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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司质 量手 册Quality Manual 文件编号 ：QM-A 发布日期 ：2022.06.01 版 本 ：A 版名师归纳总结 审核: 批准:第 1 页,共 34 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A 章 节：第 0 章 版本/次： A/0 1 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录0公司简3 4 6 7 9 9 9 10 11 12
2、 12 14 15 16 17 17 17 17 17 18 21 介 1手册颁布令、管理者代表任命书2公司质量方针、质量目标 3引用标准、术语和定义 4质量管理体系 4.1 质量治理体系概述 4.1.1 质量治理体系组织结构图 4.1.2 质量治理职能安排表 4.1.3 质量治理体系范畴 4.2 质量治理体系文件概述 4.2.1 质量治理体系文件结构 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件掌握 4.2.4 质量记录的掌握 5管理职责 5.1 治理承诺 5.2 客户要求 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 治理评审 2 / 34 名师归纳总结 - - - - -
3、- -第 3 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A 章 节：第 0 章 版本/次： A/0 6 资源治理 226.1 资源的供应 22 6.2 人力资源 22 6.3 设施 22 6.4 工作环境 22 7 过程治理 22 7.1 过程治理规划 22 7.2 与客户有关的过程 22 7. 3 设 计 开 发 删 减 ） 23 7.4 选购 25 7.5 生产和服务的运作 257.6 测量和监视设备的掌握 27 8 测 量、分 析 和 改28 进 8.1 策划 28 8.2 测量和监控 28 8.3 不合格产
4、品的掌握 29 8.4 数据分析 30 8.5 改进 30 9 附 件 1：质 量 体 系 程 序 文 件 一 览31 表1 0 附 件 2：质 量 手 册 修 改 记 录32 表1 1 附 件 3 工 艺 流 程 图 33 3 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A 章 节： 第 0 章 版本 /次： A/0 公 司 简 介武汉威科集团供销总公司前身为武汉仪器外表工业集团公司）,是拥有二十余年历史的国营外表企业；多年来研制开发环保现场外表和自控系统,
5、尤 善承担水处理自控系统工程和水质在线监测系统工程,拥有一大批严格培训的 中高级技术人员；运用运算机建立了巨大的用户售后服务治理网络；本公司取 得了由武汉市环保局颁发的环保工程施工许可证；同时为满意市场要求, 为钢铁企业配套加工生产扩孔器钻头产品,其产品掩盖了国内很多重点钢厂,产品质量获得了市场的好评；近年来,在武汉市、区环保局的支持下,我公司对 70 余家企业实施、建 造了排污口规范化整治和在线监测联网工程,通过了严格的技术验收,至今一 直正常运行 犹如济医院、百事可乐、统一食品公司、光明乳品、市一医院、市三医院、武大口腔医院等一系列知名企业）；面对市场猛烈竟争,公司遵循“ 以诚信求市场,以
6、优质求生存,以科技 求进展” 的经营理念；坚持“ 科技创新、规范治理、追求精品、优质服务” 的 质量方针；为着眼将来,努力提升企业形象,制造精品奉献社会,公司为此导 入了 ISO9001质量治理体系认证,为更好地满意顾客要求,提升顾客中意度,以更好地地方建设进展做出更大的奉献 总经理：周耀棠 公司地址： 湖北省武汉市前进四路 160 号 电话： 027- 82781871 传真： 027- 82781871 4 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A
7、章 节： 第 1 章 版本 /次： A/0 1.1 质量手册颁布令武 汉 威 科 集 团 供 销 总 公 司 质 量 手 册 , 是 依 据 ISO 9001:2000 国际标准结合公司实情、全面综合阐述公司质量治理制度的纲领性文件,凡公司职员所从事的质量活动均需在此手册精神下贯彻执行,以保证质量治理体系的有效运行,进而强化公司治理制度、增进市场占有力度,制造更佳经济效益；总经理 : 日 期 :2022 年 6 月 1 日5 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号
