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1、製造制度倉儲作業管理原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的的本公司為為促使倉倉庫之原原材料管管理有所所依據，特訂定定本規章章。1.2. 適用範圍圍本規章為為本公司司所使用用的原材材料及貯貯藏品的的驗收、保管、發料以以及盤點點等管理理之依據據。1.3. 權責單位位製造部為為本規章章之權責責單位，權責單單位主管管經承認認單位授授權，負負責本規規章之管管制，並並確保依依據本規規章之規規範作業業。2. 管理之原原則2.1. 暫收原則則從物品到到達至完完成入庫庫手續這這段時間間的暫時時保管，稱為暫暫收，不不列入料料帳。2.2. 入庫原則則1) 核對進
2、進貨驗收收傳票之驗收收合格印印，進進料檢驗驗日報表表及訂購單單（或或原材料料入庫計計劃）無無誤後始始可入庫庫。【見】【附件11】表單單：M110-TT01進進貨驗收收傳票。2) 不合格品品不得入入庫。2.3. 保管原則則1) 在指定場場所，將將暫收品品及入庫庫品，按按批別區區分加以以保管，注意不不要影響響先入先先出法加加以整理理。2) 不良品應應加以標標示，並並與良品品分離保保管。2.4. 存放區分分1) 為了明示示保管物物品的位位置，應應將原材材料倉庫庫區分並並加以編編類標示示。2) 將物品的的配置圖圖懸掛在在倉庫明明顯位置置。2.5. 品質保全全為了物品品的品質質保全，應注意意濕度、溫度及
3、及建築物物的破損損，並保保持庫內內的清潔潔。2.6. 出庫原則則物品的出出庫須全全部依照照先入先先出法辦辦理。3. 處理程序序3.1. 暫收作業業1) 協力廠商商於送交交材料時時，必須須填寫進貨驗驗收傳票票一式式四聯，詳細寫寫明送貨貨內容與與訂單號號碼、生生產令號號等連同同統一發發票與所所送交之之材料送送到工廠廠暫收貨貨處收受受。2) 收貨人員員核對材材料與統統一發票票，進進貨驗收收傳票無誤後後，再核核對訂單單數量（或原材材料入庫庫計劃）與所交交數量是是否有超超交現象象。3) 超交之內內購品以以退回為為原則，但可以以考慮讓讓廠商寄寄存，而而不做進進貨驗收收之處理理。4) 收貨人員員核對無無誤後
4、，除在進貨驗驗收傳票票一式式四聯上上簽章，將第四四聯廠商商聯給供供應廠商商留存以以為暫收收貨及請請款對帳帳時之憑憑證外，並將其其內容轉轉記於原材料料暫收日日報表內。5) 餘第一至至三聯進貨驗驗收傳票票連同同統一發發票送交交進貨品品管單位位，以利利品質檢檢驗工作作之進行行。6) 收貨人員員若在核核對送來來之材料料數量不不符時，或混有有其他材材料或其其他特殊殊情況時時，得要要求供應應廠商之之送貨人人員立即即修改進貨驗驗收傳票票，或或拒收或或事後通通知有關關單位，以為參參考。3.2. 驗收檢查查原材料的的驗收檢檢查，由由進貨品品管單位位依照驗驗收檢查查規定實實施檢查查。1) 進貨品管管單位品品質檢驗
5、驗後如屬屬允收，須將良良品總數數填入進貨驗驗收傳票票第一一至三聯聯之合格格數欄內內，並經經主管核核章後留留存第三三聯品管管聯後，餘第一一至二聯聯連同統統一發票票送交材材料倉儲儲單位，以利辦辦理入庫庫手續。2) 倉儲人員員核對材材料數量量與合格格總數是是否相符符，於安安排材料料進入倉倉庫後，在進貨貨驗收傳傳票上實實收入庫庫數欄上上填上實實收入庫庫品數量量，經主主管核章章後留存存第二聯聯倉管聯聯，餘第第一聯連連同統一一發票送送交財會會單位。3) 倉儲人員員依進進貨驗收收傳票及進進料檢驗驗日報表表，登登記於庫庫存帳卡卡及帳冊冊內。4) 暫收品中中物品的的全部或或一部份份發生退退貨時，按照暫暫收退貨貨
