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1、製造制度一般製造管理製造業務管理辦法編號版本日期M02-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的1) 為順利推行本公司之製造業務，將生產計劃之決定、管理組織之設置、作業之實施與品質檢查等予以制度化。2) 促使製造效效率提升升、製品品品質提提高，以以期達成成經營之之目的。1.2. 適用範圍凡本公司製製造業務務之管理理，除另另有規定定外，悉悉依照本本規章所所規範的的體制管管理之。1.3. 權責單位製造部為本本規章之之權責單單位，權權責單位位主管經經承認單單位授權權，負責責本規章章之管制制，並確確保依據據本規章章之規範範作業。2. 製造業務管管理原則則2.1. 製造業務組組織製造部門
2、所所屬之管管理單位位組織如如下：1) 生產課。2) 生管課。3) 生技課。4) 倉儲課。5) 廠務課。6) 品管中心。2.2. 製造業務作作業事項項1) 訂定或修正正有關製製造生產產之各項項計劃。2) 發出或修正正製造命命令。3) 提出有關製製造之各各項報告告。4) 製造品質維維持之確確保與督督促。5) 製造設備機機具之維維護與管管理。6) 其他有關製製造業務務之處理理。2.3. 製造業務會會議2.3.1. 會議目的1) 為達成對產銷會會議決決議之有有關製造造事項的的細部具具體實施施計劃之之審議。2) 對製造部門門內部營營運事項項加以協協議，以以使製造造業務推推行順利利。2.3.2. 會議組織
3、1) 會議主席由由製造部部經理擔擔任之。2) 參加人員由由各課之之課長以以上幹部部組成。3) 召開時間於於每月第第二週之之星期五五舉行，必必要時得得召開臨臨時會議議。4) 事務幹事會會議紀錄錄及事務務處理由由廠務課課負責。2.3.3. 議事事項1) 季製造計劃劃及製造造實績差差異之檢檢討與有有關事項項。2) 上月製造實實績檢討討、評價價。3) 本月製造目目標達成成之具體體檢討及及決定事事項。4) 品質情報與與品質事事項對策策及評價價有關事事項。5) 各課間之業業務調整整等有關關事項。6) 機械、工具具類之補補充、改改善有關關事項。7) 安全衛生及及福利保保健有關關事項。8) 職工製造技技術教育
4、育訓練有有關事項項。9) 其他有關製製造部門門營運事事項。2.3.4. 會議方式1) 製造會議之之協議事事項以出出席者過過半數之之同意後後成立。2) 協議事項之之成立，須須經製造造部經理理覆議，並並呈總經經理承認認。2.4. 製造業務計計劃2.4.1. 計劃種類1) 年度計劃訂訂出年度度各月份份生產、銷銷售、庫庫存之預預定數量量，每期期末前完完成次期期之編排排工作。2) 季實施計劃劃訂出三三個月各各月份之之生產、銷銷售、庫庫存預定定數。(A) 營業部門每每月100日前，完完成次三三個月之之季實施施計劃編編排工作作。(B) 生管課每月月15日日前，完完成次三三個月之之季實施施計劃編編排工作作。3
5、) 月製造計劃劃訂出每每月之製製造預定定數量。(A) 營業部門每每月100日前，決決定次月月製造計計劃之銷銷售數量量。(B) 生管課每月月15日日前，完完成次月月製造計計劃生管管編排工工作。(C) 生產課每月月20日日前，完完成次月月製造計計劃之確確認工作作。2.4.2. 計劃確認1) 生管課計劃劃作成。2) 生產課確認認。3) 製造部門主主管核示示。4) 總經理核准准。2.4.3. 計劃變更1) 變更時機(A) 生產條件變變化。(B) 市場需求變變化。(C) 其他。2) 確認程序同同製造計計劃之確確認程序序。2.4.4. 計劃注意事事項1) 標準工時設設定生管管課應按按製品別別、工程程別、設
