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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 营运规范盘 点 手 册二零零一年编号：名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录名师归纳总结 第一章前言第 2 页,共 28 页其次章概述第三章盘点作业流程第四章盘点的组织及制度确立第五章盘点配置图及其表格第六章盘点前的预备第七章盘点的具体操作第八章盘点结果的分析和处理第九章其它- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章 前言一、 适用范畴本手册供参与盘点员工和治理人员学习使用,统的参考指南；二、目的并作为超市盘点系本手册作为盘
2、点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、 要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率；三、好处使用本手册可供应以下主要好处：1 更短的培训时间 2 更高的工作效率 3 统一的专业术语,便于沟通4 对于盘点系统的更好懂得和有用操作 5 明白盘点在商业体系中的重要性名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其次章 概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以的确把握该期间内的经营业绩,二、为什么盘点并因此加以改善, 加强治理；对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进 进出出的
3、顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客中意、企业兴盛强盛；然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准 确知道的,目前的唯独方法就是盘点,且通过盘点可以达到：1 准确把握库存量 2 把握损耗并加以改善 3 加强治理,防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间, 同时也带来一些负面影响,但它却是一种特别重要的工作,由于它能达到以下目的：1 明白商店在肯定阶段的亏盈状况 2 明白目前商品的存放位置,缺货状况 3 明白商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 4 挖掘并清除滞销品、接近过期商品,整理环境、清除死角 5 依据盘点情形,可加强治理、防微杜渐,同时遏
4、阻不轨行为名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第三章 盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的缜密与否,直接关系到盘点结果的真实性建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的预备及培训盘点作业盘点结果重大差异 重盘是否名师归纳总结 进行调整和结算追查责任、计策改进第 5 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 二、作业流程治理 1 盘点制度由公司统一制定；包括：盘点方法、盘点周期、帐 务处理、差异处理及奖惩规定；2 组织落实 包括：全部盘点的组织落实和部分盘点
5、的组织落实、区域划 分；3 盘点作业要划分区域,落实到人；4 盘点前预备：主要有人员组织、工具、通告、商品和环境整 理、工作安排与盘前培训、各种资料整理；5 盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第四章 盘点的组织及制度确立一、盘点制度的确立盘点方法列表如下：定义实物和帐面区域时间段周期实物帐面全面区域营业中营业后定期不定期实际清以 书 面盘点盘点盘点时商店在每次盘盘点间将店内以类分点存货记 录 或全部存区,依商店仍关门后点间隔隔期不数量的电 脑 记货区域序
6、盘点对外营盘点期一样一样的方法录 进 出进行盘肯定区业的盘点盘点帐 的 流点域,如动 状 况此周而而 得 到复始期 末 存 货 余 额 或 估 算 成本有用商店实由 电 脑一年二周期性库存区销售区全面盘大家物盘点部 和 财次盘点域盘点点电、精务 部 进品等,范畴行或突发准时大事、间间人事变隔动、经营反常 等说明：1 由于商业行业自身的特点,我们采纳相应交叉的盘点方法进行盘点；2 全面盘点由总部统一制定,区域盘点由店内列出半年盘点计划表,自行组织实施,并报总部营运总监及财务部存查；3 如遇特殊情形, 如商城的人事变动、 意外大事发生 （如水灾、名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,
