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1、其它业务用用品采购申申请流程目的在有效监控控下进行业业务用品采采购申请。建建议成立一一个中央采采购部门进进行集中采采购。有需需要时召集集各相关专专业部门协协助进行采采购(提供供技术支持持)。适用范围本流程适用用於JMCCC省、市市、县以下下范围的申申购：申购类型申购部门办公室设备备各使用部门门。SIM卡、储储值卡、广广告和宣传传用品经营业务部部。土地、物业业 (包括括工程、营营销、办公公室扩充) 车辆各使用部门门。办公室用品品各使用部门门。流程说明编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点2.1.1采购申请各使用部门门可按已经经审批的采采购预算(计划)、业业务发展计计划、实际际业务需
2、求求提交采购购申请。在系统填写写采购申请请的时候，需需要填写项项目编码(projject codee) (如如适用), 货品编编码(ittem ccode)(如适用用)、会计计费用科目目编码和部部门编码作作随后的分分析用。各各编码的清清单应由财财务部提供供，而系统统应提供在在线查询的的功能。基本上这个个流程包括括申购以下下的物品：SIM卡及及储值卡、办公用品、宣传用品、物业。对於申购SSIM卡及及储值卡、广广告及宣传传类型物品，使用部部门需要附附上有关的的附属文件件，如业务务分析、业业务发展计计划、业务务推广计划划等。采购模块-采购申请单单使用部门 申购单格式式统一和自自动按序分分配编码，方方
3、便市审批批和减少不不必要的遗遗漏。 为提高工作作效率，并并非所有采采购都必须须要填申购购和采购单单，只要可可直接进行行费用报销销便可，但但必须订立立那类采购购可以这样样做和其金金额上限。 另外，可以以将申购单单系统输入入工作由各各部门一指指定人员(如部门秘秘书)代输输入，不一一定是每人人都给予系系统用户权权。但输入入後则一定定要覆核。2.1.2超过预算限限额？须判断采购购申请是否否超过: 存货水平(包括最高高和补货量量); 既定之采购购限额； 部门预算或或项目预算算。系统自动处处理： 1. 预算核对对使用部门在在系统输入入采购申请请的资料，跟跟著系统要要自动把采采购申请和和已输入的的归口预算算
4、(1.支支出/成本本部门预算算，或2.项目投资资预算)作作自动核对对。跟著系系统要显示示出采购申申请有没有有超过预算算限额和余余额。2. 存存货水平核核对系统要自动动查核仓库库储存量，如如仓库有存存货使用部部门可选择择到仓库领领货或继续续作采购申申请。采购模块采购申请单单(电子形形式)采购申请单单使用部门 系统对超额额超支申购购自动作出出提示。 如有存货量量，系统会会自动作出出提示通知知使用部门门进行采购购或到仓库库领货。如如可在仓库库领货，可可减少等货货时间。2.1.3成本效益分分析若采购申请请超过预算算或申购计计划未经事事先批准，需需对申购项项目进行成成本效益分分析。手工采购申请单单采购申
5、请单单使用部门-2.1.4批准申请？根据成本效效益分析的的结果来决决定采购申申请是否可可以继续进进行。申请请批准经电子子以在线进进行审批(将采购申申请状态转转为已审审批)，而而且以分层层审批方式式进行。例如： $XX - 部门门副经理 + 相关关专业委员员会工作流采购申请单单采购申请单单使用部门所有采购购申请单必必须先得到到部门主管管批准。2.1.5复核财务部(预预算)会从从资金流的的角度复核核以下的资资料： 复核费用、项项目和部门门编码是否否准确。 对大额申购购是否有足足够资金支支付。 会否要人刻刻意将单一一申购拆细细，逃避分分层审批制制度。 确定采购购申请单已已得到适当当授权人批批准(如果果不是以电电子流为文文档已审批批的根据)。采购模块采购申请单单采购申请单单计划财务部部(预算)确保采购申申请未有超超过已审批批的预算和和归集到正正确的成本本、费用中中心。