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1、文件发放范围 Q/SD/GL-002-2010A序号文件名称称文件编号号发放范围围1质量手册册Q/SDD/SCC.1-20110厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门2文件编号号规则Q/SDD/GLL-0001-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门3文件发放放范围Q/SDD/GLL-0002-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门4图纸和技技术文件件的管理理规定Q/SDD/GLL-1001-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门5工艺管理理制度Q/SDD/GLL-1002-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门6 设备管理理制度Q/S
2、DD/GLL-1003-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门7产品质量量考核办办法Q/SDD/GLL-2001-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门8 质量检验验管理制制度Q/SDD/GLL-2002-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门9 试验室操操作规程程Q/SDD/GLL-2003-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门10化验室操操作规程程Q/SDD/GLL-2004-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门11检验文件件管理制制度Q/SDD/GLL-2005-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门
3、12计量管理理制度Q/SDD/GLL-2006-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门13计量器具具使用、维护、保养制制度Q/SDD/GLL-2007-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门14计量器具具周期检检定制度度Q/SDD/GLL-2008-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门15工序质量量控制点点管理办办法Q/SDD/GLL-2009-20100A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门16产品质量量信息管管理办法法Q/SDD/GLL-2110-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门17零件及成成品检验验规程Q/SDD/GLL
4、-2111-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门18进货检验验规程 Q/SDD/GLL-2112-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门19文明生产产管理制制度Q/SDD/GLL-3001-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门20仓库管理理制度Q/SDD/GLL-3002-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门21安全生产产管理制制度Q/SDD/GLL-3003-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门22外协管理理制度Q/SDD/GLL-3004-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门23物资采购购管理制制
