2022年威科质量手册 .pdf

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1、武汉威科集团供销总公司质 量手 册Quality Manual 文件编号 ：QM-A 发布日期 ：2008.06.01 版 本 ：A 版审核: 批准:精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 34 页1 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A章节：第 0 章版本/次： A/0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 34 页2 / 34 目录0公司简介 3 1手册颁布令、管理者代表任命书4 2公司质量方针、质量目标 6 3引用标准、术语和

2、定义 7 4质量管理体系 9 4.1 质量管理体系概述9 4.1.1 质量管理体系组织结构图9 4.1.2 质量管理职能分配表 10 4.1.3 质量管理体系范围11 4.2 质量管理体系文件概述 12 4.2.1 质量管理体系文件结构 12 4.2.2 质量手册 14 4.2.3 文件控制 15 4.2.4 质量记录的控制 16 5管理职责 17 5.1 管理承诺 17 5.2 客户要求 17 5.3 质量方针 17 5.4 策划 17 5.5 职责、权限和沟通 18 5.6 管理评审 21 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页

3、，共 34 页3 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A章节：第 0 章版本/次： A/0 6 资源管理226.1 资源的提供 22 6.2 人力资源 22 6.3 设施 22 6.4 工作环境 22 7 过程管理 22 7.1 过程管理规划 22 7.2 与客户有关的过程 22 7. 3 设 计开 发 删 减 ） 23 7.4 采购 25 7.5 生产和服务的运作257.6 测量和监视设备的控制 27 8测量、分析和改进 28 8.1 策划 28 8.2 测量和监控 28 8.3 不合格产品的控制 29 8.4 数据分析 30 8.5 改进 30 9附件1：质量体

4、系程序文件一览表31 10附件2：质量手册修改记录表32 1 1 附 件3 工 艺 流 程 图 33 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 34 页4 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 0 章版本 /次： A/0 公 司 简 介武汉威科集团供销总公司前身为武汉仪器仪表工业集团公司），是拥有二十余年历史的国营仪表企业。多年来研制开发环保现场仪表和自控系统，尤善承担水处理自控系统工程和水质在线监测系统工程，拥有一大批严格培训的中高级技术人员。运用计算机建立了庞大的用户售后服务管理网络。

5、本公司取得了由武汉市环保局颁发的环保工程施工许可证。同时为满足市场要求, 为钢铁企业配套加工生产扩孔器钻头产品，其产品覆盖了国内许多重点钢厂，产品质量获得了市场的好评。近年来，在武汉市、区环保局的支持下，我公司对70 余家企业实施、建造了排污口规范化整治和在线监测联网工程，通过了严格的技术验收，至今一直正常运行 如同济医院、百事可乐、统一食品公司、光明乳品、市一医院、市三医院、武大口腔医院等一系列知名企业）。面对市场激烈竟争，公司遵循“以诚信求市场，以优质求生存，以科技求发展”的经营理念。坚持“科技创新、规范管理、追求精品、优质服务”的质量方针。为着眼未来，努力提升企业形象，创造精品奉献社会，

6、公司为此导入了 ISO9001质量管理体系认证，为更好地满足顾客要求，提升顾客满意度，以更好地地方建设发展做出更大的贡献总经理：周耀棠公司地址： 湖北省武汉市前进四路160号电话：027- 82781871 传真：027- 82781871 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 34 页5 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 1 章版本 /次： A/0 1.1 质量手册颁布令武 汉 威 科 集 团 供 销 总 公 司 质 量 手 册 ， 是 依 据ISO 9001:2000国际标准结

7、合公司实情、全面综合阐述公司质量管理制度的纲领性文件，凡公司职员所从事的质量活动均需在此手册精神下贯彻执行，以保证质量管理体系的有效运行，进而强化公司管理制度、增进市场占有力度，创造更佳经济效益。总经理 : 日期:2008年 6 月 1 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 34 页6 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 1 章版本 /次： A/0 1.2管理者代表任命书兹任命刘群为公司管理者代表全权负责ISO 9001 质量体系的推动与维持 ,并执行下列工作：1、确保质量管理体系