7、共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 火灾）、经营反常等, 必需另行组织盘点, 至于全盘或区域盘点,就视情形而定；二、帐务处理 由财务部制定执行三、差异处理盘点可能显现重大差异；所谓重大差异即指：盘损率大幅超过 同行业标准或公司目标,以及毛利率远低于同行业标准或公司目标；1盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异；一般而言盘损的缘由有以下几种：（1）错盘、漏盘（2）运算错误（3）偷窃（4）收货错误,或空收货,结果帐多物少（5）报废商品未进行库存更正（6）对一些清货商品,未运算降价缺失（7）生鲜品失重等处理不当（8）商品变价未登记和任意变价2如发生重大差异时,应立刻实行以
8、下措施：（1）重新确认盘点区域,看是否漏盘；（2）检查收货,有无大量反常进货,并且未录入电脑；（3）检查有无大量反常退货,并且未录入电脑；（4）检查库存更正及清货变价表；（5）检查是否有新来生鲜处理员工,技术不娴熟；（6）重新运算；3同时按规定程序进行库存调整（第八章有特地论述）4商品盘损的多少,代表着治理人员的治理水平及责任感；只 要结果在合理的范畴内,均视为正常；同时有必要奖优惩差,名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 降低损耗；参照行业标准及超市的低成本损耗及责任落实到 人的经营理念,公司目前规定的量贩店盘点损耗
9、标准为：1. 商城盘损率应掌握在销售总金额的 4-6 ；2. 在 4以下予以嘉奖；3. 在 6-8 之间应视为低于标准水平, 必需由店长负责寻 找缘由,提出整改措施；4. 在 8以上为不正常,须追寻有关经营人员及员工的责 任,并赐予惩罚；5. 开店初期二个月的第一次盘点答应有较高的损耗率；5 盘点的组织 盘点作业人员组织,一般由各店自己负责落实,如为全面盘 点,应由营运部、电脑部、财务部、选购部在商城进行盘点时分 头指导和监督盘点, 并由店长统筹支配； 由楼面经理负责并具体 落实到各部门和人； 盘点作业是商店人员投入最多的作业,所以 要求全员参与盘点；一般是每个部门为一个小组；全面盘点组织构架
10、图（如下图）如为区域盘点, 就由楼面各部门, 依据盘点方案自己组织落 实,同时由 ALC 协作操作店长楼面经理电脑部楼 面 各 部财务名师归纳总结 初复抽第 9 页,共 28 页盘盘盘- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第五章 盘点配置图及其表格一、盘点配置图开业初的全店配置图可做盘点配置图之用；一般而言,盘点配置 图上除包括卖场的冷冻柜、冷藏柜、货架、大陈设区之外,仍应包 括后场的仓库区、冷库等,只要是商品储存、陈设之处均要标明；为便于把握整体态势及规划, 盘点图必需将通道及陈设架标示编 号,并将此编号做成贴纸,粘贴于陈设架右上角,这样既可周详地分 配
11、责任区域,盘点者又可明白自己的工作范畴；同时,也可在此图上名师归纳总结 把握全局,合理调配,相互救济.；第 10 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 盘点配置图：蔬菜库 I1 A 11A 9A 7A 5A 3A 1A 冷藏库 I2 A 6A 4A 2B H 4BB8B6BBB 4B29BC 4 C 3 D 2 C 1 C7C5C 3C 1C H 3CC8C6CCC4C2CD 4 D 3 D 2 D 1 D7D5D 3D 1D H 2DD8D6DDD 4D 2DF 4 F 3 F 2 F 1 E7E5E3E1E H 1EE8E6EEE4E2
12、EF 4 F 3 F 2 F 1 F7F5F 3F 1F FF8F6FFF 4F 2FG 4 G 3 G 2 G 1 G7G5G3G1G 冷藏库 K1 G12G10G8G6G4G2冷冻库 K2 库房L 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 盘点用表格（附后）1 盘点表2 盘点责任区安排表（小组用）3 小组盘点支配方案表4 支援盘点人员支配方案表5 盘点培训方案表附 1：盘点表掌握区：1名称初盘数量日期：抽盘数量4备注通道号：2部门：5货架号：3复盘数量货号678910装订线初盘人：11复盘人：12抽盘人：13填写说明
13、：1按区域编号要求填写2设定编号3设定编号4清点日期,按年、月、日各两位填写5盘点大部门的名称6商品 6 位货号7电脑确认的商品名称8按售卖单位第一次清点的数量9其次次清点的数量10 第三次抽点的数量11 初次清点人签字名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 12 其次次清点人签字13 抽点人签字附 2：盘点责任区安排表（小组用）部门盘点类别区域编号日期盘点单编号备注姓名填表人：起迄张数批准人：名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附 3：组
14、盘点支配方案表所属部门：主管姓名：日期员工 姓名职位盘点时盘点内容参与盘点步骤加班间支配时数部门经理：初点复点抽点店长：名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附 4：支援组盘点人员支配方案表时间姓所职盘点时间参与盘点加班盘点内容步骤属时数名支配部位初复抽制表：门点点点店长批准：名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附 5：盘点培训方案表日期部组本部门其它部门培训指导门别参与培训人员培训人员时间人员生鲜 粮油烟酒食 品饮料 冲调 饮品体闲食品
