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1、文件发放范围 Q/SD/GL-002-2010A 序号文件名称文件编号发放范围1质量手册Q/SD/SC.1-220100厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门2文件编号规规则Q/SD/GL-0011-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门3文件发放范范围Q/SD/GL-0022-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门4图纸和技术术文件的的管理规规定Q/SD/GL-1011-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门5工艺管理制制度Q/SD/GL-1022-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门6 设备管理制制度Q/SD/
2、GL-1033-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门7产品质量考考核办法法Q/SD/GL-2011-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门8 质量检验管管理制度度Q/SD/GL-2022-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门9 试验室操作作规程Q/SD/GL-2033-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门10化验室操作作规程Q/SD/GL-2044-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门11检验文件管管理制度度Q/SD/GL-2055-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门12计量
3、管理制制度Q/SD/GL-2066-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门13计量器具使使用、维维护、保保养制度度Q/SD/GL-2077-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门14计量器具周周期检定定制度Q/SD/GL-2088-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门15工序质量控控制点管管理办法法Q/SD/GL-2099-20100A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门16产品质量信信息管理理办法Q/SD/GL-2100-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门17零件及成品品检验规规程Q/SD/GL-2111-
4、20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门18进货检验规规程 Q/SD/GL-2122-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门19文明生产管管理制度度Q/SD/GL-3011-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门20仓库管理制制度Q/SD/GL-3022-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门21安全生产管管理制度度Q/SD/GL-3033-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门22外协管理制制度Q/SD/GL-3044-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门23物资采购管管理制度度Q/S