6、之規定定辦理。3.3. 保管作業業保管工作作依照保保管原則則辦理。3.4. 發料作業業發料應依依照下列列程序辦辦理：1) 接收領料料單位的的領料料單。【見】【附件22】表單單：M110-TT02領領料單。2) 根據領領料單記錄發發料數。3) 根據領領料單記錄於於存量量管制卡卡。【見】【附件33】表單單：M110-TT03存存量管制制卡。4) 發料物品品的確認認。5) 根據存存量管制制卡記記錄於材材料帳冊冊內。3.5. 退貨作業業3.5.1. 暫收退貨貨因驗收檢檢查不合合格或其其他理由由，暫收收中的物物品須退退貨時，應按下下列手續續辦理。1) 進貨品管管單位品品質檢驗驗後，如如屬拒收收或其他他理
7、由，則須於於進貨貨驗收傳傳票上上之合格格數欄內內註明，並填製製進貨貨不良批批退連絡絡單經經主管核核章後，留存進貨驗驗收傳票票第三三聯品管管聯後，餘第一一至二聯聯連同統統一發票票、進進貨不良良批退連連絡單，送交交材料倉倉儲單位位，以利利辦理退退貨手續續。2) 倉儲人員員受理退退貨手續續，並填填製暫暫收不良良批退單單，經經主管核核章後，留存第第一及第第三聯，餘第二二聯送交交採購單單位，以以便通知知廠商辦辦理退貨貨手續。3) 倉儲人員員應核對對退貨物物品，與與進料料不良批批退連絡絡單、暫收收不良批批退單、進進貨驗收收傳票，及統統一發票票之記錄錄是否一一致。4) 進貨驗驗收傳票票留存存第二聯聯倉儲聯聯
8、，第一一聯送交交財會單單位。5) 採購單位位依據暫收不不良批退退單連連絡廠商商後，即即通知材材料倉儲儲單位準準備處理理退貨。6) 材料倉儲儲單位將將統一發發票、進料不不良批退退連絡單單廠商商聯、暫收不不良批退退單廠廠商聯一一併於退退貨時交交給廠商商；廠商商於退貨貨處理完完畢後，亦應於於暫收收不良批批退單之倉儲儲轉生管管聯，及及進料料不良批批退連絡絡單之之採購聯聯上簽註註確認。7) 記入存存量管制制卡及及帳冊。8) 對交貨業業者的退退貨送出出與確認認。9) 材料倉儲儲組將暫收不不良批退退單之之倉儲轉轉生管聯聯送交生生管留存存。10) 材料倉儲儲組將進料不不良批退退連絡單單採購購聯送交交採購單單位
9、留存存。3.5.2. 驗退特採採1) 因驗收檢檢查不合合格或其其他理由由，暫收收中的物物品應辦辦理退貨貨，但因因實際需需要，須須對暫收收中的物物品特採採全部或或一部份份時，應應依照本本公司特採管管理辦法法之規規定辦理理。2) 特採之物物品數量量及扣款款金額應應由品管管確認特特採品質質，倉儲儲確認數數量及採採購確認認扣款金金額後，填註於於特採採申請單單之對對策欄上上，並由由材料倉倉儲單位位用副本本通知財財會單位位，以為為付款、對帳的的憑證。4. 注意事項項4.1. 盤點4.1.1. 月底盤點點採購單位位會同財財會單位位，每月月底實施施實地盤盤點，由由倉儲單單位編製製月底底盤點表表送財財會單位位。
10、4.1.2. 期末盤點點依照本公公司財財產盤點點辦法之規定定辦理。4.2. 庫存月報報材料倉儲儲單位應應編製庫存月月報表，供各各關係單單位查詢詢。【見】【附件44】表單單：M110-TT04庫庫存月報報表。4.3. 不良或呆呆廢品在原材料料倉庫保保管中的的物品，或由領領用單位位退還的的物品，若檢查查的結果果判定為為不良品品或呆廢廢品，依依照下列列手續處處理：4.3.1. 現品交換換採購單位位與交易易業者商商談結果果可現品品交換時時，依驗驗收手續續辦理。4.3.2. 現品退還還與交易業業者商洽洽，可以以退還現現品者，依照退退貨相關關手續辦辦理。【見】【附件55】表單單：M110-TT05退退貨傳
11、票票。4.3.3. 現品廢棄棄1) 現品交換換或現品品退還不不可能時時，編製製不良品品（呆廢廢品）廢廢棄明細細書，送送請裁決決。2) 帳卡記錄錄。3) 取出廢棄棄處理及及其確認認。5. 附則5.1. 制修廢與與頒布實實施本規章屬屬於管理理規章，經經經營會審議後後，呈請請總經理理核准承承認後，交由權權責單位位頒布公公告實施施；修訂訂或廢止止時亦同同。5.2. 編號、版版本、日日期、頁頁次頁頁數本規章之之項類、標題、編號、版本、實施日日期、公公司名稱稱、文件件頁次頁數等等項，見見本規章章之頁首首與頁尾尾。6. 附件【見】【附件11】表單單：M110-TT01進進貨驗收收傳票。【見】【附件22】表單