15、家电洗化家纺非 食品文体 家居儿童针纺服饰合计名师归纳总结 制表批准店长第 16 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 第六章 盘点前的预备自古兵家 “ 不打无预备之仗” ,事前预备愈周密愈具体,盘点工 作进展就能愈顺当,盘点结果就会愈精确；一、 人的支配1原就上,盘点当日,应停止任何休假,特殊是全面盘点至 少应于两周前支配妥当,包括加班、延长时间等,应由各部门写出 组盘点支配方案表 （见前表 3）,并呈报 店长批准；2责任区落实到人,明确范畴,采纳“ 互换法”,即商品部 的作业人员盘点商品部的作业区,防止“ 自盘自” 造成 不实情形发生；
16、3支援各部门盘点的员工, 由合理调配, 同时填写支 援组盘点人员支配方案表 （见附表 4）,并呈报店长批准；二、告知1 通知顾客 如营业中盘点而影响顾客购物就通过广播形式告知顾客,以取得谅解：“ 敬重的顾客伴侣,您好,我们的盘点给您购物 造成了不便,请您谅解,顺祝您购物开心！”如停业盘点就应提前三天,以广播方式及公告方式,通知 顾客,防止顾客白费来回,公告形式如下（见下页）：留意：超市不做停业盘点,如有特殊情形需停业盘点,必需有总 经理的许可,并制定特地方案；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 停业盘点通知敬重的会
17、员伴侣,您好！本店因业务需要,定于日年月日点至年月点,进行内部总盘点；盘点时间内,恕不对外营业；如因此而造成您购物上的不便,敬希见谅；同时感谢您于盘点后,连续赐予支持和惠顾；国 大 商 城店 长 敬 上年月日2、通知厂商 盘点前,由选购员在订货时注明,或以电话告知,或发函 通知,防止厂商于盘点时段送货, 并在收货处提前一个星期贴 出通知；三、盘点前培训、 盘点前两个星期内进行盘点模拟培训,失误降至最低讲解留意事项, 务使、 模拟培训,按实际盘点步骤进行讲解, 具体由店长及楼面经 理支配实施,并由填写盘点培训方案表（见前 5）,名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 28 页精
18、选学习资料 - - - - - - - - - 呈店长批准 、 盘点人员进行逐一操作演习 、 各部门主管须进行标准操作示范 、 盘点工具 盘点表 ,小张自粘贴纸,红蓝圆珠笔等；四、工作安排 初点工作由指定员工实施, 抽点、复点工作由部门主管或 后勤人员来执行；五、商品整理,环境整理际盘点前两天对商品进行整理,使盘点工作更有序、 有效,及早清除不良商品,其整理的重点是：、 检查货架或冷冻、 冷藏价格卡是否与商品陈设位置一样,不 一样时,要将其调整一样或更换新卡；、 将商品陈设整齐,以利于清点数量,象陈设端头、陈设架、附壁陈设架、随机陈设架、堆头等；、 清除坏品、退货商品,该报废的报废,该退货的退
19、到收货区,包装破旧商品要准时处理；、 清除卖场及作业场死角, 检查修理检测区、 收货区、结帐区 等是否有滞留商品；、 将各项设备、备用品、工具存放整齐；、 库存商品的整理要留意两点： 一是把小箱子放在大箱前； 二 是防止商品数量不足整箱的当作整箱运算；、 盘点前最终整理：一般在盘点前两小时,对商品进行最终整理,主要是陈设架 上的商品；次序肯定不能转变,否就盘点时会对不上号；名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 六、资料单据整理 为防止显现虚假现象,有关盘点的资料要整理 : 、 联营式自营商品的单据整理；、 报废品单据
20、汇总；、 赠品单据汇总；、 改包装单位的商品单据汇总；、 收货资料的汇总；七、留意事项 、 盘点前各主管须核查前三日的退货情形,看是否录入电脑；、 主管核对报废商品是否准时进行库存更正；、 主管检查破包商品是否整理；、 销售区域的盘点必需在当天营业终止后进行；、 电脑部必需在营业终止以后,开头盘点以作库存锁库；、 收货部门在盘点当日：（可依实际情形而定）,必须停止全部数据资料的录入；、 未录入的商品,必需贴上“ 未录入不需盘点” 的标记；名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第七章 盘点的具体操作一、盘点作业流程图锁
21、库进行初点初盘人员填写初盘数量初点完毕 ,店长、经理检查复盘人员统一进行复盘填写复盘数量店长、楼面经理检查后,进行抽盘抽盘完毕,收单小组收回盘点单依据编号核对单据是否丢失丢失 依据编号找出丢 失盘点单的区域未丢失 盘点单交 ALC 进店长、楼面经理审 批,进行重盘ALC 录入初盘数量,复盘数量名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - ALC 打出盘点差异报表数量差异大的商品重新进行盘点数量差异小的商品和 电脑库存对比ALC 重新录入盘点数量 填写库存调整单店长签核调整库存终止二、盘点的规定 1初点规定 1. 先点仓库（库