5、D/GL-3055-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门24产品标识方方法Q/SD/GL-3066-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门25特殊过程确确认准则则及方法法Q/SD/GL-3077-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门26产品售后服服务管理理制度Q/SD/GL-4011-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门27合同管理制制度Q/SD/GL-4022-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门28职工教育培培训工作作标准及及考核办办法Q/SD/GL-5011-20110A厂长、副厂厂长、管管
6、代、体体系运行行各部门门29岗位任职要要求、职职责权限限及考核核标准Q/SD/GL-5022-20110A厂长、副厂厂长、管管代、体体系运行行各部门门图纸和技术文件管理规定 Q/SD/GL 101-2010A 1、主题内内容与适适用范围围11图纸纸和技术术文件是是工厂生生产经营营活动中中的重要要依据，为为确保其其正确、统统一、有有效地发发挥作用用，特制制定本规规定。12本规规定适用用于全厂厂各种产产品图纸纸、工装装图纸和和技术文文件的管管理。2职责21厂资资料室负负责产品品图纸、工工装图纸纸及各种种技术文文件腊底底的描制制与保管管。22厂资资料室负负责图纸纸和技术术文件的的晒图、复复印、发发放
7、及管管理。23各使使用单位位负责保保管本单单位的图图纸和技技术文件件。3、图纸和和技术文文件的复复制31本厂厂设计部部门采用用CADD计算机机辅助设设计系统统设计的的各种产产品图纸纸，打印印腊底交交资料室室晒图时时，腊底底上必须须有设计计、制图图、审核核、标准准化审查查、工艺艺性审查查等有关关人员签签字齐全全后方可可晒图。32外购购或用户户提供的的图纸和和技术文文件由主主管产品品的副总总根据实实际需要要决定描描制或复复印。33各种种技术文文件交资资料室复复制时，必必须按规规定程序序要求签字字齐全方方可复制制。4、图纸和和技术文文件的发发放41图纸纸和技术术文件均均由主管管副总批批准，并并签署“
8、图纸和和技术文文件分发发清单”。42资料料室按主主管副总总签署的的“分发清清单”中的数数量、范范围发放放图纸和和技术文文件。43资料料室按“分发清清单”登记建建帐，领领用人员员核实无无误后签签收。44当有有关部门门因需要领用用图纸或或或技术文文件时，应填填写“图纸和和技术文文件领用用申请单单”，经部部门负责责人签字字或主管管副总批批准后，到到资料室室办理领领用手续续。45由于于使用单单位正常常使用造造成将图图纸或技技术文件件破损时时，使用用单位应应填写“图纸和和技术文文件领用用申请单单”，经单单位领导导签字，主主管副总总批准后后到资料料室办理理换发手手续。46图纸纸和技术术文件属属于工厂厂的机
9、密密，任何何单位和和个人不不准私自自对外提提供。当当合同要要求供图图时，有有关部门门必须填填写“图纸外外供申请请单”，部门门负责人人签字报报主管厂厂长审批批后，资资料室方方可办理理。5、图纸和和技术文文件的更更改51当图图纸和技技术文件件在产品品实现过过程中发发现疏忽忽或错误误，以及及当法规规、标准准产生变变更时，需需对图纸纸和技术术文件进进行相应应的更改改。Q/SD/GL 101-20110A5.2技术术文件更更改应填填写图图纸、技技术文件件修改通通知单，报项目负责人或总工批准后方可进行更改。设计部门保存图纸、技术文件修改通知单，对其他文件的更改应执行文件控制程序有关规定。5.3图纸纸和技术