12、單：M110-TT02領領料單。【見】【附件33】表單單：M110-TT03存存量管制制卡。【見】【附件44】表單單：M110-TT04庫庫存月報報表。【見】【附件55】表單單：M110-TT05退退貨傳票票。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次6/11頁製造制度倉儲作業管理原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01【附件11】表單：M100-T001進進貨驗收收傳票-廠收品物物倉採會付商貨檢管管庫購計款(4) (3) (2) (11)進貨驗收收傳票交貨日期期：年月日發票號碼碼廠商代號號廠商全名名進貨別o1.原料料o2.物料o3.副料料o4.半成品品o5.外包包加工o6.成
13、品品o7.其他訂單號碼碼電腦料號號品名、規規格單位交貨數量合格數實收入庫數核單價總價備註廠商：請隨貨貨附發票票，發票票號碼請請填寫寫驗收單單上。廠內：本聯倉倉管簽收收日內內或品檢檢OKK次月5日前送送會計。財會審核會計工廠審核採購倉管主管檢查暫收料（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次7/11頁製造制度倉儲作業管理原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01【附件22】表單：M100-T002領領料單 1.設計變變更領料料 2.製單領領料 3.試作(測試)領料No.： 4.欠撥補補料領料料單單成本中心心： 5.其他領領料填表日期期：年月日No.製單料號品名單位請領數實領數備註1
14、2345678910倉主管倉管物控領主管領料(倉庫別別：1.良品倉倉 2.報廢倉倉 3.原不良良倉)庫料（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次8/11頁製造制度倉儲作業管理原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01【附件33】表單：M100-T003存存量管制制卡存量管制制卡儲位：_頁頁次：_等級：_料號：_ 規規格:_品名：_日期單據號碼碼入庫出庫結存備註合計料帳員:（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次9/11頁製造制度倉儲作業管理原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01【附件44】表單：M100-T004庫庫存月報報表庫存月報報表倉庫別:成本中心心別:年月份料號品名單位單價上月結存存量本月入庫庫量本月出庫庫量本月結存存量備註數量金額數量金額數量金額數量金額主管:會計:採購:主管:倉儲:製表:（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次10/11頁製造制度倉儲作業管理原材料倉管理辦法編號版本日期M10-M1.02000/01/01【附件55】表單：M100-T005退退貨傳票票退貨傳票票編號：廠商名稱稱：日期：年月月日材料編號號品名規格單位數量單價總價備註備已入庫列列帳之退退貨作業業傳票。品主管品管製表註管（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次11/11頁