8、所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司内提高满足顾客要求的意识即以客户为中心有效开展质量管理的意识）；4、质量体系有关事宜的外部联络；以上任命自签署之日起生效,望各部门全力支持其工作,服从领导和指挥，确保公司质量体系有效运行。总经理 : 日 期: 2008年 6 月 1 日精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 34 页7 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 2 章版本 /次： A/0 2.1 质量方针贴近市场务实管理品质至上服

9、务顾客2.2 质量目标2.2.1 总目标 : 1）工程工程一次交付合格率95%.最终交付合格率 100% 2）客户满意度 85%以上,每年递增 2%。2.2.2 各部门分目标 1）办公室内、外审文控轻微不合格2 项以下。人事: 培训计划实施率 95% 2）产品加工部 : 生产任务按时完成率100% 3）环保产业部：1、工程竣工一次性通过验收。2、重大安全事故率为0 4） 供销部1、采购物资不合格批次数不超过2 次。2、合同评审率 100% 总经理：日 期 ：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 34 页8 / 34 武汉威科集

10、团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 3 章版本 /次： A/03.1 引用标准: 本质量手册依据 ISO9001:2000质量管理体系要求建立 ,并引用ISO9000:2000质量管理基础知识和术语中的有关术语和定义。3.2 质量术语和定义3.2.1 有关质量的术语a.质量一组固有特性满足要求的能力b.客户满意客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 34 页9 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号 ： QM-A 章节： 第 4 章版本 /次：

11、A/04.1 质量管理体系概述4.1.1 公司质量管理体系组织结构图武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 4 章版本 /次： A/0管 理 代 表总 经 理产品加工部办公室供销部环保产业部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 34 页10 / 34 4.1.2质量管理职能分配表职能部门质量体系要求总经理管理者代 表环保产业部产品加工部办公室供销部4. 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资

12、源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7产品实现7.1实现过程的策划7.2与客户有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5运作控制7.6测量和监控的控制8测量、分析和改进8.1策划8.2.1 客户满意的测量8.2.2 内部审核8.2.3 过程测量和监控8.2.4 产品的测量监控8.3不合格的控制8.4数据分析8.5改进表示主办部门 表示协办部门武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 4 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 34 页11 / 34 版本 /次： A/0 4

13、.1.3质量管理体系范围4.1.5.1 本组织按 ISO9001:2008要求建立了形成文件的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。具体通过以下活动达成：a、对公司质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用予以确定；b、确定这些过程的顺序和相互作用；c、制订了为确保这些过程的有效运行和控制所需的程序、操作规程等；d、提供充足的资源和信息以支持过程的有效运行和对过程的监视；e、对这些过程进行监视、测量和分析；f、实施必要的措施如内审、管理评审、资料分析、纠正和预防措施等）实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.5.2 本质量管理体系涵盖公司排污口在线监测系统施工、扩孔器

14、钻头生产及服务，它们和标准的4、5、6、7、8 章及本手册的4、5、6、7、8章相对应。4.1.5.3 外包说明：本公司产品形成过程中均在本公司内部完成，无外包行为。4.1.5.4 本手册的剪裁：本公司提供给顾客的产品，是依据顾客要求及国家行业的相关规范生产及施工，不涉及到设计开发过程根据本公司基本规模及产品类型,以及质量活动的复杂程度，人员的技能状况结合 ISO9001:2000标准要求而编制 , 公司质量管理体系其基本结构如下 : 2公司质量体系文件亦包括适宜的外来文件和资料 3公司所编制的程序文件见附件1:质量体系程序文件一览表。4.2.2质量手册1) 手册目的a.确定公司经营理念、质量

15、政策、质量目标及达成方针目标运作要求。b.对公司内部而言，明确各部门及人员在质量体系中的职责和基本运作程序，指导全体员工的质量活动的基本原则；c.对市场及客户而言，清楚展示本公司质量管理体系，以便客户了解本公司满足质量要求的能力。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 4 章质量手册程序文件作业指导书 ,管理制度、标准质量记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 34 页13 / 34 版本 /次： A/02）手册控制说明a.核发：管理者代表负责组织编制及审核。总经理负责手册的核准、办公室负责发

