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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 项目部物质选购治理制度为了进一步加强项目部物质治理,降低工程成本,标准项目部物质选购治理、提高 企业经济效益,保证项目部的正常运行的原就,结合公司实际情形,制定本制度；项目部所需的零星材料、本地材料、办公生活用品、零星工程及暂时建筑均适合本 制度；第一条、物质选购流程1、5000 元以下暂时用零星材料、办公用品选购流程使用方案询价选购方案项目经理批准工程部备案报销入库选购2、5000 元以上物质选购流程使用方案询价选购方案项目经理审核工程部批准工程部备案报销入库选购其次条、材料方案1、项目部提前 5 天将工程所需物质的名称、规格、型号、数量等提
2、出项目材料使用计 划,填制项目材料使用方案表项目经理签字确认后,由材料员进行询价、比价、定 价；2、一些特别材料商混、钢材等要充分考虑到材料的使用环境与供应要求,项目现 场负责人应提前做好材料需求方案并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交 底,以免造成供货条件或环境不能准时供货；3、零星材料方案由项目技术员准时提出,填写零星材料选购明细表经项目经理签 字、核实交由材料员进行询价选购；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4、对暂时急需材料,选购员提出方案,项目经理签字批准后选购,严禁材料人员擅自 选购无方案材料；
3、5、材料员在做材料方案工作,应在工程签订合同后依据施工图纸、成效图等拿出主要 材料品类,并依据拿出的材料品类开头组织询价及供应商的考察询问主要目的是在第 一时间开头材料工作,防止工期紧急造成材料供应不准时；第三条、材料询价、定价程序1、材料员在收到项目部提出的材料方案单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的 询价工作,填写材料选购比价单 附 2 至 3 家材料供应商的明细报价 , 联系人、联 系、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章 ,材料选购比价单经由项目 预算人员进行预算比照各相关人员进行看法沟通,得以统一建议同意选购后,由项目经 理审核批准,再进行材料的合同签订及选购工作；2、对大宗
4、材料的询价、定价、选购,由项目部组织实行公开招标或议标的方式,确定 供应商洽商合同,经项目经理审核后方可选购；3、对小型材料、设备的询价、定价、选购,由选购部自行询价报项目部审核,由材料 员进行选购；选购时必需注明选购地点、供应商名称、联系人、联系确保信息准 确显现材料组织困难应准时向项目经理汇报；第四条、材料选购程序1、材料员依据项目经理审批的材料选购比价单的情形准时签订选购合同,选购员 按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商,要求供货商按要 求供货；2、材料员负责对材料的出入库进行全程治理,并依据工程的进展情形准时与供应商联 系,确保材料供应顺当进行；第五条、合同签订
5、1、零星材料、办公用品选购,原就上可以不签订合同,项目部填写备案说明,项目经 理签字后交选购员选购；3、金额较大的物质选购应签合同如租房、零星工程；序第六条、材料款付款程1、主要材料拨款,材料员依据实际进场材料情形填写材料拨款申请单此单据由 财务部编制,经项目经理与财务部进行审批,作为付款依据；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付,财务部 在付款前需与材料供应商和财务会计核对进场材料数量,核实无误后由选购部填写内 部付款通知单此单据由财务部编制,经财务
6、部、项目经理批准后办理付款；3、对于公司指定的长期合作的小型材料指成批量的零星材料供应商,原就上不必 签合同,但供应商必需供应该批材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材 料,如：营业执照、税务登记等4、项目所需材料必需有相应的发票,而且应严格依据当地税务局、项目业主、自己公 司的要求开出相应所供材料的合法发票；4 月盘点的统计和上报工作；2、需要现金购买的材料,由材料员经办人填写备用金借款单,项目经理批准后,到项 目财务部领取,凭票据到项目财务处报销冲备用金帐；3 项目经理和财务负责人必需负责监督材料员材料资金的使用,严格掌握资金在合同范 围内执行；4、材料对账、报账与盘点：1每个工
7、程项目必需建立材料选购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁 台账,由现场负责人、财务会计、材料员分别签字留存；2对账时间：每月25 日项目经理参加项目会计与材料员进行对账；3盘点时间：每月 25 日到 31 日项目经理参加项目会计与材料员进行库存盘点第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库治理1、材料、设备入库治理1材料、设备进场,材料员应立刻组织相处仓库管员、项目施工员办理入库,登记 入账手续,入库前仓库管员应清点好材料的数量,核对对材料、设备的外观、外形,检 验材料的质量,对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对；核对无误后由材料员、仓库管员、项目施工员立刻填写材料验收单办理入库；材料
8、进场和材料入出库治理附带 的各种文件资料由材料员供应应资料员编入资料档案；2全部材料入库材料员必需填写材料验收单, 同时填写材料收料单,填写时必需与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 4 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、材料验收治理1材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收,砂子、石子按车量方进行抽检,钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数过磅进行抽检；需要复检的材料应会同资料员、供应商实行样本报检；2相应负责对进场验收、调拨后材料的使用情形进行全程治理,对退场 材料进行 整理到达验收标
9、准,不达标进行组织材料退场；3对现场报废的材料、物资,由项目部负责进行清理,报公司批准后进行处理,处 理费用上交公司财务；3、材料丢失、退场、报废治理；1 、项目部材料员在日常工作中,如发觉周转物资及现场材料有丢失情形是,第一时 间将丢失情形向项目部汇报并查清缘由,交财务部、材料员备案；2、工程终止后,剩余材料堆公司仓库的,盘点后填写剩余材料退库明细表,交财务部留存；退给供应商的材料要填写退料单,负值,红字表达；同样财务 部、材料员留存；3、施工过程中,现场废料处理要填写施工现场废料处理明细表,每月 25 日后 30 日前交与财务部、材料员留存；4、项目施工过程中,全部现场的生产车辆、机械在项目经理的统一调配下进行专 人治理和驾驶；严禁无证驾驶,严禁治理人员在项目经理不知情情形下予以外借；而所 有的产生的车辆、机械的台班租赁费在由项目现场负责人与材料员确定后汇报于项目经 理处理；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 4 页