10、术文件更更改批准准后，应应对产品品图样和和图样腊腊底按要要求分别别进行更更改。a）设计人人员可在在产品图图样上划划改并注注明更改改标识，包包括：更更改标记记，同一一标记下下的更改改数、更更改通知知单编号号、更改改人员签签字、更更改日期期。b)图样腊腊底由资资料室专专职人员员依据图纸、技技术文件件修改通通知单的的要求，对对修改处处进行划划改并保保存修改改记录。5.4当更更改涉及及到主要要技术参参数、功功能、性性能指标标的改变变，应对对更改进进行适宜宜的评审审，（有必必要时需需经顾客客进行确确认）。评审应应包括评评价设计计更改对对产品和和已交付付产品的的影响，对图纸和技术文件更改的评审结果及任何必
11、要的措施应形成记录，由设计部门保存。5.5外来来技术文文件不允允许更改改，如需需更改时时应得到到对方确确认。设设计图样样由顾客客委托人人员进行行更改，文文件更改改按照本本程序（5.2 条款中的a）项执行。5.6各单单位资料料管理人人员收到到更改通通知后，要要立即按按“图纸和和设计文文件更改改要求”更改本本单位的的有关资资料，确确保技术术文件的的一致。6. 图纸纸和技术术文件的的销毁6.1图纸纸和技术术文件如如更改量量大时，经经设计主主管批准准允许换换发新的的技术文文件，资资料室应应收回旧旧文件和和图纸腊腊底，并并保存回回收记录录。6.2对存存放时间间很长，且且无保存存价值的的图纸和和技术文文件
12、，由由资料室室管理人人员填写写“销毁申申请单”，报主主管副总总批准后后方可销毁毁。7、图纸和和技术文文件的管管理技术文件的的管理执执行图图样和技技术文件件管理规规定以以及文文件控制制程序的有关规定。本制度由档档案室提提出 本制度由总总工办批批准 工艺管理制制度 Q/SSD/GGL1102-20010A1、主题内内容与适适用范围围11本制制度规定定了工艺艺工作体体制、程程序、工工艺规程程等要求求。12本标标准适用用于全厂厂工艺管管理工作作。2、总则21工艺艺工作是是企业进进行生产产经营活活动的重重要基础础工作之之一。为为保证工工厂生产产出顾客客满意的的产品，并并有效降降低消耗耗、提高高生产率率，
13、特制制定本制制度。22总工工办对全全厂工艺艺工作实实行统一一管理与与协调。生生产厂技技术科参参与产品品开发设设计过程程中的调调研、改改进、开开发、设设计等活活动，负负责组织织工艺文文件的制制定、审审核以及及其它有有关的工工艺管理理工作。23工艺艺文件是是各生产产厂进行行生产准准备、工工具材料料准备、加加工操作作、工时时定额、产产品计价价、计划划调度和和质量检检验的重重要依据据。工艺艺纪律则则是执行行工艺方方法与标标准，保保证安全全可靠生生产出稳稳定的产产品质量量的基本本准则。因因此，各各生产厂厂必须严严格遵守守工艺纪纪律，执执行工艺艺文件，保保证产品品质量稳稳定提高高，满足足顾客要要求。3工艺
14、工工作管理理体制31全厂厂工艺工工作实行行三级管管理，即即（厂级级）总工工办；生生产厂技技术科；工艺人人员。总总工办负负责对全全厂工艺艺工作的的统一组组织、管管理和协协调。32 生生产厂设设技术科科，负责责本生产产厂的工工艺管理理工作，其其工艺工工作业务务由生产产厂技术术厂长领领导。3211各生产产厂技术术科根据据工艺要要求，编编制本生生产厂所所用的工工艺文件件，设计计所用的的工艺装装备及工工位器具具等。3222负责处处理本生生产厂的的技术问问题，组组织分析析工序质质量问题题，提出出并报经经总工办办核准后后建立工工序质量量控制点点。3233组织工工艺攻关关、试验验与技术术革新活活动，贯贯彻检查
15、查工艺纪纪律，指指导现场场加工。4，工作程程序（见见附表一一）5工艺文文件编制制、审查查、贯彻彻与修改改51产品品工艺路路线、外外协件明明细表、产产品材料料消耗工工艺定额额明细表表及其他他工艺文文件，由由产品所所属生产产厂技术术科编制制。所有有编制完完的工艺艺文件，必必须由生生产厂技技术副厂厂长审查查签字后后，方可可发放贯贯彻。52 各各生产厂厂工艺员员应根据据产品零零部件图图纸、工工艺路线线（或工工艺方案案）并结结合本厂厂实际条件，分别别编制所所用的工工艺文件件。文件件要求文文字简练练、技术术先进、经经济合理理。对于于文字难难以说明明的工作作，应绘绘制工艺艺图。53 对对于某些些简单零零件，
