项目经理理：1. 参与制订订项目实实施总体体方案，包括项项目实施施计划、资源分分配计划划和时间间表。2. 组织协调调项目组组的工作作。3. 监控项目目实施的的具体过过程。4. 组织项目目验收。项目小组组：1. 组长：根根据项目目阶段计计划，制制定小组组工作计计划，实实施进度度控制，与其它它小组沟沟通，报报告工作作内容；安排本本部门的的现状调调查、业业务流程程分析等等阶段需需配合的的工
21、作；参加项项目安排排的培训训，同时时对本部部门员工工进行培培训；积积极反映映工作中中的问题题，介绍绍个人的的设想和和建议。2. 组员：具具体执行行每一分分解任务务项。3. 联络人：具体执执行每一一分解任任务项，同时负负责项目目执行过过程中和和项目小小组成员员的联络络工作。汉普方面面签字人人为 陈陈军晓，同时授授权 魏魏威 代代理签字字，文档档保管人人 魏威威广州地铁铁方面签签字人为为胡晓萱萱，同时时授权 张凡 代理签签字，文文档保管管人 陈陈倩慈报告机制制项目实施施过程中中不可避避免会遇遇到各种种各样的的困难和和问题，实施双双方应本本着合作作的精神神，在整整体项目目规划的的范围之之内，相相互配
22、合合，尽快快的解决决问题。为了避避免推诿诿和问题题迟迟得得不到解解决的现现象发生生，有必必要事先先规定好好项目组组织结构构和相应应的报告告和决策策机制。主要报告告及决策策处理方方式如下下：更改请求求报告保持项目目实施范范围的前前后一贯贯性是非非常重要要的。如如果项目目现有情情况出现现变化，以至有有可能对对项目的的进展造造成影响响（如更更改已签签字确定定的报告告、项目目组重要要人员情情况变化化、公司司组织机机构重大大变化等等），都都应以正正式文档档“更改改请求报报告” 的形形式向项项目组提提出，项项目小组组成员必必须谨慎慎考虑项项目范围围的改变变将对整整个项目目进程可可能产生生的影响响，以做做出
23、相应应决定。变更内内容必须须在项目目小组批批准后才才能进行行，并且且对变更更后的影影响在实实施过程程中应随随时加以以跟踪。批准程序序提出实施施范围改改变请求求报告。提交广州州地铁总总公司项项目经理理和汉普普项目经经理查阅阅和签字字批准并并内部存存档。凡涉及到到整个项项目进展展，费用用成本调调整较大大的改变变，必须须交由项项目领导导小组批批准通过过。跟踪执行行范围改变变书签字字后，开开始正式式执行。调整相应应的实施施计划。任务完成成进度报报告应当当定期提提交项目目双方检检查，完完成后应应当由双双方项目目经理签签字。风险和问问题报告告对于实施施当中，可能遇遇到的实实施风险险因素及及存在的的问题应应
24、及时填填写“风险和和问题报报告”，并跟跟踪执行行。会议安排排为了保证证项目的的进展以以及双方方人员的的必要沟沟通，双双方项目目组在每每周四下下午讨论论确定下下周具体体工作计计划，每每周五上上午召开开项目例例会，以以检查项项目进展展，讨论论和决策策由项目目经理提提交的待待解决问问题等。每次会议议，项目目小组主主要成员员应全部部参加。在会议议前应提提交“会议议议程”，填写写本次会会议待讨讨论问题题。每次会议议后，对对本次会会议所讨讨论的问问题及决决定填写写“会议记记录”。当遇遇到特别别紧急的的问题，协商后后可以临临时召开开专题会会议。文档签收收记录对于在项项目进行行中双方方提交的的需要对对方进行行
25、签字确确认的报报告或文文档，在在双方提提交和签签字后应应填写“文档签签收记录录”。项目进度度报告汉普项目目组应至至少两周周一次提提交“项目进进度报告告”报告反反映项目目进度。阶段确认认书对于汉普普项目组组提交的的“阶段确确认书”，广州州地铁项项目组应应在五个个工作日日内签字字批准，或者书书面形式式作出有有保留意意见的批批准或拒拒绝。更改请求求报告Ref: 20001001011/CRRR/pprojjectt_naame/0011申请人姓姓名:功能区域域:阶段/过过程:客户请求求?优先权:提出日期期: 确认日期期:状态:提提出/执执行明细更改改 (更改改描述, 更改改原因, 更改改的影响响和不
26、更更改的比比较):调研:估计预计计影响: 成本:日程表:可能的行行动：实际改变变结果: 成本本:日程表:接收人 ():日期:接收人 (客户户):日期:完成检验验者:完成日期期:相关问题题报告:相关风险险报告:风险和问问题报告告(Riisk andd Prrobllem Repportt)Ref: 20001001011/RPP/prrojeect_namme/0001报告种类类：风险险/问题题（请选选择）申请人姓姓名:日期:风险性质质：已发发生的风风险/潜潜在风险险（如属属风险报报告，请请选择）调研人姓姓名:日期：明细问题题/风险险描述 (包括括可能的的项目影影响):调研情况况:解决方案案及措
27、施施：问题解决决人：:解决日期期:关闭问题题者:关闭日期期：客户项目目经理签签字：日期：顾问方面面项目经经理签字字：日期：会 议 议 程程 编号.提交日期期客户信息息客户名称称项目代码码地址联系人/职务联系电话话传真邮件会议信息息会议类型型每周工作作例会会议目标标会议地点点日期时间姓名职务/职职责单位议程安排排序号.内容预计时间间责任人1本周进度度回顾与与总结（汉普）2下周计划划安排（汉普）3需要协调调解决的的问题（汉普）4本周进度度总结与与下一阶阶段要求求（长烟烟）会 议 纪 要要编号.提交日期期客户信息息客户名称称项目代码码地址联系人/职务联系电话话传真邮件会议信息息会议类型型会议目标标会
28、议地点点日期时间姓名职务/职职责单位会议纪要要序号.内容截止时间间责任人批准广州地铁铁总公司司汉普管理理咨询（中国）有限公公司姓名姓名职务职务日期日期签字签名项目进度度报告报告编号号.提交时间间客户信息息客户名称称项目代码码地址联系人/职务联系电话话传真邮件已完成的的工作序号工作内容容提交文档档说明12下阶段要要进行的的工作、预安排排序列号工作内容容提交文档档负责人计划完成成日期1234存在的问问题序列号问题重要程度度发现时间间负责人解决时间间状态12批准广州地铁铁总公司司汉普管理理咨询（中国）有限公公司姓名姓名职务职务日期日期签字签名文档签收收记录标题:客户：来自:提交:日期/地地点:名称内容说明明接受签字字其他需要要说明的的文字。客户项目目经理 顾问项项目经理理日期： 日期：.阶段确认认书客户:项目:提出人: 日期:客户项目目经理 顾问项项目经理理日期： 日期：