5、度Q/SDD/GLL-3005-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门24产品标识识方法Q/SDD/GLL-3006-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门25特殊过程程确认准准则及方方法Q/SDD/GLL-3007-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门26产品售后后服务管管理制度度Q/SDD/GLL-4001-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门27合同管理理制度Q/SDD/GLL-4002-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门28职工教育育培训工工作标准准及考核核办法Q/SDD/GLL-5001-20110A厂长、
6、副副厂长、管代、体系运运行各部部门29岗位任职职要求、职责权权限及考考核标准准Q/SDD/GLL-5002-20110A厂长、副副厂长、管代、体系运运行各部部门图纸和技术文件管理规定Q/SD/GL 101-2010A1、主题内容与适用范围11图图纸和技技术文件件是工厂厂生产经经营活动动中的重重要依据据，为确确保其正正确、统统一、有有效地发发挥作用用，特制制定本规规定。12本本规定适适用于全全厂各种种产品图图纸、工工装图纸纸和技术术文件的的管理。2职责责21厂厂资料室室负责产产品图纸纸、工装装图纸及及各种技技术文件件腊底的的描制与与保管。22厂厂资料室室负责图图纸和技技术文件件的晒图图、复印印、
7、发放放及管理理。23各各使用单单位负责责保管本本单位的的图纸和和技术文文件。3、图纸纸和技术术文件的的复制31本本厂设计计部门采采用CAAD计算算机辅助助设计系系统设计计的各种种产品图图纸，打打印腊底底交资料料室晒图图时，腊腊底上必必须有设设计、制制图、审审核、标标准化审审查、工工艺性审审查等有有关人员员签字齐齐全后方方可晒图图。32外外购或用用户提供供的图纸纸和技术术文件由由主管产产品的副副总根据据实际需需要决定定描制或或复印。33各各种技术术文件交交资料室室复制时时，必须须按规定定程序要要求签字字齐全方方可复制制。4、图纸纸和技术术文件的的发放41图图纸和技技术文件件均由主主管副总总批准，
8、并签署署“图纸和和技术文文件分发发清单”。42资资料室按按主管副副总签署署的“分发清清单”中的数数量、范范围发放放图纸和和技术文文件。43资资料室按按“分发清清单”登记建建帐，领领用人员员核实无无误后签签收。44当当有关部部门因需要领用用图纸或或或技术文文件时，应填填写“图纸和和技术文文件领用用申请单单”，经部部门负责责人签字字或主管管副总批批准后，到资料料室办理理领用手手续。45由由于使用用单位正正常使用用造成将将图纸或或技术文文件破损损时，使使用单位位应填写写“图纸和和技术文文件领用用申请单单”，经单单位领导导签字，主管副副总批准准后到资资料室办办理换发发手续。46图图纸和技技术文件件属于
9、工工厂的机机密，任任何单位位和个人人不准私私自对外外提供。当合同同要求供供图时，有关部部门必须须填写“图纸外外供申请请单”，部门门负责人人签字报报主管厂厂长审批批后，资资料室方方可办理理。5、图纸纸和技术术文件的的更改51当当图纸和和技术文文件在产产品实现现过程中中发现疏疏忽或错错误，以以及当法法规、标标准产生生变更时时，需对对图纸和和技术文文件进行行相应的的更改。Q/SDD/GLL 1001-20110A5.2技技术文件件更改应填填写图图纸、技技术文件件修改通通知单，报项目负负责人或或总工批批准后方方可进行行更改。设计部部门保存存图纸、技术文文件修改改通知单单，对其他文件件的更改改应执行行文