16、行、回收等管制。b.质量手册正本由办公室出版及保存，副本分发至部门经理级以上管理人员。c.市场拓展需分发非受控之质量手册，必须经总经理批准，方可发放。d.质量手册的评审、修改、回收、使用管理按文件与资料控制程序进行。4.2.3文件与资料管制1本公司受控文件包括：a.内部文件：质量手册、质量程序、工作工艺指引。b.外来文件：客户提供标准或要求、国际标准、国家及行业标准。c.相关质量记录。2文件核发：a.所有文件和资料发布前，须经授权人员审批，确保清晰、准确、适用；b.质量手册须经总经理批准生效，程序文件须经管理者代表批准；制订并修订文件总览表以管制发行状况。c.有关质量、法律、法规性文件由资料室

17、负责收集并负责有效性跟踪和分发管理。外部文件有关工程技术标准、法规由各部门负责收集并负责有效性跟踪。d.各持有文件部门应定期查核现场文件及持有文件是否最新版本。3文件资料的修订更改a未经批准任何单位不得随意修订b.每次管理评审中应评审文件的持续有效性，必要时并修订相关文件。武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 34 页14 / 34 质 量 手 册章节： 第 4 章版本 /次： A/0 c.文件和记录表单的修改应按规定由原执行或审批部门执行。外部文件的修改必须由文件发出单位修订。

18、d. 作废文件应及时销毁，所有文件变更均应作好回收，并保证交旧领新，保证使用最新有效之版本。 4具体依照文件与资料控制程序。4.2.4质量记录管制 1本公司受控质量记录应包括: a.凡质量体系文件中明定格式的。b.监理公司或行业规定的业务表单。c.其它相关内部、外部沟通记录。2质量记录填写应字迹清晰、内容完整，相关人员签字齐全，不得任意更改。3质量记录由相关单位整理归档 ,并妥善保存，以防止丢失、损坏或变质等。4质量记录应界定保存期限。5具体依照记录控制程序执行。武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -

19、-第 15 页，共 34 页15 / 34 质 量 手 册章节：第 5 章版本 /次： A/05.管理职责 5.1管理承诺公司总经理承诺建立并持续改进公司的质量管理体系,为此总经理将采取如下措施 : 1传达并督导公司和所有员工遵守相关法律法规。2遵循对内员工第一，对外客户第一的工作准则，开展质量管理活动。3制定公司质量方针和明订质量目标并宣传贯彻执行。4适时召开管理评审。5及时提供质量管理所需资源确保质量活动的有效开展。 5.2 以顾客为关注焦点为保证客户的要求得到确定和满足，总经理应宣传并督导公司各部门遵循以客户为中心质量管理原则，有效执行公司质量体系文件: 1客户需求的确定转化通过工程投标

20、管理程序及合同评审程序进行。 2在质量管理各环节 ,重视客户信息反馈 , 有效处理客户投诉，随时改进工作质量 ,保证产品符合客户要求。 3监控客户满意度具体依照客户满意度测量程序执行。5.3质量方针公司质量方针由总经理正式颁布交付各相关部门宣传交流、理解并切实执行，总经理每年至少检讨一次质量方针的适切性，每次管理评审均需分析质量方针的达成情况。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 34 页16 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 5 章版本 /次： A/0 5.4 策划5.4.1质量

21、目标为有效实施公司的质量方针,公司总经理应确保在方针给定的框架内建立公司总的质量目标层层分解到各部门，目标的建立应满足下列要求：1 质量总目标应与方针保持一致，各级分目标确保总目标的达成；2 质量目标应是具体的可测量的；3 质量目标应包括产品的要求及满足产品要求所需的内容；4 质量目标应有挑战性，但同时必须是经过努力可以达成的。5现阶段公司的质量目标见第2 章。5.4.2质量策划本公司质量策划包括 : 1) 根据公司质量目标建立或完善公司质量管理体系确保质量目标的达成。2) 明确所需资源及具体过程,及其完成标准与记录 ,持续满足或扩充质量体系制度。3) 当具体的产品、工程和合同的要求超出公司现

22、有文件规定或条件时应针对性地进行质量策划具体见质量策划控制程序。5.5 职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理1)全面主持公司生产经营工作2)遵循质量管理原则，开展质量工作3)制定质量方针，质量目标并确保有效实施4)任命管理者代表，督导有效建立、实施和改进质量管理体系5)负责提供质量体系实施所需资源6)开展管理评审，负责重大质量异常的处理精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 34 页17 / 34 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 5 章版本 /次： A/0精选学习资料 -

