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1、其它业务用品采购申请流程目的在有效监控控下进行行业务用用品采购购申请。建建议成立立一个中中央采购购部门进进行集中中采购。有有需要时时召集各各相关专专业部门门协助进进行采购购(提供供技术支支持)。适用范围本流程适用用於JMMCC省省、市、县县以下范范围的申申购：申购类型申购部门办公室设备备各使用部门门。SIM卡、储储值卡、广广告和宣宣传用品品经营业务部部。土地、物业业 (包包括工程程、营销销、办公公室扩充充) 车车辆各使用部门门。办公室用品品各使用部门门。流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点2.1.1采购申请各使用部门门可按已已经审批批的采购购预算(计划)、业务务发展计计
2、划、实实际业务务需求提提交采购购申请。在系统填写写采购申申请的时时候，需需要填写写项目编编码(pprojjectt coode) (如如适用), 货货品编码码(ittem codde)(如适用用)、会会计费用用科目编编码和部部门编码码作随后后的分析析用。各各编码的的清单应应由财务务部提供供，而系系统应提提供在线线查询的的功能。基本上这个个流程包包括申购购以下的的物品：SIM卡及及储值卡卡、办公公用品、宣传用品、物业。对於申购SSIM卡卡及储值值卡、广广告及宣宣传类型型物品，使用用部门需需要附上上有关的的附属文文件，如如业务分分析、业业务发展展计划、业业务推广广计划等等。采购模块-采购申请单单使
3、用部门 申购单格式式统一和和自动按按序分配配编码，方方便市审审批和减减少不必必要的遗遗漏。 为提高工作作效率，并并非所有有采购都都必须要要填申购购和采购购单，只只要可直直接进行行费用报报销便可可，但必必须订立立那类采采购可以以这样做做和其金金额上限限。 另外，可以以将申购购单系统统输入工工作由各各部门一一指定人人员(如如部门秘秘书)代代输入，不不一定是是每人都都给予系系统用户户权。但但输入後後则一定定要覆核核。2.1.2超过预算限限额？须判断采购购申请是是否超过过: 存货水平(包括最最高和补补货量); 既定之采购购限额； 部门预算或或项目预预算。系统自动处处理： 1. 预算核核对使用部门在在系
4、统输输入采购购申请的的资料，跟跟著系统统要自动动把采购购申请和和已输入入的归口口预算(1.支支出/成成本部门门预算，或或2.项项目投资资预算)作自动动核对。跟跟著系统统要显示示出采购购申请有有没有超超过预算算限额和和余额。2. 存存货水平平核对系统要自动动查核仓仓库储存存量，如如仓库有有存货使使用部门门可选择择到仓库库领货或或继续作作采购申申请。采购模块采购申请单单(电子子形式)采购申请单单使用部门 系统对超额额超支申申购自动动作出提提示。 如有存货量量，系统统会自动动作出提提示通知知使用部部门进行行采购或或到仓库库领货。如如可在仓仓库领货货，可减减少等货货时间。2.1.3成本效益分分析若采购
5、申请请超过预预算或申申购计划划未经事事先批准准，需对对申购项项目进行行成本效效益分析析。手工采购申请单单采购申请单单使用部门-2.1.4批准申请？根据成本效效益分析析的结果果来决定定采购申申请是否否可以继继续进行行。申请请批准经电电子以在在线进行行审批(将采购购申请状状态转为为已审审批)，而且且以分层层审批方方式进行行。例如： $XX - 部部门副经经理 + 相关关专业委委员会工作流采购申请单单采购申请单单使用部门所有采购购申请单单必须须先得到到部门主主管批准准。2.1.5复核财务部(预预算)会会从资金金流的角角度复核核以下的的资料： 复核费用、项项目和部部门编码码是否准准确。 对大额申购购是否有有足够资资金支付付。 会否要人刻刻意将单单一申购购拆细，逃逃避分层层审批制制度。 确定采购购申请单单已得得到适当当授权人人批准(如果不不是以电电子流为为文档已已审批的的根据)。采购模块采购申请单单采购申请单单计划财务部部(预算算)确保采购申申请未有有超过已已审批的的预算和和归集到到正确的的成本、费费用中心心。