10、件件控制程程序有有关规定定。5.3图图纸和技技术文件件更改批批准后，应对产产品图样样和图样样腊底按按要求分分别进行行更改。a）设计计人员可可在产品品图样上上划改并并注明更更改标识识，包括括：更改改标记，同一标标记下的的更改数数、更改改通知单单编号、更改人人员签字字、更改改日期。b)图样样腊底由由资料室室专职人人员依据据图纸、技术文文件修改改通知单单的要要求，对对修改处处进行划划改并保保存修改改记录。5.4当当更改涉涉及到主主要技术术参数、功能、性能指指标的改改变，应应对更改改进行适适宜的评评审，（有必必要时需需经顾客客进行确确认）。评审应应包括评评价设计计更改对对产品和和已交付付产品的的影响，
11、对图纸和和技术文文件更改改的评审审结果及及任何必必要的措措施应形形成记录录，由设设计部门门保存。5.5外外来技术术文件不不允许更更改，如如需更改改时应得得到对方方确认。设计图图样由顾顾客委托托人员进进行更改改，文件件更改按按照本程程序（55.2 条款中中的a）项执行行。5.6各各单位资资料管理理人员收收到更改改通知后后，要立立即按“图纸和和设计文文件更改改要求”更改本本单位的的有关资资料，确确保技术术文件的的一致。6.图纸纸和技术术文件的的销毁6.1图图纸和技技术文件件如更改改量大时时，经设设计主管管批准允允许换发发新的技技术文件件，资料料室应收收回旧文文件和图图纸腊底底，并保保存回收收记录。
12、6.2对对存放时时间很长长，且无无保存价价值的图图纸和技技术文件件，由资资料室管管理人员员填写“销毁申申请单”，报主主管副总总批准后后方可销毁毁。7、图纸纸和技术术文件的的管理技术文件件的管理理执行图样和和技术文文件管理理规定以及文件控控制程序序的有有关规定定。本制度由由档案室室提出 本制度由由总工办办批准工艺管理理制度QQ/SDD/GLL1002-20010A1、主题题内容与与适用范范围11本本制度规规定了工工艺工作作体制、程序、工艺规规程等要要求。12本本标准适适用于全全厂工艺艺管理工工作。2、总则则21工工艺工作作是企业业进行生生产经营营活动的的重要基基础工作作之一。为保证证工厂生生产出
13、顾顾客满意意的产品品，并有有效降低低消耗、提高生生产率，特制定定本制度度。22总总工办对对全厂工工艺工作作实行统统一管理理与协调调。生产产厂技术术科参与与产品开开发设计计过程中中的调研研、改进进、开发发、设计计等活动动，负责责组织工工艺文件件的制定定、审核核以及其其它有关关的工艺艺管理工工作。23工工艺文件件是各生生产厂进进行生产产准备、工具材材料准备备、加工工操作、工时定定额、产产品计价价、计划划调度和和质量检检验的重重要依据据。工艺艺纪律则则是执行行工艺方方法与标标准，保保证安全全可靠生生产出稳稳定的产产品质量量的基本本准则。因此，各生产产厂必须须严格遵遵守工艺艺纪律，执行工工艺文件件，保
14、证证产品质质量稳定定提高，满足顾顾客要求求。3工艺艺工作管管理体制制31全全厂工艺艺工作实实行三级级管理，即（厂厂级）总总工办；生产厂厂技术科科；工艺艺人员。总工办办负责对对全厂工工艺工作作的统一一组织、管理和和协调。32 生产厂厂设技术术科，负负责本生生产厂的的工艺管管理工作作，其工工艺工作作业务由由生产厂厂技术厂厂长领导导。321各生生产厂技技术科根根据工艺艺要求，编制本本生产厂厂所用的的工艺文文件，设设计所用用的工艺艺装备及及工位器器具等。322负责责处理本本生产厂厂的技术术问题，组织分分析工序序质量问问题，提提出并报报经总工工办核准准后建立立工序质质量控制制点。323组织织工艺攻攻关、
15、试试验与技技术革新新活动，贯彻检检查工艺艺纪律，指导现现场加工工。4，工作作程序（见附表表一）5工艺艺文件编编制、审审查、贯贯彻与修修改51产产品工艺艺路线、外协件件明细表表、产品品材料消消耗工艺艺定额明明细表及及其他工工艺文件件，由产产品所属属生产厂厂技术科科编制。所有编编制完的的工艺文文件，必必须由生生产厂技技术副厂厂长审查查签字后后，方可可发放贯贯彻。52 各生产产厂工艺艺员应根根据产品品零部件件图纸、工艺路路线（或或工艺方方案）并并结合本本厂实际际条件，分分别编制制所用的的工艺文文件。文文件要求求文字简简练、技技术先进进、经济济合理。对于文文字难以以说明的的工作，应绘制制工艺图图。53