8、： QM-A 章 节： 第 1 章 版本 /次： A/0 1.2 治理者代表任命书兹任命刘群为公司治理者代表全权负责 与爱护 ,并执行以下工作：ISO 9001 质量体系的推动1、确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司内提高满意顾客要求的意识 开展质量治理的意识）；4、质量体系有关事宜的外部联络；即以客户为中心有效以上任命自签署之日起生效,望各部门全力支持其工作,听从领导和指挥,确保公司质量体系有效运行；总经理 : 日 期: 2022 年 6 月 1 日6 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共
9、 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册2.1 质量方针文件编号： QM-A 章 节： 第 2 章 版本 /次： A/0 贴近市场 务实治理品质至上 服务顾客2.2 质量目标2.2.1 总目标 : 1）工程工程一次交付合格率95%.最终交付合格率 100% 2）客户中意度 85%以上,每年递增 2%；2.2.2 各部门分目标 1）办公室内、外审文控稍微不合格 2 项以下；人事: 培训方案实施率 95% 2）产品加工部 : 生产任务按时完成率 100% 3）环保产业部：1、工程竣工一次性通过验收；2、重大安全事故率为 0 4） 供销部 1
10、、选购物资不合格批次数不超过 2 次；2、合同评审率 100% 总经理：日 期 ：7 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册3.1 引用标准 : 文件编号： QM-A 章 节： 第 3 章 版本 /次： A/0本质量手册依据 ISO9001:2000质量治理体系要求建立 ,并引用ISO9000:2000质量治理基础学问和术语中的有关术语和定义；3.2 质量术语和定义 3.2.1 有关质量的术语 a.质量 一组固有特性满意要求的才能b.客户中意 客户对某一事项已满意其要求和
11、期望的程度的看法8 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册4.1 质量治理体系概述 4.1.1 公司质量治理体系组织结构图文件编号 ： QM-A 章 节： 第 4 章 版本 /次： A/0总 经 理 管 理 代 表产品加工部环保产业部办公室供销部武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册9 / 34 文件编号： QM-A 章 节： 第 4 章 版本 /次： A/0名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - -
12、 4.1.2 质量治理职能安排表职能部门总经理治理者环保产产品加办公室供销部质量体系要求代 表业部工部4.质量治理体系4.1总要求4.2文件要求5治理职责5.1治理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6治理评审6资源治理6.1资源的供应6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程的策划7.2与客户有关的过程7.3设计与开发7.4选购7.5运作掌握7.6测量和监控的控制8测量、分析和改进8.1策划8.2.1客户中意的测量8.2.2内部审核8.2.3过程测量和监控8.2.4产品的测量监控8.3不合格的掌握8.4数据分析8.5改进 表示主办部门
13、表示协办部门武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册10 / 34 文件编号： QM-A 章 节： 第 4 章名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 版本 /次： A/0 4.1.3质量治理体系范畴4.1.5.1 本组织按 ISO9001:2022 要求建立了形成文件的质量治理体系,加以实施和保持,并连续改进其有效性；具体通过以下活动达成：a、对公司质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用予以 确定；b、确定这些过程的次序和相互作用；c、制订了为确保这些过程的有效运行和掌握所需的程序、操作规程等；d、供应充分的资源和信息