16、加加工只属属于某一一专业工工种所通通用的一一种基本本操作方方法的，可可以不写写工艺卡卡片，写写成工艺艺守则。Q/SD/GL-1022-20010A54生产产厂工艺艺人员编编制的工工艺规程程，由生生产厂技技术厂长长审核批批准后，复复制发放放。55各类类有关人人员，必必须贯彻彻和遵守守工艺文文件的规规定，任任何人不不得违纪纪和擅自自修改。56由于于某种原原因，需需要暂时时脱离原原工艺的的，可编编写临时时工艺，但但要拄明明“临时”字样，说说明适用用批量，但但必须经经生产厂厂技术厂厂长签字字批准后后生效。当当适用期期过后，要要及时撤撤消。如如实践证证明临时时工艺优优于原工工艺，按按规定经经审核批批准可
17、纳入正正式工艺艺，以代代替原工工艺。57产品品生产完完成后，工工艺文件件要随着着产品图图纸做一一次工艺艺整顿。6 新产产品工艺艺方案及及经济分分析61 新新产品在在进行工工艺准备备前，应应先制定定工艺方方案，根根据产品品的生产产性质，确确定不同同的工艺艺指导原原则。62 工工艺方案案由主管管工艺员员组织有有关工艺艺人员制制定并汇汇总，经经总工程程师批准准后执行行。63 工工艺方案案的依据据及内容容(1) 产产品生产产性质、生生产规模模及其他他主要精精度和特特点；(2) 工工艺文件件编制的的繁简程程度；(3) 提提出工艺艺装备及及其复杂杂程度；(4) 关关键工艺艺的解决决方案及及试验研研究课题题
18、；(5) 贵贵重和特特殊材料料的解决决意见；(6) 需需要特殊殊设备和和刀具的的解决意意见。7. 产品品工艺路路线71 所所有产品品在进行行工艺准准备时，必必须编制制产品工工艺路线线。72 产产品工艺艺路线是是制定工工艺规程程和分工工的依据据，零件件的外协协（包括括厂内外外协）必必须在工工艺路线线上标明明。73 产产品工艺艺路线由由主管工工艺员编编制和修修改，生生产厂技技术厂长长审核批批准，发发送有关关单位。8 产品品工艺规规程81 所所有产品品对毛坯坯生产、加加工、热热处理、装装配、喷喷漆等均均应编制制工艺规规程，必必要时附附工艺图图。82 工工艺人员员根据工工艺方案案或工艺艺路线，编编制工
19、艺艺规程由由生产厂厂技术厂厂长审核核签字后后复制下发。83各生生产厂产产品的工工艺装备备，由各各生产厂厂技术科科负责设设计、校校核、审审核签字字后交描描图室。84 对对新产品品的零部部件加工工，由于于制造条条件限制制，对编编制工艺艺规程无无把握时时可提出出工艺试试验申请请，经专专业工艺艺人员审审查，必必要时经经总工程程师批准准后实施施。85 工工艺文件件的修改改，由编编制单位位发出书书面通知知，经生生产厂技技术厂长长审核签签字后，方方可进行行修改。Q/SD/GL-1022-20010A9.工艺装装备设计计91 工工艺装备备设计，包包括产品品零部件件的冷热热加工的的专用砂砂箱、模模具、夹夹具、量
20、量具、刀刀具、工工位器具具等。92 工工艺装备备设计人人员根据据产品图图纸和工工艺文件件进行工工装设计计，并按按工装编编号规定定进行编编号。93 工工装设备备设计要要力求做做到结构构合理、安安全可靠靠、能保保证加工工质量、使使用方便便、制造造简单。94 大大型、复复杂工装装要经总总工程师师批准。95 工工艺装备备的图样样要经生生产厂设设计、校校核、审审核，写写出目录录，送中中心资料料室描晒晒。96 生生产厂技技术科按按照工艺艺装备蓝蓝图编写写工装生生产目录录，由各各生产厂厂生产厂厂科下达达生产计计划。97 工工艺装备备图纸的的修改，由由设计人人员下达达修改通通知单，经经生产厂厂技术厂厂长签字字
21、后，方方可下发发各有关关单位。98工装装设备的的制造、验验收、维维修和保保管按相相关规定定执行。10工艺艺试验和和工装验验证101 对工艺艺和工装装如存在在问题，应应在产品品投产前前解决，并并有计划划的进行行工艺性性试验和和工装验验证。其其范围如如下：（1）产品品零部件件结构复复杂技术术要求高高，无法法确定加加工方法法；（2）采用用和推广广新工艺艺、新技技术、新新材料及及生产批批量大，可可能会出出现问题题的产品品零部件件；（3）结构构新、精精度高，不不经验证证难以检检查的重重要工装装。102 产品工工艺性能能试验和和工艺装装备验证证计划的的编制，各各生产厂厂技术科科根据本本厂生产产计划、新新产