16、 对于某某些简单单零件，加工只只属于某某一专业业工种所所通用的的一种基基本操作作方法的的，可以以不写工工艺卡片片，写成成工艺守守则。Q/SDD/GLL-1002-20010A54生生产厂工工艺人员员编制的的工艺规规程，由由生产厂厂技术厂厂长审核核批准后后，复制制发放。55各各类有关关人员，必须贯贯彻和遵遵守工艺艺文件的的规定，任何人人不得违违纪和擅擅自修改改。56由由于某种种原因，需要暂暂时脱离离原工艺艺的，可可编写临临时工艺艺，但要要拄明“临时”字样，说明适适用批量量，但必必须经生生产厂技技术厂长长签字批批准后生生效。当当适用期期过后，要及时时撤消。如实践证证明临时时工艺优优于原工工艺，按按
17、规定经经审核批批准可纳入正正式工艺艺，以代代替原工工艺。57产产品生产产完成后后，工艺艺文件要要随着产产品图纸纸做一次次工艺整整顿。6 新新产品工工艺方案案及经济济分析61 新产品品在进行行工艺准准备前，应先制制定工艺艺方案，根据产产品的生生产性质质，确定定不同的的工艺指指导原则则。62 工艺方方案由主主管工艺艺员组织织有关工工艺人员员制定并并汇总，经总工工程师批批准后执执行。63 工艺方方案的依依据及内内容(1)产产品生产产性质、生产规规模及其其他主要要精度和和特点；(2) 工艺文文件编制制的繁简简程度；(3) 提出工工艺装备备及其复复杂程度度；(4) 关键工工艺的解解决方案案及试验验研究课
18、课题；(5)贵贵重和特特殊材料料的解决决意见；(6)需需要特殊殊设备和和刀具的的解决意意见。7. 产产品工艺艺路线71 所有产产品在进进行工艺艺准备时时，必须须编制产产品工艺艺路线。72 产品工工艺路线线是制定定工艺规规程和分分工的依依据，零零件的外外协（包包括厂内内外协）必须在在工艺路路线上标标明。73 产品工工艺路线线由主管管工艺员员编制和和修改，生产厂厂技术厂厂长审核核批准，发送有有关单位位。8 产产品工艺艺规程81 所有产产品对毛毛坯生产产、加工工、热处处理、装装配、喷喷漆等均均应编制制工艺规规程，必必要时附附工艺图图。82 工艺人人员根据据工艺方方案或工工艺路线线，编制制工艺规规程由
19、生生产厂技技术厂长长审核签签字后复复制下发。83各各生产厂厂产品的的工艺装装备，由由各生产产厂技术术科负责责设计、校核、审核签签字后交交描图室室。84 对新产产品的零零部件加加工，由由于制造造条件限限制，对对编制工工艺规程程无把握握时可提提出工艺艺试验申申请，经经专业工工艺人员员审查，必要时时经总工工程师批批准后实实施。85 工艺文文件的修修改，由由编制单单位发出出书面通通知，经经生产厂厂技术厂厂长审核核签字后后，方可可进行修修改。Q/SDD/GLL-1002-20010A9.工艺艺装备设设计91 工艺装装备设计计，包括括产品零零部件的的冷热加加工的专专用砂箱箱、模具具、夹具具、量具具、刀具具
20、、工位位器具等等。92 工艺装装备设计计人员根根据产品品图纸和和工艺文文件进行行工装设设计，并并按工装装编号规规定进行行编号。93 工装设设备设计计要力求求做到结结构合理理、安全全可靠、能保证证加工质质量、使使用方便便、制造造简单。94 大型、复杂工工装要经经总工程程师批准准。95 工艺装装备的图图样要经经生产厂厂设计、校核、审核，写出目目录，送送中心资资料室描描晒。96 生产厂厂技术科科按照工工艺装备备蓝图编编写工装装生产目目录，由由各生产产厂生产产厂科下下达生产产计划。97 工艺装装备图纸纸的修改改，由设设计人员员下达修修改通知知单，经经生产厂厂技术厂厂长签字字后，方方可下发发各有关关单位
21、。98工工装设备备的制造造、验收收、维修修和保管管按相关关规定执执行。10工工艺试验验和工装装验证1011 对工工艺和工工装如存存在问题题，应在在产品投投产前解解决，并并有计划划的进行行工艺性性试验和和工装验验证。其其范围如如下：（1）产产品零部部件结构构复杂技技术要求求高，无无法确定定加工方方法；（2）采采用和推推广新工工艺、新新技术、新材料料及生产产批量大大，可能能会出现现问题的的产品零零部件；（3）结结构新、精度高高，不经经验证难难以检查查的重要要工装。1022 产品品工艺性性能试验验和工艺艺装备验验证计划划的编制制，各生生产厂技技术科根根据本厂厂生产计计划、新新产品工工艺方案案编制工工