6、設備能力力等，對對標準工工時加以以調查並並設定標標準工時時。2) 進度管理生生管課應應就每日日的進行行狀況，要要求各單單位提出出作業日日報，根根據這些些資料將將製造計計劃的預預定與實實際進度度狀況，標標示生產產進度管管制板上上，供有有關人員員閱覽參參考。3) 製造實績月月報告生生管課每每月底應應編製生生產實績績報告。3. 製造業務作作業規定定3.1. 製造命令作作業1) 生管課應根根據所定定的月製製造計劃劃，按批批對各相相關單位位發出製製造命令令。2) 製造命令應應先呈製製造部經經理核准准後發出出。3.2. 生產業務作作業各相關生產產單位應應對製造造命令所所交付之之工作，實實施作業業的指示示及
7、報告告。3.2.1. 生產進度表表各生產單位位應繪製製生產產進度表表懸掛掛在現場場，將每每日的生生產進度度及發生生的事項項記錄於於生產產進度表表內，使使單位內內全員徹徹底瞭解解，促進進每日生生產進度度管理作作業。3.2.2. 進度狀況報報告各生產單位位如發現現本身作作業無法法按照製製造命令令完成時時，在作作業終了了前應通通知生管管單位並並協議對對策，以以採取適適當的處處置措施施。3.2.3. 生產日報報表生管課應依依據每日日之作業業狀況編編製生生產日報報表。【見】【附附件1】表單單：M002-TT01生生產日報報表。3.3. 材料供應作作業3.3.1. 安全庫存量量製造部各單單位應協協力確保保
8、安全庫庫存量之之維持。1) 按各種原材材料別決決定安全全庫存量量，並保保持之。2) 各種材料最最遲應在在生產開開始日前前完成入入庫，而而且準備備隨時可可以出庫庫。3.3.2. 進料作業流流程供應商進貨貨資材待待驗進料檢檢驗（IIQC）倉儲管理。3.3.3. 進料暫收從物品到達達至完成成入庫手手續這段段時間的的暫時保保管，稱稱為暫收收，不列列入料帳帳。3.3.4. 進料驗收檢檢查原材料驗收收檢查，由由進貨品品管單位位，依照照驗收檢檢查規定定實施檢檢查。1) 進料品管單單位依抽抽樣計劃劃，予以以檢驗判判定，並並將其檢檢驗紀錄錄填製於於進貨貨檢驗紀紀錄表內。2) 進料品管單單位判定定拒收之之材料，須
9、須填具進貨（不不良批批退）連連絡單及擬擬請改善善品質通通知書。3) 進料品管單單位對每每批材料料之檢驗驗，須在在驗收收履歷卡卡上逐逐批記錄錄，供為為協力廠廠商交貨貨實績之之評核依依據。4) 進料品管單單位須按按日填具具進貨貨檢驗日日報表並呈核核。5) 進料品管單單位須按按週編製製檢驗驗週報表表並呈呈核。6) 進料品管單單位須按按月編製製檢驗驗月報表表並呈呈核。3.3.5. 進料入庫核對進貨貨驗收傳傳票之之驗收合合格印，進料檢檢驗日報報表及及訂購購單（或或原材料料入庫計計劃）等等無誤後後，始可可入庫（不不合格品品不得入入庫）。3.3.6. 倉儲保管1) 在指定場所所將暫收收品及入入庫品按按批別區
10、區分加以以保管。2) 不良品應加加以標示示，與良良品分離離保管。3) 為了明示保保管物品品的位置置，應將將配置圖圖懸掛在在倉庫明明顯位置置。4) 為了物品的的品質保保全，應應注意濕濕度、溫溫度及建建築物的的破損，並並保持庫庫內的清清潔。5) 物品的入出出庫須全全部依照照先入先先出法辦辦理。3.3.7. 發料作業1) 接收領料單單位的領料單單。2) 拫據領料料單記記錄發料料數。3) 拫據領料料單記記錄於存量管管制卡。4) 發料物品的的確認。5) 根據存量量管制卡卡記錄錄於材料料帳冊內內。3.3.8. 暫收退貨因進貨品管管單位品品質檢驗驗後，如如屬拒收收或其他他理由驗驗收檢查查不合格格或其他他理由