14、以支持过程的有效运行和对过程的监视；e、对这些过程进行监视、测量和分析；f、 实施必要的措施如内审、治理评审、资料分析、订正和预防措施等）实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改进；4.1.5.2 本质量治理体系涵盖公司排污口在线监测系统施工、扩孔器钻头生产及服务,它们和标准的 4、5、6、7、8 章及本手册的 4、5、6、7、8章相对应；4.1.5.3 外包说明：本公司产品形成过程中均在本公司内部完成,无外包行为；4.1.5.4 本手册的剪裁：本公司供应应顾客的产品,是依据顾客要求及国家行业的相关规范生产及施工,不涉及到设计开发过程 依据本公司基本规模及产品类型,以及质量活动的复杂程度,
15、人员的技能状况结合 ISO9001:2000标准要求而编制 , 公司质量治理体系其基本 结构如下 : 2公司质量体系文件亦包括相宜的外来文件和资料 3公司所编制的程序文件见附件 I 1:质量体系程序文件一览表 ；质量手册 I 4.2.2质量手册 II 程序文件1 手册目的 III 作业指导书 ,治理制度、标准 a.确定公司经营理念、质量政策、质量目标及达成方针目标运作要 求；IV 质量记录b.对公司内部而言,明确各部门及人员在质量体系中的职责和基本运 作程序,指导全体员工的质量活动的基本原就；c.对市场及客户而言,清晰展现本公司质量治理体系,以便客户明白 本公司满意质量要求的才能；武汉威科集团
16、供销总公司文件编号： QM-A 质 量 手 册章节： 第 4 章12 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 版本 /次： A/02）手册掌握说明 a.核发：治理者代表负责组织编制及审核；总经理负责手册的核准、办公室负责发行、回收等管制；b.质量手册正本由办公室出版及储存,副本分发至部门经理级以上管 理人员；c.市场拓展需分发非受控之质量手册,必需经总经理批准,方可发 放；d.质量手册的评审、修改、回收、使用治理按文件与资料掌握程 序进行；4.2.3文件与资料管制 1本公司受控文件包括：a.内部文件：质量手册
17、、质量程序、工作工艺指引；b.外来文件：客户供应标准或要求、国际标准、国家及行业标准；c.相关质量记录；2文件核发：a.全部文件和资料发布前,须经授权人员审批,确保清晰、精确、适 用；b.质量手册须经总经理批准生效,程序文件须经治理者代表批准；制订并修订文件总览表以管制发行状况；c.有关质量、法律、法规性文件由资料室负责收集并负责有效性跟踪 和分发治理；外部文件有关工程技术标准、法规由各部门负责收集并负责有效性跟踪；d.各持有文件部门应定期查核现场文件及持有文件是否最新版本；3文件资料的修订更换a未经批准任何单位不得随便修订b.每次治理评审中应评审文件的连续有效性,必要时并修订相关文件；武汉威
18、科集团供销总公司 13 / 34 文件编号： QM-A 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 质 量 手 册章节： 第 4 章版本 /次： A/0 c.文件和记录表单的修改应按规定由原执行或审批部门执行；外部文件 的修改必需由文件发出单位修订； d. 作废文件应准时销毁,全部文件变更均应作好回收,并保证交旧领新,保证使用最新有效之版本； 4具体依照文件与资料掌握程序；4.2.4质量记录管制 1本公司受控质量记录应包括 : a.凡质量体系文件中明定格式的；b.监理公司或行业规定的业务表单；c.其它相关内部、外部沟通记录
19、；2质量记录填写应字迹清晰、内容完整,相关人员签字齐全,不得任意更换；3质量记录由相关单位整理归档 ,并妥当储存,以防止丢失、损坏或变质等；4质量记录应界定储存期限；5具体依照记录掌握程序执行；武汉威科集团供销总公司 14 / 34 文件编号： QM-A 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 质 量 手 册章节：第 5 章版本 /次： A/0 5.治理职责 5.1 治理承诺公司总经理承诺建立并连续改进公司的质量治理体系 ,为此总经理将采 取如下措施 : 1传达并督导公司和全部员工遵守相关法律法规；2遵循对内员工第一,
20、对外客户第一的工作准就,开展质量治理活 动；3制定公司质量方针和明订质量目标并宣扬贯彻执行；4适时召开治理评审；5准时供应质量治理所需资源确保质量活动的有效开展； 5.2 以顾客为关注焦点 为保证客户的要求得到确定和满意,总经理应宣扬并督导公司各部门遵循以客户为中心质量治理原就,有效执行公司质量体系文件 : 1客户需求的确定转化通过工程投标治理程序及合同评审程 序进行； 2在质量治理各环节 ,重视客户信息反馈 , 有效处理客户投诉,随时改进 工作质量 ,保证产品符合客户要求； 3监控客户中意度具体依照客户中意度测量程序执行；5.3 质量方针 公司质量方针由总经理正式颁布交付各相关部门宣扬沟通、