22、品工工艺方案案编制工工艺试验验计划，提提出试验验周期，报报总工程程师批准准后实施施。125 产品工工艺性试试验和工工装验证证，由生生产厂出出具工艺艺性试验验和工装装验证报报告，由由总工办办负责组组织鉴定定总结，将将结果通通知有关关部门。工工艺方法法成功的的，纳入入工艺文文件。工工装合格格的，办办理入库库手续。13工艺艺文件的的发放及及存档由由生产厂厂资料室室负责。 本制度由由工艺处处提出设备管理制制度 Q/SSD/GGL-1103-20110A1、主题内内容与适适应范围围11本制制度对全全厂设备备的购置置、使用用、维修修、保养养作出了了规定。12 本本制度适适用于各各生产厂厂、处室室所有在在用
23、设备备的管理理过程。2职责21设备备处负责责全厂生生产设备备的配置置、验收收、台帐帐和报废废过程的的管理。22各生生产厂及及处室负负责在用用设备的的日常维维护、保保养。23主管管厂长负负责设备备购置、报报废的审审批。24设备备处负责责编制设设备操作作规程,并负责责日常管管理工作作。3工作程程序31设备备的购置置、自制制与技改改。3111设备的的购置与与验收（1）设备备更新项项目由各各生产厂厂及处室根据据技术状状况，结结合生产产实际和和使用部部门的意意见，提提出更新新购置方方案报设备处处。（2）由于于工艺流流程的变变化需新新增置的的设备，由由各生产产厂提出出新设备备购置申申请汇总总后报设设备处。
24、 （33）试验验设备和和检测仪仪器等由由所属单单位提出出申请上上报设备备处。（4）设备备购置需需进行经经济技术术论证，由由设备处处进行选选型，上上报主管管厂长批批准后方方可购置置（5）新设设备进厂厂验收，由由设备处处负责对对设备随随机文件件，（如如安装图图样、说说明书、装装箱单、合合格证等等）和设设备进行行核实验验收。 （66）设备备处组织织新设备备的安装装调试后后由使用用单位进进行试运运行验收收，对调调试状况况进行记记录，并并填写设设备验收收记录。3122自制设设备与设设备的技技术改造造。（1）自制制设备：由本单单位提出出具体方方案和图图纸资料料报设备处处，经主主管厂长长批准后后方可下下计划
25、安安排生产产自制。（2）因生生产工艺艺上的特特殊要求求，需要要改变设设备原设设计结构构时，本本单位提提出改造造方案和和经济效效果分析析及完整整的技术术资料，一一般设备备经设备备处同意意，精大大稀设备备报主管管厂长批批准后Q/SD/GL-1033-20010AA方可进行技技术改造造。（3）改造造完成后后，由设设备处组组织使用用部门进进行验收收，填写写设备备验收记记录，参参加验收收人员签签字。经经验收合合格的设设备方可可移交使使用部门门使用。所所有技术术资料存存入设备备档案，原原有结构构的零部部件由设设备所在在单位负负责保管管，待留留恢复使使用。32设备备的使用用与维护护保养。3211设备投投入使
26、用用期间，设备使用单位应实行三级保养即：日常保养、一级保养、二级保养。（1）日常常保养：操作者者开车前前按交接接班制度度的内容容，认真真检查设设备的各各系统，按按规定加加油、试试车后，方方可干活活，班中中严格遵遵守安全全技术操操作规程程，班后后认真擦擦拭，并并做好导导轨面的的维护。（2）一级级保养（定定期保养养）：每每季操作作者按照照单台设设备一级级保养标标准，进进行一级级保养，达达到漆见见本色、铁铁见光、内内外清洁洁、油窗窗亮。（3）二级级保养（计计划保养养）：由由生产厂厂设备员员拟出年年度二级级保养计计划 ，按计划组织专业人员实施二级保养。3222设备的的项修与与大修 （1）各单单位设备备
27、员每年年度末根根据本单单位设备备状况，编编制设设备项修修或大修修计划，经经本单位位主管领领导批准准，报设设备处备备案。需需项修或或大修的的设备，本本单位有有能力承承担的可可自行安安排，无无能力承承担的将将计划报报生产部部协调解解决。 （2）设备备项修、大大修过程程中的零零部件质质量检验验由负责责加工的的生产厂厂质检员员负责检检验。设备项修、大大修的验验收由使使用单位位派专人人进行验验收，验验收合格格后在设设备项修修、大修修验收记记录上上签字，验验收标准准按设设备项修修或大修修计划要要求内容容进行。33 设设备档案案管理3311设备档档案要按按各种设设备的机机型代号号进行统统一编目目,建立立设备