23、- - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 34 页18 / 34 办公室负责文件和资料控制的管理工作；负责本公司技术标准、规范目录的采集；编制和不定期发布与更新确保使用现行有效的各类文件及记录。对工程技术文件的控制管理负责检查和指导，参与对纠正和预防措施的制定及检查与指导。负责组织实施公司质量体系的内部审核，管理内审员，并将审核情况及时向管理者代表和总经理汇报，负责内审中不符合项的跟踪验证。负责公司人力资源管理，组织同质量有关的管理和验证人员的教育培训和取证工作，并检查和考核培训实施结果，对员工进行质量意识的考核；负责工程经理及专业人员的培训、选

24、拔、考核和配备。环保产业部负责编制排污口工程工程质量计划和施工设计；负责竣工后回访保修工作。跟踪工程进度，督促施工工程按期完工。负责所负责工程工程的施工管理及过程控制。领导生产安全工作。合理调整本部门生产资源，如设备、人员、材料等，确保工程顺利进行。有关工程工程执行中与相关方的沟通、协调。对施工设备实施控制管理。负责本部门工作环境的过程控制及管理。负责本部门检验、测量和实验设备的管理，编制检测设备检查计划，并及时送检。负责控制施工过程及工程质量，负责工程过程及最终检验，组织工程交付。产品加工部负责扩孔器钻头产品的生产加工及过程控制。组织本部门的安全生产。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件

25、编号： QM-A 章节：第 5 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 34 页19 / 34 版本 /次： A/0负责控制本部门生产制造过程及最终产品质量，负责加工过程及最。负责对生产加工设备实施控制管理。负责检查和指导对生产过程中不合格品的评审和处理事宜。销部负责物资采购合格供方评定和采购合同的审定及执行；负责供方沟通及进货不合格控制管理。负责公司市场开发及顾客沟通的管理和控制。负责投标招标工作 ,组织合同评审。负责顾客满意度调查及反馈。管理者代表2.1公司总经理亲自任命管理者代表并告知全员服从其领导，确保质量管理活动有

26、效开展。.2.2管理者代表不受其它职权影响，其职责为：1 ）确保建立、实施和保持ISO9001:2008质量管理体系所需的过程。2 ）向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括所需的改进。）确保在整个组织内对客户要求保持充分的认识。）就公司重大质量问题决策及与质量体系有关的外部联络。3 内部沟通1 ）公司应确保质量管理信息在相关职能和层级中得到及时有效的沟通。2 ）内部沟通方式可包括：a内部会议 ； b 公司刊物； c 公告栏； d 直接面谈 ；e管理报告、联络单； f 其他活动3 ）具体执行参照内部沟通管理程序。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 5 章版本

27、 /次： A/0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 34 页20 / 34 管理评审总则保证质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，总经理应适时主持理评审会议，检查质量方针、质量目标的实现情况，并评价质量管理体变更或改进的需要。2评审输入 : 理评审会议至少应对以下事项进行评审分析 : 对质量管理体系的内外审核结果客户投诉及反馈信息以及客户满意度监控情况各部门体系运行情况有及质量方针和质量目标的达成情况纠正和预防措施实施情况上次管理评审会议之后续措施的情况可能影响质量管理体系变化情况及改进建议3评审输出理评审会议之后

28、,管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的评审报告。对质量管理体系及其过程的必要改进措施与客户要求有关的服务的必要的改进措施由于上述改进措施而导致的资源要求的变化4管理评审决议措施必须落实并跟踪验证.评审及有关记录应加以保存, 照管理评审控制程序执行。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 6 章版本 /次： A/0精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 34 页21 / 34 资源管理资源提供司需保证持有较先进的各项资源，以确保产品质量，同时有需要时，应极改进各项资源人力资源.1 根据职

29、责权限及岗位需求确立各级职员能力需求，进而确定岗位所需教育、培训、技能、经验等。具体需求规划人力资源及所需培训划、有体系地实施招募、考核及评估培训有关培训的过程评估培训的有效性工作绩效与培训之协调评估分析有关人力资源的改变状况2.8 具体依照人员安排及培训管理程序执行. 设施资源施的适切性管制1业务运作中应及时确定相关设施能否满足要求，必要时应加以配备。2定期检讨并纳入管理评审。施安全操作及保养维护 : 明订设施安全操作及保养规程并加以实施。工作环境.1公司需识别并控制工作中影响产品质量及人体安全的各项环境要素。.2针对各项环境 ,明订出相关指引以防护及确保有效管制。.3具体管理依照有关现场