22、艺试验验计划，提出试试验周期期，报总总工程师师批准后后实施。1255 产品品工艺性性试验和和工装验验证，由由生产厂厂出具工工艺性试试验和工工装验证证报告，由总工工办负责责组织鉴鉴定总结结，将结结果通知知有关部部门。工工艺方法法成功的的，纳入入工艺文文件。工工装合格格的，办办理入库库手续。13工工艺文件件的发放放及存档档由生产产厂资料料室负责责。本制度由由工艺处处提出设备管理理制度 Q/SSD/GGL-1103-20110A1、主题题内容与与适应范范围11本本制度对对全厂设设备的购购置、使使用、维维修、保保养作出出了规定定。12本本制度适适用于各各生产厂厂、处室室所有在在用设备备的管理理过程。2
23、职责责21设设备处负负责全厂厂生产设设备的配配置、验验收、台台帐和报报废过程程的管理理。22各各生产厂厂及处室室负责在在用设备备的日常常维护、保养。23主主管厂长长负责设设备购置置、报废废的审批批。24设设备处负负责编制制设备操操作规程程,并负负责日常常管理工工作。3工作作程序31设设备的购购置、自自制与技技改。311设备备的购置置与验收收（1）设设备更新新项目由由各生产产厂及处处室根据据技术状状况，结结合生产产实际和和使用部部门的意意见，提提出更新新购置方方案报设备处处。（2）由由于工艺艺流程的的变化需需新增置置的设备备，由各各生产厂厂提出新新设备购购置申请请汇总后后报设备备处。（3）试试验
24、设备备和检测测仪器等等由所属属单位提提出申请请上报设设备处。（4）设设备购置置需进行行经济技技术论证证，由设设备处进进行选型型，上报报主管厂厂长批准准后方可可购置（5）新新设备进进厂验收收，由设设备处负负责对设设备随机机文件，（如安安装图样样、说明明书、装装箱单、合格证证等）和和设备进进行核实实验收。（6）设设备处组组织新设设备的安安装调试试后由使使用单位位进行试试运行验验收，对对调试状状况进行行记录，并填写写设备备验收记记录。312自制制设备与与设备的的技术改改造。（1）自自制设备备：由本本单位提提出具体体方案和和图纸资资料报设备处处，经主主管厂长长批准后后方可下下计划安安排生产产自制。（2
25、）因因生产工工艺上的的特殊要要求，需需要改变变设备原原设计结结构时，本单位位提出改改造方案案和经济济效果分分析及完完整的技技术资料料，一般般设备经经设备处处同意，精大稀稀设备报报主管厂厂长批准准后Q/SDD/GLL-1003-20010AA方可进行行技术改改造。（3）改改造完成成后，由由设备处处组织使使用部门门进行验验收，填填写设设备验收收记录，参加加验收人人员签字字。经验验收合格格的设备备方可移移交使用用部门使使用。所所有技术术资料存存入设备备档案，原有结结构的零零部件由由设备所所在单位位负责保保管，待待留恢复复使用。32设设备的使使用与维维护保养养。321设备投投入使用用期间，设备使用用单
26、位应应实行三三级保养养即：日常保保养、一一级保养养、二级级保养。（1）日日常保养养：操作作者开车车前按交交接班制制度的内内容，认认真检查查设备的的各系统统，按规规定加油油、试车车后，方方可干活活，班中中严格遵遵守安全全技术操操作规程程，班后后认真擦擦拭，并并做好导导轨面的的维护。（2）一一级保养养（定期期保养）：每季季操作者者按照单单台设备备一级保保养标准准，进行行一级保保养，达达到漆见见本色、铁见光光、内外外清洁、油窗亮亮。（3）二二级保养养（计划划保养）：由生生产厂设设备员拟拟出年度度二级保保养计划划 ，按按计划组组织专业业人员实实施二级级保养。322设备的的项修与与大修（1）各各单位设设
27、备员每每年度末末根据本本单位设设备状况况，编制制设备备项修或或大修计计划，经本单单位主管管领导批批准，报报设备处处备案。需项修修或大修修的设备备，本单单位有能能力承担担的可自自行安排排，无能能力承担担的将计计划报生生产部协协调解决决。（2）设设备项修修、大修修过程中中的零部部件质量量检验由由负责加加工的生生产厂质质检员负负责检验验。设备项修修、大修修的验收收由使用用单位派派专人进进行验收收，验收收合格后后在设设备项修修、大修修验收记记录上上签字，验收标标准按设备项项修或大大修计划划要求求内容进进行。33 设备档档案管理理331设备备档案要要按各种种设备的的机型代代号进行行统一编编目,建建立设设