28、备台帐,做到内内容完整整、帐物物相符、底底数清楚楚。3322新进设设备开箱箱验收时时，由设设备室负负责收集集设备的的随机文文件及图图样，填填写设设备验收收记录，并并保管存存档。3333 设备备使用过过程中大大修、二二保、事事故处理理、精调调、项修修、技术术改造的的相关技技术资料料，由设设备处收收集存档档保管。Q/SD/GL-1033-20010AA34设备备封存3411闲置三三个月以以上的设设备，由由使用单单位原地地封存，并并填写封封存申请请单报设设备处。3422封存的的设备应应切断电电源、放放净油箱箱中的存存油，擦擦拭干净净、涂油油防锈、贴贴纸防尘尘，保证证零部件件及随机机附件的的完好。34
29、33封存设设备需用用时，由由使用单单位填写写启封申申请报设设备处批批准后方方可投入入使用，任任何人不不得私自自启封。35报废废设备的的审批与与处理3511凡需报报废的设设备，由由设备所所在各单单位设备备员提出出书面申申请，经经设备处处组织人人员鉴定定后由设设备所在在单位填填写设设备报废废申请表表，经经单位主主管领导导签字后后报主管管厂长审审批。3522设备备报废申申请表一一式四份份，构成成固定资资产的设设备，应应由主管管厂长审审批。3533凡报废废的设备备统一归归口于设设备处统统一处理理，任何何单位和和部门不不准转卖卖、外借借、租赁赁。4.设备事事故的处处理41事故故的定义义：凡设设备因非非正
30、常的的损坏，而而造成停停产或降降低性能能时，均均为设备备事故。42设备备事故的的分析处处理4211设备事事故发生生后，应应立即切切断电源源、保护护现场、立立即逐级级上报。一一般事故故由事故故单位主主管负责责，组织织有关人人员根据据三不放放过原则则（即事事故原因因不清不不放过，事事故责任任者与群群众未受受到教育育不放过过，没有有防范措措施不放放过），进进行现场场调查分分析。重重大事故故由主管管厂长、设设备处组组织事故故单位、保保卫、生生产、安安全部门门等有关关人员进进行分析析调查。4222发生事事故单位位负责人人应根据据事故分分析结果果，在事事故发生生三日内内认真填填写设备备事故报报告单，报报送
31、设备备处签注注处理意意见。4233对事故故责任者者按情节节轻重和和责任大大小分别别给予行行政处分分或经济济赔偿，责责任单位位拿出处处理意见见，逐级级上报审审批，触触犯法律律者要依依法制裁裁，对隐隐瞒不报报者加重重处理。对对设备的的一般事事故，本本单位要要查明原原因、分分清责任任、加强强教育或或给予适适当的经经济处罚罚。本制度由设设备处提提出产品质量考考核办法法 Q/SSD/GGL-220120010A 1、主题内内容与适适用范围围11本制制度对全全厂产品品质量考考核作出出规定。12 本本制度适适用于全全厂产品品生产全全过程的的质量考考核管理理。2总则为贯彻执行行国务院院颁发的的工业业产品质质量
32、责任任条例和和国家机机械类颁颁发的国国家机械械工业委委员会产产品质量量责任条条例实施施细则使使我厂产产品在开开发、设设计、准准备、采采购、制制造、检检验、销销售整个个产品形形成过程程中的质质量得到到有效保保证，根根据我厂厂情况，特特制定产产品质量量考核办办法以以使全体体职工切切实树立立“质量第第一”的观念念，保证证产品质质量，确确保顾客客满意，从从而提高高我厂的的经济效效益和社社会效益益。3产品质质量责任任奖罚原原则31 对对于产品品在整个个形成过过程中，因因工作质质量问题题使产品品或零部部件，在在制件不不符合质质量特性性要求而而造成损损失时，按按照“三不放放过”原则处处理。即即：不查查出责任
33、任者不放放过，不不查清原原因不放放过，不不制定出出改进措措施不放放过，并并对责任任者按损损失或事事故影响响程度予予以经济济处罚。32 凡凡一次损损失价值值三千元元以下，废废品批量量较小（一一般不超超过100件，且且总价值值不超过过三千元元）经采采取补救救措施后后不影响响生产计计划进度度者视为为一般质质量事故故。对一一般性质质量事故故分别按按废品率率、回用用率进行行考核，酌酌情扣罚罚责任者者当月奖奖金，限限额不超超30%。（1）废品品率每超超过规定定指标的的10%，扣罚罚单位当当月奖金金的2%；（2）回用用率每超超过规定定指标的的10%，扣罚罚单位当当月奖金金的1%；备注：该质质量罚则则同时适适