30、,安全等管理制度执行。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节： 第 7 章版本 /次： A/0精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 34 页22 / 34 产品实现实现过程的策划司环保产业部 /产品加工部分别对排污口在线监测系统施工、扩孔器钻所必须的过程进行策划，确保给客户提供产品过程与公司质量体系要求。司对实现产品 /服务的策划应包含以下内容: 顾客的质量要求、目标。相关法律法规及行业规范要求。顾客、设计方提供的资料及相关证明材料。产品工程）的要求的验证、确认、监控、检验和实验活动。以及产品工程）接

31、受标准。对特定施工工程制定工程施工方案质量计划）以明确工程实现所序、资源提供、作业规定、控制内容、质量记录等监控全过程。1.4公司制订施工设计程序，有效实施策划程序，确保质量管理体整性。持性文件质量策划控制程序与顾客有关的过程产品有关的要求的确定1.1供销部通过市场需求调研、市场信息调查、市场情报处理活动，从行技术水平和实现能力、发展趋势考虑，识别挖掘市场顾客的发展需前瞻性、经济性、适用性评审需求，提出市场产品需求信息及适销产品2 业务人员与顾客的联系中应注意清楚了解顾客的要求，识别各要求的、紧迫性、明确性、合理性，确保顾客的要求内容明确，有关内容应加，对有明确需求的顾客，应填写合同草案。产品

32、销售订单或合同的评审常规订单或合同 供销部负责将相关内容填写在记录本中,经认(可用传真、电话记录、E-MAIL等方式 ，并执行以上合同评审要合同变更执行中，因故需变更相关要求时，必须按规定重新进行评审方可进行。支持性文件同评审程序3与顾客沟通公司在以下方面与顾客进行沟通。1所提供服务的信息。2咨询合同或订单的处理，合同更改。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 7 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 34 页24 / 34 版本 /次： A/03客户反馈，含客户投诉。公司保持良好的沟通渠道，

33、及时传递有关工程工程及产品要求。合同的息，解答客户的问题，接受客户投诉并妥善处理，监控客户满意度，并进。支持文件户满意度测量控制程序设计开发减采购公司建立并实行物资采购控制程序、以确保公司采购的物资符的要求。供应商的评价和选择销部组织对物资供应商的生产或供应状况、质量、价格、交付能力及售方面进行评审，选择合适的供应商。采购信息采购，需求部门应准确提报采购要求，并形成文件。相关信息应确保供按要求提供所需的材料和服务。相关合同应明确提出有关的技术、质期要求及相关方的权责、义务和违约责任，确保质量得到控制。采购验证采购物资均应按有关程序文件的规定进行验收。合格后方可办理移交和手续。如果客户在某项采购

34、物资的提供者处进行该物资的验证，本公司用客户的验证结果取代或免去原规定的检验过程。如检验不合格，本公然拒收物资。具体按材料检验与实验控制程序。产和服务的运作作控制产加工及工程施工过程制定相应程序文件及管理制度并实施，武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 7 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 34 页25 / 34 版本 /次： A/0各项活动的开展都处于受控状态。环保产业部任命工程经理及现场工程师对工程实施管理，督促施工过程设计和相关规范执行。产品加工部负责对产品加工过程控制. 对生产过程

35、中所用的材料、设备，按质量标准及工艺要求进行管理。对于关键过程，环保产业部/产品加工部要进行重点监控，由现场质检同有关部门进行验收，并做好记录。所有设施、设备要应保持良好状态满足施工/加工需要。所有参与过程运作的人员均应达到本岗位资质要求，并在有效文件指导工作。对工程经理及五大员等人员要进行培训考核，取得上岗证后才能具体依照生产过程控制程序进行。过程确认生产加工、施工过程中的特殊过程以及特殊工种，公司应对相关人员进确认，必要时对相应过程进行连续监控，本公司特殊过程为焊接，公司求对其确认。3标识与可追溯性各类加工及施工材料应分区分类存放，利用适当的标牌或标签、区域标识等明确作好产品及检验和实验状