11、，須須辦理退退貨。1) 填製進貨貨不良批批退連絡絡單辦辦理退貨貨手續。2) 填製暫收收不良批批退單，通知知廠商辦辦理退貨貨手續。3) 記入存量量管制卡卡及帳帳冊。4) 對交貨業者者的退貨貨送出與與確認。5) 根據存量量管制卡卡記錄錄於材料料帳冊內內。3.3.9. 驗退特採因驗收檢查查不合格格或其他他理由，暫暫收中的的物品應應辦理退退貨。但因實際需需要，須須對暫收收中的物物品特採採全部或或一部份份時，應應依照本本公司特採管管理辦法法之規規定辦理理。3.4. 製程管制作作業3.4.1. 製程管制流流程製程管制乃乃是將各各產品制制定作業業標準化化，從第第一站到到成品為為止，按按次序排排出流程程圖。3
12、.4.2. 製程檢驗管管制方式式1) 各作業站人人員隨時時自我查查對。2) 製程中設定定全檢站站，施行行全檢工工作，並並填寫全檢站站檢驗日日報表，供品品質資料料之統計計分析。3) 編製各站站不良重重點彙整整表，供供檢討改改進。4) 製程中設定定巡迴抽抽檢站，施施行巡迴迴檢驗工工作，並並填寫製程品品管檢驗驗日報表表，供供品質資資料之統統計分析析。5) 製程品管單單位須按按週編製製檢驗驗週報表表並呈呈核。6) 製程品管單單位須按按月編製製檢驗驗月報表表並呈呈核。7) 成品檢查站站之出貨貨品管單單位，填填寫修修理日報報表，回回饋至有有關單位位做品質質改善。3.5. 成品入庫作作業3.5.1. 入庫手
13、續製成品須具具備成成品入庫庫傳票及製製成品驗驗收單，並按按下列手手續辦理理入庫：1) 填製成品品入庫傳傳票。2) 製成品與成品入入庫傳票票的核核對。3) 帳（成品帳帳）卡（存存量管制制卡）紀紀錄。4) 入庫品與成品驗驗收單的確認認。5) 記入成品品出入庫庫月報表表。3.5.2. 入庫檢驗1) 每台成品，在在製造生生產線上上裝配完完成後，應應先經生生產單位位之QCC全數檢檢查，並並確認為為良品。2) 經確認為良良品之產產品以生產批批送驗方式，送送交出貨貨品管單單位抽驗驗。3) 出貨品管單單位依檢檢驗結果果，填製製成品品判定單單。4) 被判定為接受之該批批，須附附成品品驗收單單辦理理入庫手手續，由
14、由生產單單位送交交倉儲單單位。3.5.3. 入庫拒收重重流被判定為拒收時，除除須將出出貨品質質單位抽抽樣檢驗驗時，發發現有缺缺點之產產品，經經生產單單位確認認後立即即送修外外，並須須將該批批產品開開箱重流流。3.5.4. 入庫重流批批複全部重流工工作完成成後，則則由生產產單位將將重流之之數量、重重流時發發現之總總檢不良良台數、修修理內容容、改善善對策，做做成報表表送回出出貨品質質單位存存檔，以以便做品品質追蹤蹤與改善善，同時時通知出出貨品質質單位，再再做抽樣樣檢驗。3.5.5. 入庫特准出出貨判定拒收收之產產品，但但出貨在在即，時時間上不不容許重重流時，得得由出貨貨品質單單位先提提出出出貨檢驗
15、驗報告，呈品品管中心心主管及及營業單單位主管管，轉呈呈總經理理核示。3.5.6. 倉儲保管1) 製成品在指指定場所所按物品品名稱、大大小規格格及批別別區分保保管。2) 不良品應加加以標示示，與良良品分離離保管。3) 為了明示保保管物品品的位置置，應將將配置圖圖懸掛在在倉庫明明顯位置置。4) 為了物品的的品質保保全，應應注意濕濕度、溫溫度及建建築物的的破損，並並保持庫庫內的清清潔。5) 物品的入出出庫須全全部依照照先入先先出法辦辦理。3.6. 成品出庫作作業3.6.1. 發貨原則發貨時必須須依銷銷貨申請請單等等相關手手續辦理理，手續續完備時時始可發發貨，一一切按先先進先出出法辦理理。3.6.2.