28、备台帐帐,做做到内容容完整、帐物相相符、底底数清楚楚。332新进进设备开开箱验收收时，由由设备室室负责收收集设备备的随机机文件及及图样，填写设备验验收记录录，并并保管存存档。333 设设备使用用过程中中大修、二保、事故处处理、精精调、项项修、技技术改造造的相关关技术资资料，由由设备处处收集存存档保管管。Q/SDD/GLL-1003-220100A34设设备封存存341闲置置三个月月以上的的设备，由使用用单位原原地封存存，并填填写封存存申请单单报设备备处。342封存存的设备备应切断断电源、放净油油箱中的的存油，擦拭干干净、涂涂油防锈锈、贴纸纸防尘，保证零零部件及及随机附附件的完完好。343封存存
29、设备需需用时，由使用用单位填填写启封封申请报报设备处处批准后后方可投投入使用用，任何何人不得得私自启启封。35报报废设备备的审批批与处理理351凡需需报废的的设备，由设备备所在各各单位设设备员提提出书面面申请，经设备备处组织织人员鉴鉴定后由由设备所所在单位位填写设备报报废申请请表，经单位位主管领领导签字字后报主主管厂长长审批。352设设备报废废申请表表一式式四份，构成固固定资产产的设备备，应由由主管厂厂长审批批。353凡报报废的设设备统一一归口于于设备处处统一处处理，任任何单位位和部门门不准转转卖、外外借、租租赁。4.设备备事故的的处理41事事故的定定义：凡凡设备因因非正常常的损坏坏，而造造成
30、停产产或降低低性能时时，均为为设备事事故。42设设备事故故的分析析处理421设备备事故发发生后，应立即即切断电电源、保保护现场场、立即即逐级上上报。一一般事故故由事故故单位主主管负责责，组织织有关人人员根据据三不放放过原则则（即事事故原因因不清不不放过，事故责责任者与与群众未未受到教教育不放放过，没没有防范范措施不不放过），进行行现场调调查分析析。重大大事故由由主管厂厂长、设设备处组组织事故故单位、保卫、生产、安全部部门等有有关人员员进行分分析调查查。422发生生事故单单位负责责人应根根据事故故分析结结果，在在事故发发生三日日内认真真填写设设备事故故报告单单，报送送设备处处签注处处理意见见。4
31、23对事事故责任任者按情情节轻重重和责任任大小分分别给予予行政处处分或经经济赔偿偿，责任任单位拿拿出处理理意见，逐级上上报审批批，触犯犯法律者者要依法法制裁，对隐瞒瞒不报者者加重处处理。对对设备的的一般事事故，本本单位要要查明原原因、分分清责任任、加强强教育或或给予适适当的经经济处罚罚。本制度由由设备处处提出产品质量量考核办办法Q/SD/GL-201120010A1、主题题内容与与适用范范围11本本制度对对全厂产产品质量量考核作作出规定定。12 本制度度适用于于全厂产产品生产产全过程程的质量量考核管管理。2总则则为贯彻执执行国务务院颁发发的工工业产品品质量责责任条例例和国国家机械械类颁发发的国
32、国家机械械工业委委员会产产品质量量责任条条例实施施细则使我厂厂产品在在开发、设计、准备、采购、制造、检验、销售整整个产品品形成过过程中的的质量得得到有效效保证，根据我我厂情况况，特制制定产产品质量量考核办办法以以使全体体职工切切实树立立“质量第第一”的观念念，保证证产品质质量，确确保顾客客满意，从而提提高我厂厂的经济济效益和和社会效效益。3产品品质量责责任奖罚罚原则31对对于产品品在整个个形成过过程中，因工作作质量问问题使产产品或零零部件，在制件件不符合合质量特特性要求求而造成成损失时时，按照照“三不放放过”原则处处理。即即：不查查出责任任者不放放过，不不查清原原因不放放过，不不制定出出改进措
33、措施不放放过，并并对责任任者按损损失或事事故影响响程度予予以经济济处罚。32凡凡一次损损失价值值三千元元以下，废品批批量较小小（一般般不超过过10件，且总价价值不超超过三千千元）经经采取补补救措施施后不影影响生产产计划进进度者视视为一般般质量事事故。对对一般性性质量事事故分别别按废品品率、回回用率进进行考核核，酌情情扣罚责责任者当当月奖金金，限额额不超330%。（1）废废品率每每超过规规定指标标的100%，扣扣罚单位位当月奖奖金的22%；（2）回回用率每每超过规规定指标标的100%，扣扣罚单位位当月奖奖金的11%；备注：该该质量罚罚则同时时适用于于全厂各各部门与与个人。33计计算公式式（1）产