21、懂得并切实执行,总经理每年至少检讨一次质量方针的适切性,每次治理评审均需分析质量方针的达成情形；15 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.4 策划武汉威科集团供销总公司章节：第 5 章质 量 手 册5.4.1质量目标为有效实施公司的质量方针,公司总经理应确保在方针给定的框架内建立公司总的质量目标层层分解到各部门,目标的建立应满意以下要求：1 质量总目标应与方针保持一样,各级分目标确保总目标的达成；2 质量目标应是具体的可测量的；3 质量目标应包括产品的要求及满意产品要求所需的内容；4 质量目标应有挑战
22、性,但同时必需是经过努力可以达成的；5现阶段公司的质量目标见第 2 章；5.4.2质量策划 本公司质量策划包括 : 1 依据公司质量目标建立或完善公司质量治理体系确保质量目标的达 成；2 明确所需资源及具体过程 量体系制度；,及其完成标准与记录 ,连续满意或扩充质3 当具体的产品、工程和合同的要求超出公司现有文件规定或条件时应针对性地进行质量策划具体见质量策划掌握程序；5.5 职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理1 全面主持公司生产经营工作 2 遵循质量治理原就,开展质量工作3 制定质量方针,质量目标并确保有效实施 4 任命治理者代表,督导有效建立、实施和改进质量治理体系5
23、负责供应质量体系实施所需资源 6 开展治理评审,负责重大质量反常的处理16 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册17 / 34 文件编号： QM-A 章 节：第 5 章 版本 /次： A/0名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 办公室负责文件和资料掌握的治理工作；负责本公司技术标准、规范目录的采集；编制和不定期发布与更新 确保使用现行有效的各类文件及记录；对工程技术文件的掌握治理负责检查和指
24、导,参与对订正和预防措 施的制定及检查与指导；负责组织实施公司质量体系的内部审核,治理内审员,并将审核情 况准时向治理者代表和总经理汇报,负责内审中不符合项的跟踪验证；负责公司人力资源治理,组织同质量有关的治理和验证人员的训练 培训和取证工作,并检查和考核培训实施结果,对员工进行质量意识的考 核；负责工程经理及专业人员的培训、选拔、考核和配备；环保产业部负责编制排污口工程工程质量方案和施工设计；负责竣工后回访保修工作；跟踪工程进度,督促施工工程按期完工；负责所负责工程工程的施工治理及过程掌握；领导生产安全工作；合理调整本部门生产资源,如设备、人员、材料等,确保工程顺当 进行；有关工程工程执行中
25、与相关方的沟通、和谐；对施工设备实施掌握治理；负责本部门工作环境的过程掌握及治理；负责本部门检验、测量和试验设备的治理,编制检测设备检查计 划,并准时送检；负责掌握施工过程及工程质量,负责工程过程及最终检验,组织工 程交付；产品加工部负责扩孔器钻头产品的生产加工及过程掌握；组织本部门的安全生 产；武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 质 量 手 册章节：第 5 章18 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 版本 /次： A/0负责掌握本部门生产制造过程及最终产品质量,负责加工过程及最；负责对生产加工设
26、备实施掌握治理；负责检查和指导对生产过程中不合格品的评审和处理事宜；销部负责物资选购合格供方评定和选购合同的审定及执行；负责供方沟通及进货不合格掌握治理；负责公司市场开发及顾客沟通的治理和掌握；负责投标招标工作 ,组织合同评审；负责顾客中意度调查及反馈；治理者代表 2.1公司总经理亲自任命治理者代表并告知全员听从其领导,确保质量 治理活动有效开展；.2.2治理者代表不受其它职权影响,其职责为：1）确保建立、实施和保持 ISO9001:2022质量治理体系所需的过程；2）向最高治理层报告质量治理体系的运行情形,包括所需的改进；）确保在整个组织内对客户要求保持充分的熟悉；）就公司重大质量问题决策及