34、用于全全厂各部部门与个个人。 33计计算公式式（1）产品品质量损损失价值值=该件累累计加工工成本+原才料料（毛坯坯件）成成本费-残值（残残值按原原材料或或毛坯价价值的110%计计） 实实际数-计划指指标（2）废品品率（回回用率）考考核数=1000% 计划划指标34 凡凡一次质质量损失失在三千千元以上上，五千千元以下下者；在在一个月月内连续续出现两两批以上上废品质质量事故故者；严严重影响响生产或或施工进进度者；在用户户中造成成不良影影响者；皆视为为重大质质量事故故。Q/SD/GL-201120100A对造成重大大质量事事故的责责任者，扣扣罚其当当月奖金金的500%至全全部，并并扣罚责责任单位位当
35、月奖奖金的55%115%。 35凡凡一次质质量事故故损失价价值大于于五千元元，影响响商品合合同交货货期并造造成罚款款者；影影响优质质产品称称号并造造成重大大社会影影响者；造成用用户索赔赔达一万万元以上上者或因因质量问问题造成成国家财财产与人人身生命命受到重重大损失失者；皆皆为特别别重大事事故。对对特别重重大质量量事故责责任者扣扣罚其全全部奖金金直至220%工工资，并并免除责责任部门门50%1000%奖奖金，免免除有关关领导550%1000%奖金金，直至至按国家家有关法法规、条条例进行行处罚。36凡由由设计、工工艺等技技术原因因造成的的质量问问题及废废品损失失，其质质量问题题发生件件属产品品鉴定
36、后后，工厂厂正常生生产达一一年以上上的产品品时，每每月不得得超过三三次，且且限于一一般质量量事故内内。每超超一次，扣扣罚责任任部门当当月奖金金的2%。37 对对重大质质量事故故以上损损失的处处罚，其其扣罚工工资部分分由质量量事故裁裁决部门门或主管管厂长按质量事事故分级级标准进进行裁决决后，出出具证明明或报告告，由财财务处进进行扣罚罚。4产品质质量责任任的区分分41 因因图纸与与技术数数据错误误造成的的质量问问题责任任属设计计部门。42因工工艺文件件或方法法错误造造成的问问题责任任属生产产厂技术术科，因因操作者者不执行行正确的的工艺纪纪律造成成的问题题归操作作者。43因错错料、混混料造成成的质量
37、量问题责责任属管管库者或或检验人人员。44因未未进行首首件检查查而继续续生产出出现的成成批废品品责任属属操作者者，对未未进行巡巡检而造造成的废废品，专专检人员员承担550%责责任，对对因检查查人员的的原因而而未做首首件检查查造成的的批废责责任属专专检人员员。45对上上工序转转来的工工件，本本工序操操作者应应进行检检查（互互检），检检出的质质量问题题属上工工序操作作者与检检查人员员，对未未进行检检查而加加工后出出现的质质量问题题，属该该工序操操作者。46符合合图纸，但但无法装装配责任任属设计计人员。工工艺文件件和工艺艺装备不不能保证证产品质质量责任任属主要要工艺人人员。47在生生产过程程中发现现
38、的磕、碰碰、划、伤伤、脏等等表面质质量缺陷陷，责任任为被发发现工序序的操作作者。零零件在转转序时和和入库前前发现的的表面质质量缺陷陷，责任任属搬运运工。装装配后发发现的缺缺陷责任任属装配配工，外外协件质质量问题题，责任任属外协协件主管管协作部部门。Q/SD/GL-201120100A 48对对使用经经检定修修理后的的计量器器具，在在检测产产品时数数值误差差，造成成的产品品质量问问题，责责任属计计量工。对对于使用用损坏或或不合格格的计量量器具，又又不及时时进行检检定、修修理，由由于测量量误差而而产生的的产品质质量问题题，责任任属操作作者或计计量器具具持有者者。49对在在库存产产品出库库（或出出厂
39、）前前经检验验发现的的缺损、丢丢失等问问题，责责任归保保管人员员。未经经检验或或无出厂厂合格证证而擅自自将产品品发运出出厂，出出现的质质量问题题属生产产厂。经检验合格格允许出出厂的产产品，其其间发现现质量问问题由生生产厂质质检科负负责。产产品发运运前，发发运人员员应进行行外观检检查，发发现问题题及时通通知销售售处。产产品发运运到用户户出现的的缺、损损、丢失失等问题题，经销销售处与与总工办办分析裁裁决后，由由被确定定的责任任单位负负责。410检检验人员员对所检检验过的的产品质质量负责责，对检检验记录录的真实实性、正正确性、完完整性负负责。5产品质质量争议议的裁决决51因管管理工作作影响产产品质量