34、产品质量量损失价价值=该件累累计加工工成本+原才料料（毛坯坯件）成成本费-残值（残值按按原材料料或毛坯坯价值的的10%计） 实际际数-计划指指标（2）废废品率（回用率率）考核核数=1000%计划指标标34凡凡一次质质量损失失在三千千元以上上，五千千元以下下者；在在一个月月内连续续出现两两批以上上废品质质量事故故者；严严重影响响生产或或施工进进度者；在用户户中造成成不良影影响者；皆视为为重大质质量事故故。Q/SDD/GLL-200120100A对造成重重大质量量事故的的责任者者，扣罚罚其当月月奖金的的50%至全部部，并扣扣罚责任任单位当当月奖金金的5%155%。35凡凡一次质质量事故故损失价价值
35、大于于五千元元，影响响商品合合同交货货期并造造成罚款款者；影影响优质质产品称称号并造造成重大大社会影影响者；造成用用户索赔赔达一万万元以上上者或因因质量问问题造成成国家财财产与人人身生命命受到重重大损失失者；皆皆为特别别重大事事故。对对特别重重大质量量事故责责任者扣扣罚其全全部奖金金直至220%工工资，并并免除责责任部门门50%1000%奖奖金，免免除有关关领导550%1000%奖金金，直至至按国家家有关法法规、条条例进行行处罚。36凡凡由设计计、工艺艺等技术术原因造造成的质质量问题题及废品品损失，其质量量问题发发生件属属产品鉴鉴定后，工厂正正常生产产达一年年以上的的产品时时，每月月不得超超过
36、三次次，且限限于一般般质量事事故内。每超一一次，扣扣罚责任任部门当当月奖金金的2%。37对对重大质质量事故故以上损损失的处处罚，其其扣罚工工资部分分由质量量事故裁裁决部门门或主管管厂长按质量量事故分分级标准准进行裁裁决后，出具证证明或报报告，由由财务处处进行扣扣罚。4产品品质量责责任的区区分41因因图纸与与技术数数据错误误造成的的质量问问题责任任属设计计部门。42因因工艺文文件或方方法错误误造成的的问题责责任属生生产厂技技术科，因操作作者不执执行正确确的工艺艺纪律造造成的问问题归操操作者。43因因错料、混料造造成的质质量问题题责任属属管库者者或检验验人员。44因因未进行行首件检检查而继继续生产
37、产出现的的成批废废品责任任属操作作者，对对未进行行巡检而而造成的的废品，专检人人员承担担50%责任，对因检检查人员员的原因因而未做做首件检检查造成成的批废废责任属属专检人人员。45对对上工序序转来的的工件，本工序序操作者者应进行行检查（互检），检出出的质量量问题属属上工序序操作者者与检查查人员，对未进进行检查查而加工工后出现现的质量量问题，属该工工序操作作者。46符符合图纸纸，但无无法装配配责任属属设计人人员。工工艺文件件和工艺艺装备不不能保证证产品质质量责任任属主要要工艺人人员。47在在生产过过程中发发现的磕磕、碰、划、伤伤、脏等等表面质质量缺陷陷，责任任为被发发现工序序的操作作者。零零件在
38、转转序时和和入库前前发现的的表面质质量缺陷陷，责任任属搬运运工。装装配后发发现的缺缺陷责任任属装配配工，外外协件质质量问题题，责任任属外协协件主管管协作部部门。Q/SDD/GLL-200120100A 488对使用用经检定定修理后后的计量量器具，在检测测产品时时数值误误差，造造成的产产品质量量问题，责任属属计量工工。对于于使用损损坏或不不合格的的计量器器具，又又不及时时进行检检定、修修理，由由于测量量误差而而产生的的产品质质量问题题，责任任属操作作者或计计量器具具持有者者。49对对在库存存产品出出库（或或出厂）前经检检验发现现的缺损损、丢失失等问题题，责任任归保管管人员。未经检检验或无无出厂合
39、合格证而而擅自将将产品发发运出厂厂，出现现的质量量问题属属生产厂厂。经检验合合格允许许出厂的的产品，其间发发现质量量问题由由生产厂厂质检科科负责。产品发发运前，发运人人员应进进行外观观检查，发现问问题及时时通知销销售处。产品发发运到用用户出现现的缺、损、丢丢失等问问题，经经销售处处与总工工办分析析裁决后后，由被被确定的的责任单单位负责责。4100检验人人员对所所检验过过的产品品质量负负责，对对检验记记录的真真实性、正确性性、完整整性负责责。5产品品质量争争议的裁裁决51因因管理工工作影响响产品质质量，其其责任归归属有争争议时，可参照照工厂有有关制度度和职责责范围确确定，仍仍不能解解决时，总工办