27、与质量体系有关的外部联络；3内部沟通 1）公司应确保质量治理信息在相关职能和层级中得到准时有效的沟通；2）内部沟通方式可包括：a内部会议 ； b 公司刊物； c 公告栏； d 直接 面谈 ；e 治理报告、联络单； f 其他活动 3）具体执行参照内部沟通治理程序；武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 5 章版本 /次： A/0 19 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理评审总就 保证质量治理体系连续的相宜性,充分性和有效性,总经理应适时主持 理评审会议,检查质量方针、质量
28、目标的实现情形,并评判质量治理体 变更或改进的需要；2评审输入 : 理评审会议至少应对以下事项进行评审分析 : 对质量治理体系的内外审核结果 客户投诉及反馈信息以及客户中意度监控情形 各部门体系运行情形有及质量方针和质量目标的达成情形 订正和预防措施实施情形 上次治理评审会议之后续措施的情形 可能影响质量治理体系变化情形及改进建议3评审输出 理评审会议之后,治理者代表依据会议情形负责整理编写包含以下内容的 评审报告；对质量治理体系及其过程的必要改进措施 与客户要求有关的服务的必要的改进措施 由于上述改进措施而导致的资源要求的变化4治理评审决议措施必需落实并跟踪验证.评审及有关记录应加以储存,
29、照治理评审掌握程序执行；武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A 章 节： 第 6 章 版本 /次： A/020 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 资源治理资源供应司需保证持有较先进的各项资源,以确保产品质量,同时有需要时,应 极改进各项资源人力资源.1 依据职责权限及岗位需求确立各级职员才能需求,进而确定岗位所 需训练、培训、技能、体会等；具体需求规划人力资源及所需培训 划、有体系地实施招募、考核及评估培训 有关培训的过程评估培训的有效性 工作绩效与培训之和谐评估 分析有关人力资源的
30、转变状况 2.8具体依照人员支配及培训治理程序执行 . 设施资源 施的适切性管制1业务运作中应准时确定相关设施能否满意要求,必要时应加以配 备；2定期检讨并纳入治理评审；施安全操作及保养爱护 : 明订设施安全操作及保养规程并加以实施；工作环境.1公司需识别并掌握工作中影响产品质量及人体安全的各项环境要素；.2针对各项环境 ,明订出相关指引以防护及确保有效管制；.3具体治理依照有关现场 ,安全等治理制度执行；武汉威科集团供销总公司 质 量 手 册文件编号： QM-A 章 节： 第 7 章 版本 /次： A/021 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 34 页精选学
31、习资料 - - - - - - - - - 产品实现实现过程的策划司环保产业部 /产品加工部分别对排污口在线监测系统施工、扩孔器钻 所必需的过程进行策划,确保给客户供应产品过程与公司质量体系要求；司对实现产品 /服务的策划应包含以下内容 : 顾客的质量要求、目标；相关法律法规及行业规范要求；顾客、设计方供应的资料及相关证明材料；产品工程）的要求的验证、确认、监控、检验和试验活动；以及产品 工程）接受标准；对特定施工工程制定工程施工方案质量方案）以明确工程实现所序、资源供应、作业规定、掌握内容、质量记录等监控全过程；1.4公司制订施工设计程序,有效实施策划程序,确保质量治理体 整性；持性文件质量
32、策划掌握程序与顾客有关的过程产品有关的要求的确定 1.1供销部通过市场需求调研、市场信息调查、市场情报处理活动,从 行技术水平和实现才能、进展趋势考虑,识别挖掘市场顾客的进展需 前瞻性、经济性、适用性评审需求,提出市场产品需求信息及适销产品2 业务人员与顾客的联系中应留意清晰明白顾客的要求,识别各要求的、紧迫性、明确性、合理性,确保顾客的要求内容明确,有关内容应加,对有明确需求的顾客,应填写合同草案；产品销售订单或合同的评审 常规订单或合同 供销部负责将相关内容填写在记录本中 ,经 认可用传真、电话记录、E-MAIL 等方式 ,并执行以上合同评审要合同变更 执行中,因故需变更相关要求时,必需按规定重新进行评审方可进行；支持性文件 同评审程序3与顾客沟通 公司在以下方面与顾客进行沟通；1所供应服务的信息；2询问合同或订单的处理,合同更换；武汉威科集团供销总公司 文件编号： QM-A 质 量 手 册 章 节：第 7 章23 / 34 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 34 页精选学习资料 - - - - - - - - - 版本 /次： A/03客户反馈,含客户投诉；公司保持良好的沟通渠道,准时传递有关工程工程及产品要求；合同的 息,解答客户的问题,接受客户投诉并妥当处理,监控客户中意度,并 进；支持文件 户中意度测量掌握程序设计开发减 选购公司建