36、态标识。各施工及加工工序应作好相关验评记录以明确各工序状况和检验状态，只有经过规定的检验并合格后方可继续下工序施工。具体依照产品标识和可追溯程序进行。客户财产财产包括施工及加工产品所涉及顾客提供的图纸、施工过程中涉及到的提供之物料和设备等。对客户财产应按与客户协调好的标准进行验收，标识、贮存、保管和使用。如有丢失、损坏、不适用、资料泄密等任何均应立即向客户反馈并协调处理。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 7 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 34 页26 / 34 版本 /次： A/0

37、5 产品防护材料或设备搬运时应选用适宜的方法进行，接收时应按有关文件规定作作，贮存期间应按程序要求分区分类堆放、明确标识产品及检验状态、护、严格办理领用手续，做到先进先出，帐、物相符。对于特殊物资如等，应制定适宜的管理措施并切实执行。产品加工及工程施工期间一直到交付前应作好产品防护。测量和监视设备的控制1 根据产品加工及工程施工要求确定并提供相应精确程度的设备。2 所有检验与测试设备在其购入使用前，都要经过检定或校准方可使有合适之使用操作说明可取阅。使用人员需培训相关的操作，使其掌握方法和技巧。对影响质量之所有检验与测试设备应予以管制，建立统一台帐，登记配置标志、统一管理。建立对各种检验与测试

38、设备定期校验制度，依其特点及对产品质量之定其校准方式和周期，并建立其检定或校准、保护规范及验收标准，对验手段之比较标准等使用前，应加以校验，并按周期复查。对各检验与测试设备之质量状况予以标识，规定其有效使用周期，对精符要求者要及时处理并有停用标志隔离。对用于量值传递的标准仪器 ,不论是内部或外部的 ,都要可以追溯到国际对不存在此标准时，应记录用于校准的依据,适当标志或经批准的记录标明其状况。内校作业应有详细的记录，并依据标准进行评判、记录应涵盖设备的编号、检校日期、结果、环境条件、责任人员等内容，并予以保留，记客户要求提供做参考。在发现检验与测试设备出现不良状况或有疑问时，应采取适当措施对用该

39、检验或测试设备的检验测试产质量量有效性，重新确认并记录，必重新检验。具体依照检测设备控制程序执行。武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 8 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 34 页27 / 34 版本 /次： A/0量、分析和改进根据产品各业务运作阶段的管理要求，策划并实施各类测量、管控、分进活动，确保产品质量、服务水准符合要求，达成客户满意从而实现企经营。加强运作过程管理，于各适当阶段开展相应检验活动以证实产品符合要通过与客户的沟通及各类渠道监控客户满意度并及时改进；实施检查、召开例会

40、、开展内审、管理评审等活动以检讨质量体系的符有效性并加以改进. 和监控客户满意度管制供销部必须定期或不定期采用适当方法及渠道收集整理分析客户对产品服务的反馈信息 ,这些信息包括 : 客户使用过程或使用后状况客户其它潜在信息的要求市场要求及竞争方法的变化定期全面评估收集到的各类信息,并作出相应对策策划。客户满意度的调查分析结果应作为管理评审的输入处理。具体依照客户满意度测量程序执行。内部质量体系审核本公司必须定期或不定期对内部质量管理体系进行评审 ,以确保符合最新0 系列国际标准 ,且有效地实施和保持。部审核应有计划地依程序执行，并记录审核结果，跟踪验证评审缺失的内审计划之频率与范围可灵活依体系

41、状况进行，但每年至少一轮覆盖全的适切性、有效性审核。武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 34 页28 / 34 质 量 手 册章节：第 8 章版本 /次： A/0部审核应由与被审核工作无关的人员进行。部审核结果应记录并分析总结后向管理层报告。责任部门应针对体系不析原因，并采用正确的弥补及预防措施以提升改进品质管理体系。体依照内部审核控制程序执行。程的测量和监控各部门业务运作应严格按相关程序文件和管理制度执行 ,各级管理人员应查 ,监控各质量活动的开展、确保产品的符合性。各运作过程