22、存区）、冷冻库、冷藏库,再点卖场2. 盘点货架或冷冻柜、冷藏柜时,依序由左而右,由上而下 如图示：3. 每一货架或冷冻柜、 冷藏柜均视为独立单位, 使用单独的盘 点表；如盘点表不足,就连续使用下一张；初点盘点表为黑 色；4. 两人一组,一人点,一人写；将数量写在自粘贴纸上,放置 在商品的前方；5. 盘点单上的数字填写要清晰,不行潦草让人混淆；6. 数字写错,要涂改完全；7. 清点时,肯定要按最小单位清点, 不够一个单位的忽视不计,同时取出归入待处理品堆放处；8. 盘点时,顺便查看商品的有效期, 过期商品应立刻取下归入名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共 28 页精选学习资料
23、 - - - - - - - - - 待处理品堆放处；9. 店长要把握盘点进度, 调度机动人员支援, 巡察各部门盘点区域,挖掘死角及易漏盘区域；10. 对无法查知商品编号或商品售价的商品,追查归属；就立刻取下, 稍后11. 盘点留意大分类和小分类,注明该分类商品所在的货架号 码；2复点作业规定 1. 复点时要先检查盘点配置图与实际现场是否一样,有否遗漏 区域；2. 巡察有无遗漏标示小粘纸的商品；3. 复点在初点进行一段时间后进行,用蓝色一联；4. 复点无误后将小粘纸拿下；3抽点作业规定 1. 对整个区域的抽点视同复点；2. 抽点商品要挑选卖场内的死角,或体积小、单价高、量多的 商品；3. 抽点
24、用红色盘点表,注明为抽点；4. 抽点是对初点和复点无差异商品的抽验；4差异处理 此处讲的差异是初点和复点不一样及抽点与初点、复点的结 果不一样；（数据差异的调整,见第八章库存调整）1. 初点和复点不一样,应由主管或其指定的不同员工去第三次 点,填写红色单,注明第三次盘点；如仍有差异就由不同的人重复上述动作,并注明是第几次盘点,直至正确、电脑没 有差异报表显现为止；2. 抽点如发生与前述盘点有差异,按上述动作进行, 直至正确；3. 如无差异就须主管签名,由进行“ 确认” 动作；5留意事项名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - -
25、 - 1. 每份盘点报表必需由部门经理以上人员签名；2. 主管在签核报表时,对其数量的总和应再核对一次,以确保 无误；3. 主管必需检视每位员工负责的盘点区域是否的确完整地盘 点；4. 在盘点前该盘点品项的销售区域应维护适当的安全库存量；5. 主管须负责对盘点过程中聚集的待处理品（如破旧、变质商 品、过保质期商品、无商标商品等做出相应处理（如报损、重新包装等）；6打印实际盘点报表 经主管核查无误后, 并由部门经理以上人员签字后,由 打印实际盘点报表；名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第八章 盘点结果的分析和处理盘
26、点作业终止后, 实际库存和电脑库存相核对, 如有差异要追查缘由,堵疏防漏；一、追查差异缘由（差异缘由如第四章所述）二、 库存调整1库存更正流程图主管填写库存更正表经本部门经理签字核交店长批准由 ALC 调整归档留底至下一期盘点1. 此时产生的差异,经部门经理签核后,以盘点实际库存量作为正确数据；2. 店长签字后,方可作“ 确认” 工作；3. 总公司营运部于各品项盘点后将视情形予以抽查；名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4. 报表储存至该品项下次盘点后,方可销毁；5. 帐务调整,由财务部完成；6. 盘点电脑系统流程
27、,参照电脑部相关程序；2资料整理 1. 店长要确认盘点单是否全部收回,同时要有签名；2. 复印留底,原件送财务部核算；3. 财务部在收到盘点资料后,2 日内提出盘点结果报告；4. 各部门做盘点实施情形报告, 以作为以后改善、 参考之依据；盘点报告部门: 执行情形问题日期: 年月日改善计策初盘复盘抽盘部门主管 : 三、游离商品的处理 1盘点通常会发生以下特殊情形（1）有货号,无品名或错品名 其缘由有：货号错误 货号已剔除,但商品仍在销售名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 套号（厂商滥用已有货号,套用新产品）（2）有品
28、名,无货号 其缘由有：条码脱落,又无据可查 店内自购,仍没有编号 2处理程序：1 进行清查： 在可能的情形下须确认货号 （条码）,同时输入 库存记录 2 清查后仍无法找出原籍的商品一方面要列清单送选购部确 认,一方面将其集中以便处理 3 选购仍无法确认的商品,可以用以下方式处理：退回厂商 假如无条码有商标的商品, 在品质仍完好的情形下由店长 打算酌情作清仓处理 报损 4 属未经许可引进之商品,就追究责任 5 留意：不行将不合格产品,过期或变质商品销售给顾客名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第九章 其它一、其他盘点
29、 在进行商品盘点同时,要常常对备用品、设备进行盘点二、结论 通过以上的学习, 可知盘点的重要, 它不仅是我们在一段经营期 内经营业绩的反映,同时也代表着对我们自身“ 治理品质” 与“ 品德 操守” 的考查；有人把商店开门营业视为 “ 攻城掠地”由此可以看出“ 攻守” 的重要；,盘点视为“ 清查战果” ,盘点是展现我们平常努力工作的绩效的重要方法,是对我们“ 战 果” 的清点；借此不仅可以领会我们的工作成果,同时也会发觉我们 的不足之处；发觉问题,解决问题；嘉奖优异,加强治理；不断完善,推动销 售；通过盘点进展完善是我们的根本目的；名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页,共 28 页