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1、其它业务用品采购申请流程目的在有效监控下进行业务用品采购申请。建议成立一个中央采购部门进行集中采购。有需要时召集各相关专业部门协助进行采购(提供技术支持)。适用范围围本流程适适用於JJMCCC省、市市、县以以下范围围的申购购：申购类型型申购部门门办公室设设备各使用部部门。SIM卡卡、储值值卡、广广告和宣宣传用品品经营业务务部。土地、物物业 (包括工工程、营营销、办办公室扩扩充) 车辆各使用部部门。办公室用用品各使用部部门。流程说明明编号任务说明明处理方式式文档输入入文档输出出负责部门门监控要点点2.1.1采购申请请各使用部部门可按按已经审审批的采采购预算算(计划划)、业业务发展展计划、实际业业
2、务需求求提交采采购申请请。在系统填填写采购购申请的的时候，需要填填写项目目编码(proojecct ccodee) (如适用用), 货品编编码(iitemm coode)(如适适用)、会计费费用科目目编码和和部门编编码作随随后的分分析用。各编码码的清单单应由财财务部提提供，而而系统应应提供在在线查询询的功能能。基本上这这个流程程包括申申购以下下的物品品：SIM卡卡及储值值卡、办办公用品品、宣传传用品、物业。对於申购购SIMM卡及储储值卡、广告及及宣传类类型物品，使用用部门需需要附上上有关的的附属文文件，如如业务分分析、业业务发展展计划、业务推推广计划划等。采购模块块-采购申请请单使用部门门 申
3、购单格格式统一一和自动动按序分分配编码码，方便便市审批批和减少少不必要要的遗漏漏。 为提高工工作效率率，并非非所有采采购都必必须要填填申购和和采购单单，只要要可直接接进行费费用报销销便可，但必须须订立那那类采购购可以这这样做和和其金额额上限。 另外，可可以将申申购单系系统输入入工作由由各部门门一指定定人员(如部门门秘书)代输入入，不一一定是每每人都给给予系统统用户权权。但输输入後则则一定要要覆核。2.1.2超过预算算限额？须判断采采购申请请是否超超过: 存货水平平(包括括最高和和补货量量); 既定之采采购限额额； 部门预算算或项目目预算。系统自动动处理： 1. 预算算核对使用部门门在系统统输入
4、采采购申请请的资料料，跟著著系统要要自动把把采购申申请和已已输入的的归口预预算(11.支出出/成本本部门预预算，或或2.项项目投资资预算)作自动动核对。跟著系系统要显显示出采采购申请请有没有有超过预预算限额额和余额额。2. 存货水水平核对对系统要自自动查核核仓库储储存量，如仓库库有存货货使用部部门可选选择到仓仓库领货货或继续续作采购购申请。采购模块块采购申请请单(电电子形式式)采购申请请单使用部门门 系统对超超额超支支申购自自动作出出提示。 如有存货货量，系系统会自自动作出出提示通通知使用用部门进进行采购购或到仓仓库领货货。如可可在仓库库领货，可减少少等货时时间。2.1.3成本效益益分析若采购
5、申申请超过过预算或或申购计计划未经经事先批批准，需需对申购购项目进进行成本本效益分分析。手工采购申请请单采购申请请单使用部门门-2.1.4批准申请请？根据成本本效益分分析的结结果来决决定采购购申请是是否可以以继续进进行。申申请批准准经电子子以在线线进行审审批(将将采购申申请状态态转为已审批批)，而且以以分层审审批方式式进行。例如： $XXX - 部门副副经理 + 相相关专业业委员会会工作流采购申请请单采购申请请单使用部门门所有采采购申请请单必必须先得得到部门门主管批批准。2.1.5复核财务部(预算)会从资资金流的的角度复复核以下下的资料料： 复核费用用、项目目和部门门编码是是否准确确。 对大额申申购是否否有足够够资金支支付。 会否要人人刻意将将单一申申购拆细细，逃避避分层审审批制度度。 确定采采购申请请单已已得到适适当授权权人批准准(如果果不是以以电子流流为文档档已审批批的根据据)。采购模块块采购申请请单采购申请请单计划财务务部(预预算)确保采购购申请未未有超过过已审批批的预算算和归集集到正确确的成本本、费用用中心。