42、中发现不合格应按不合格品控制程序、纠正和预防措程序及时有效处理。4 产品检验和实验公司建立检验与实验程序，以验证所提供的产品和材料是否满足规定要通过对物资验收，防止不合格材料用于产品；对施工完成的分项分部工量进行评价，不能达到要求的由施工单位返工或返修。责任部门对各阶段进行检验，确保产品符合有关标准及客户的要求。所有分部分项工程经检验合格且资料齐备时方可组织各方进行峻工验工验收后环保产业部应收集并整理工程资料加以存档。具体依竣工工验收程序执行。不合格品控制1 公司制定并实施不合格品控制程序，对不合格品进行识别、标处理，防止不合格产品的非预期使用或交付。2 责任部门负责对不合格物资及不合格产品进

43、行标识、记录、组织处理并核准处理结果。同时负责不合格的跟踪处理。3 不合格产品经过返工后，均应按规范重新检验并须达到合格标准。武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 34 页29 / 34 质 量 手 册章节：第 8 章版本 /次： A/04 不合格物资及不合格产品让步接收时，均需得到得到客户的同意。5 所有不合格处理记录应加保管。数据分析各部门在各项管理中应定期不定期收集相关数据，采用适当的统计技质量管理成效及以下方面信息。质量目标的达成情况；客户满意及不满意；材料、产品质量、服务

44、水准的现状及其趋势；市场供、销需求及趋势。其它有关管理符合性、有效性信息。统计资料应作为解决问题的依据。统计分析的数据、图表应被审核批准后分发相关单位,以作再发防止。必要时,将统计技术资料作为管理评审的依据。改进持续改进应通过如下活动以促进质量管理体系的持续改进 : 质量方针、质量目标的验证与修订。内部质量体系审核的纠正预防改进。统计资料的规律分析。不合格的纠正预防措施的跟进验证。管理评审会议的经营，管理策略的改进与统计。各项监督、检查活动发现不合格并采取必要的纠正和纠正与预防措施。纠正措施制订并实施纠和预防措施控制程序，以消除产生不合格的原因,防不合格再次发生，纠正措施的制订应与所遇到问题的

45、影响程度相适应. 武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共 34 页30 / 34 质 量 手 册章节：第 8 章版本 /次： A/0措施的控制包括以下内容：确认包括客户投诉在内的不合格分析判断不合格产生的原因并记录评价确保不合格不再发生的措施的需求制订和实施所需的纠正措施验证并记录所采取措施的结果将所采取的纠正措施作为管理评审输入之预防措施制订并实施纠正和预防措施控制程序，以消除潜在不合格的原因，合格的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响相适应，预防措施内容包括：识别潜在的不合格

46、及其产生的原因并予以记录评价防止不合格发生的措施的需求制订并确保实施所需的预防措施对措施实施的结果予以记录验证和记录预防措施的实施效果在管理评审会议上评审所采取的预防措武汉威科集团供销总公司文件编号： QM-A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页，共 34 页31 / 34 质 量 手 册章节：第 9 章版本 /次： A/09.附件一 : 程序文件一览表文件编号文件名称对应 ISO9001:2000 标准条款QP4-1 文件与资料控制程序423 QP4-2 记录控制程序424 QP5-1 内部沟通管理程序553 QP5-2 管

47、理评审控制程序56 QP6-1 人员安排培训控制程序62 QP7-1 施工设计控制程序71 QP7-2 合同评审程序72 QP7-3 物资采购控制程序74 QP7-4 材料检验与实验程序74 QP7-5 生产过程控制程序75 QP7-6 标识与可追溯性控制程序753 QP7-7 物资贮存和防护控制程序755 QP7-8 检测设备控制程序76 QP8-1 客户满意度测量控制程序821 QP8-2 内部审核控制程序822 QP8-3 生产过程中的检验和实验程序8.2.3/8.2.4 QP8-4 竣工工程交付控制程序824 QP8-5 不合格控制程序83 QP8-6 数据收集分析控制程序84 QP8

48、-7 纠正与预防措施控制程序85 武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 10 章精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 32 页，共 34 页32 / 34 版本 /次： A/010.附件二：质量手册修改记录表修订日期版次变更修订状况说明修订页次武汉威科集团供销总公司质 量 手 册文件编号： QM-A 章节：第 11 章版本 /次： A/0精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页，共 34 页33 / 34 11.附件三 产品工艺流程图1、加工流程图车、刨、钳、焊接加工、交付2、安装流程图管线铺设设备安装系统调试关键过程：系统调试特殊过程：焊接申明：所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 34 页，共 34 页