16、 入庫後出貨貨前檢驗驗1) 性能檢查包包括落下下試驗、環環境試驗驗、震動動試驗、壽壽命試驗驗、漏電電試驗、安安全試驗驗、耐壓壓試驗、溫溫度試驗驗、耐濕濕度試驗驗、以及及電壓電電流之消消耗功率率等試驗驗。2) 品質保證每每批量之之出貨前前三日應應由營業業單位通通知由出出貨品管管單位，以以出貨貨批送驗驗方式式抽驗並並確認其其出貨批批量品質質，出貨貨品管單單位填具具出貨貨檢驗報報告。3.6.3. 裝運前檢驗驗1) 裝運前（預預定出貨貨之前一一日）檢檢驗項目目含：(A) 機種、數量量、廠牌牌、顏色色、等等，是否否與製造造通知單單相符。(B) 附件檢查。(C) 產品標示檢檢查。(D) 包裝材料部部份檢查
17、查。(E) 備品檢查。2) 由出貨品管管單位填填具成成品裝運運檢驗報報告表，送品品管中心心主管及及營業單單位主管管核定，無無誤後出出貨之。3.6.4. 發貨手續1) 銷貨申請請單及及送貨貨單的的受理。2) 送貨單的核對對。3) 帳（成品帳帳）卡（存存量管制制卡）紀紀錄。4) 出庫。5) 記入成品品出入庫庫月報表表。3.7. 機械設備管管理作業業3.7.1. 機械設備備卡各項機械設設備，必必需要填填製機機械設備備卡。3.7.2. 設備分類及及管理各項機械設設備應予予以編號號分類管管理，並並標貼於於其上，編編號方法法依照本本公司財產管管理辦法法之規規定辦理理。1) 設備管理理目錄由生技技單位製製成
18、，並並加以保保管。2) 設備管理理目錄應註明明管理號號碼、設設備名稱稱、型別別、適用用範圍、精精度、檢檢驗日期期等。3.7.3. 使用說明機械設備操操作使用用設備備操作使使用說明明書以以及檢查查項目表表，由生生技單位位製成，並並由設備備使用者者保管。3.7.4. 設備檢查管管理機械設備的的檢查管管理，分分日常檢檢查及定定期檢查查。1) 日常檢查為為設備使使用者，基基於設設備檢查查項目表表實施施，日常常檢查項項目於日常檢檢查項目目表記記入必要要事項。2) 定期檢查為為生技單單位，基基於設設備檢查查項目表表實施施，於定期檢檢查紀錄錄表記記入必要要事項。3) 督導確認(A) 有關日常檢檢查、定定期檢
19、查查，由生生技單位位負責督督導確認認，原則則上每月月一次。(B) 生技單位應應不定期期實施調調查設備備機械之之現況，並並作成設備機機械預防防保養調調查表備查。(C) 日常檢查查紀錄表表要保保管一年年，定定期檢查查紀錄表表要保保管二年年。3.7.5. 修理改造機械設備的的修理及及改造要要依照下下面手續續：1) 有必要修理理、改造造時，要要由生技技單位依依本公司司財產產管理辦辦法的的手續實實施。2) 生技單位對對於修理理、改造造的機械械設備，依依應其需需要，照照日常定定期檢查查的規定定實施檢檢查，並並把必要要事項記記入機機械設備備卡。3.7.6. 新購異動機械設備的的新購或或移動、出出售、廢廢棄均
20、應應依照本本公司財產管管理辦法法所定定的手續續實施。3.8. 倉儲管理作作業倉儲課為管管理材料料、成品品等在庫庫品，應應執行下下列業務務：1) 物料倉儲計計劃研擬擬。2) 材料倉儲區區、成品品倉儲區區之存放放及配置置管理。3) 材料倉儲之之進料、發發料、退退料處理理。4) 在製品物料料之進料料、退料料處理。5) 成品倉儲之之存貨、發發貨處理理。6) 物料庫存帳帳面統計計及庫存存日（月月）報表表彙整提提呈。7) 用料管制及及異常之之追蹤、改改善。8) 進料管制、跟跟催及異異常之追追蹤、改改善。9) 物料盤點配配合。10) 殘料、呆廢廢料處理理。11) 成品倉儲帳帳面統計計4. 附則4.1. 制修
21、廢與頒頒布實施施本規章屬於於管理規規章，經經經營營會審審議後，呈呈請總經經理核准准承認後後，交由由權責單單位頒布布公告實實施；修修訂或廢廢止時亦亦同。4.2. 編號、版本本、日期期、頁次次頁數數本規章之項項類、標標題、編編號、版版本、實實施日期期、公司司名稱、文文件頁次次頁數數等項，見見本規章章之頁首首與頁尾尾。5. 附件【附件1】表表單：MM02-TT01生生產日報報表。（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次19/21頁製造制度一般製造管理製造業務管理辦法編號版本日期M02-M1.02000/01/01【附件1】表單：M022-T011生產產日報表表生 產 日日 報 表年月日課組班總出勤時間在籍
22、人數缺勤人數出 勤 時時 間()分出勤人人數加班班支援援()合計支援單位時間合計組人人分人人人人人分班分支援()遲早總出勤時間支援單位時間合計到退出勤時間加班時時間支支援（）支支援()遲到到早退退組(A)計分班分分分非作業時間會（B）議計行在庫調查清掃事待輸入材料倉庫材料料技設計變更新品製作術設機械故障動力故障備其交換機種生產變更他分實際操作時間機本日不良品標準作業時時間實際作業時時間種產量數量每台標準合計合計每台實績台台分分分分台台分分分分台台分分分分台台分分分分台台分分分分合計(E)台(F)台(C)分(D)分分稼動率:CC/(A-B)效率:C/D不良率:FF/(EE+F)操業率:(A-BB)/AA備 註：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次21/21頁