40、办与质管管处组织织有关部部门或人人员进行行裁决。52对对产品技技术数据据或标准准发生争争议时，由总工工办进行行裁决。53对对检验方方法或检检验数据据的处理理发生争争议时，由质管管处会同同总工办办进行裁裁决。 本制度由由质检处处提出本制度由由总工办办批准质量检验验管理制制度Q/SD/GL-2022-20010AA1主题内内容与适适用范围围11 本制度度对产品品质量检检验作出出了规定定。12 本制度度适用于于各生产产厂的产产品质量量检验。2 .采采购物资资检验21 采购物物资（原原材料、外购件件、外协协件）进进厂，必必须由生生产厂专专职检验验人员进进行检验验和验收收。未经经检验或或检验不不合格，一
41、律不不得投料料入库。22 材料需需要进行行复验或或试验的的，生产产厂应协协助做好好采样或或安排试试验。23 检验人人员或库库管人员员要对采采购物资资作好标标记，同同时填写写进货货检验记记录。.3 产品品零部件检验31 加工操操作者要要按照“三按”进行加加工，并并按照“三检制制”原则作作好自检检、互检检和专检检。32 每道工工序加工工完，要要送专职职检查员员检查，经检查查不合格格，一律律不得转转序或入入库。33 检查员员要按“三员”要求，在班前前、班中中和班后后作好巡巡检，并并填写“巡检记记录”，巡检检中发现现的问题题，要及及时通知知技术人人员进行行处理。34 对于每每班各工工序、机机台生产产的
42、第一一个零件件，或由由于调整整设备、工装、更换操操作者、改变工工艺及更更换产品品的第一一个零件件，必须须进行首首件检查查，首件件检查合合格、并并作好首首件检验验合格标标记后，方可进进行加工工。35 对主要要件和关关键件，检查员员要重点点跟踪检检验，及及时填写写质量检检验记录录。4.产品品出厂检检验产品加工工(组装装)完，具备入入库或出出厂，检检验人员员要根据据相关的的标准、图样、验收技技术要求求及合同同要求，进行产产品最终终检验或或试验。经检验验合格，或授权权同意让让步放行行接收，由生产产厂专职职检查员员填写最最终检验验记录并并开具“合格证证”，按要要求备齐齐有关原原始资料料到质管管处办理理产
43、品出出厂手续续。4不合合格品的的处理41采采购物资资进厂检检验不合合格，检检验人员员要及时时通知采采购人员员办理退退货，同同时填写写进货货检验记记录。42 产品发发生的不不合格品品，检查查人员要要及时通通知生产产厂技术术人员，由责任任者进行行返修。Q/SDD/GLL-2002-220100A不能返修修的要办办理报废废手续，将废品品件作出出明显的的标记，并进行行隔离。经研究究认为可可以回用用的，要要经技术术主管部部门和质质管处办办理回用用审批手手续，并并对该件件作出标标记，按按回用品品进行流流转。43 出现重重大质量量责任事事故，要要及时通通知质管管处，不不准大事事化小或或隐瞒不不报。由由质管处
44、处及有关关人员召召开质量量分析会会，按照照“三不放放过”的原则则，找出出事故原原因，提提出整改改方案。5 检查查与考核核51 质管处处为质量量检验的的主管部部门，负负责工厂厂产品质质量检验验的管理理工作。质管处处要定期期对生产产厂进行行监督检检查，检检查的重重点是：质量检验验人员的的职责是是否落实实、质量量检验规规程是否否按要求求执行、质量考考核是否否实施、质量记记录填写写是否及及时、正正确、质质量控制制点的控控制能力力是否满满足等。52 每次次抽查的的结果由由质管处处书面上上报总工工办，并并以质量量通报的的形式在在全厂进进行通报报。本制度由由质管处处提出本制度由由总工办办批准试验室操操作规程
45、程Q/SSD/GGL 2203-20010A1机械械性能试试验11拉拉压（万万能）材材料试验验机111试验验前做好好一切准准备工作作和检查查试验设设备是否否正常。112根据据试验的的试样性性质，先先估计所所用的负负荷范围围，选择择适当的的砝码和和刻度盘盘，（ZZDM-30试试验机要要调节缓缓冲调节节阀与负负荷相应应的位置置）。113根据据试样尺尺寸和试试验的性性质，选选择并装装上适当当的夹具具或附件件。114试验验前，首首先将油油缸升起起20-30厘厘米，在在机器开开动中，将指针针对准零零点，将将平衡锤锤刻线对对准机器器上的刻刻线。115做有有危险的的试验时时（如钢钢丝绳、链条、弹簧等等），试试验样品品四