40、量，其责责任归属属有争议议时，可可参照工工厂有关关制度和和职责范范围确定定，仍不不能解决决时，总总工办与与质管处处组织有有关部门门或人员员进行裁裁决。52对产产品技术术数据或或标准发发生争议议时，由由总工办办进行裁裁决。53对检检验方法法或检验验数据的的处理发发生争议议时，由由质管处处会同总总工办进进行裁决决。 本制度由质质检处提提出本制度由总总工办批批准质量检验管管理制度度 Q/SD/GL-2022-20010AA1 主题内内容与适适用范围围11 本本制度对对产品质质量检验验作出了了规定。12 本本制度适适用于各各生产厂厂的产品品质量检检验。2 .采购购物资检检验21 采采购物资资（原材材料
41、、外外购件、外外协件）进进厂，必必须由生生产厂专专职检验验人员进进行检验验和验收收。未经经检验或或检验不不合格，一一律不得得投料入入库。22 材材料需要要进行复复验或试试验的，生生产厂应应协助做做好采样样或安排排试验。23 检检验人员员或库管管人员要要对采购购物资作作好标记记，同时时填写进进货检验验记录。.3 产品零零部件检验31 加加工操作作者要按按照“三按”进行加加工，并并按照“三检制制”原则作作好自检检、互检检和专检检。32 每每道工序序加工完完，要送送专职检检查员检检查，经经检查不不合格，一一律不得得转序或或入库。33 检检查员要要按“三员”要求，在在班前、班班中和班班后作好好巡检，并
42、并填写“巡检记记录”，巡检检中发现现的问题题，要及及时通知知技术人人员进行行处理。34 对对于每班班各工序序、机台台生产的的第一个个零件，或或由于调调整设备备、工装装、更换换操作者者、改变变工艺及及更换产产品的第第一个零零件，必必须进行行首件检检查，首首件检查查合格、并并作好首首件检验验合格标标记后，方方可进行行加工。35 对对主要件件和关键键件，检检查员要要重点跟跟踪检验验，及时时填写质质量检验验记录。4. 产品品出厂检检验产品加工(组装)完，具具备入库库或出厂厂，检验验人员要要根据相相关的标标准、图图样、验验收技术术要求及及合同要要求，进进行产品品最终检检验或试试验。经经检验合合格，或或授
43、权同同意让步步放行接接收，由由生产厂厂专职检检查员填填写最终终检验记记录并开开具“合格证证”，按要要求备齐齐有关原原始资料料到质管管处办理理产品出出厂手续续。4不合格格品的处处理41采购购物资进进厂检验验不合格格，检验验人员要要及时通通知采购购人员办办理退货货，同时时填写进进货检验验记录。42 产产品发生生的不合合格品，检检查人员员要及时时通知生生产厂技技术人员员，由责责任者进进行返修修。Q/SD/GL-2022-20010AA不能返修的的要办理理报废手手续，将将废品件件作出明明显的标标记，并并进行隔隔离。经经研究认认为可以以回用的的，要经经技术主主管部门门和质管管处办理理回用审审批手续续，并
44、对对该件作作出标记记，按回回用品进进行流转转。43 出出现重大大质量责责任事故故，要及及时通知知质管处处，不准准大事化化小或隐隐瞒不报报。由质质管处及及有关人人员召开开质量分分析会，按按照“三不放放过”的原则则，找出出事故原原因，提提出整改改方案。5 检查与与考核51 质质管处为为质量检检验的主主管部门门，负责责工厂产产品质量量检验的的管理工工作。质质管处要要定期对对生产厂厂进行监监督检查查，检查的的重点是是：质量量检验人人员的职职责是否否落实、质质量检验验规程是是否按要要求执行行、质量考考核是否否实施、质质量记录录填写是是否及时时、正确确、质量量控制点点的控制制能力是是否满足足等。52 每次
45、抽抽查的结结果由质质管处书书面上报报总工办办，并以以质量通通报的形形式在全全厂进行行通报。本制度由质质管处提提出本制度由总总工办批批准试验室操作作规程 Q/SSD/GGL 2203-20010A1机械性性能试验验11拉压压（万能能）材料料试验机机1111试验前前做好一一切准备备工作和和检查试试验设备备是否正正常。1122根据试试验的试试样性质质，先估估计所用用的负荷荷范围，选选择适当当的砝码码和刻度度盘，（ZZDM-30试试验机要要调节缓缓冲调节节阀与负负荷相应应的位置置）。1133根据试试样尺寸寸和试验验的性质质，选择择并装上上适当的的夹具或或附件。1144试验前前，首先先将油缸缸升起220-330厘米米，在机机器开动动中，将将指针对对准零点点，将平平衡锤刻刻线对准准机器上上的刻线线。1155做有危危险的试试验时（如如钢丝绳绳、链条条、弹簧簧等），试试验样品品四周必必须装好好防护挡挡板。1166做有氧氧化铁皮皮的试样样时（如如钢板、螺螺纹钢等等）下夹夹头必须须用遮板板遮住。1