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1、什么是什么是产品质量先期策划？产品质量先期策划？产品质量先期策划及控制计划产品质量先期策划及控制计划 A Advanceddvanced P Productroduct Q Qualityuality Planning(and Planning(and Control Plan)Control Plan)定义定义 是一种结构化的方法，用来确定和制定是一种结构化的方法，用来确定和制定确保一个产品使顾客满意的所需的步骤；促确保一个产品使顾客满意的所需的步骤；促进所涉及的每一个人的联系，确保按时完成进所涉及的每一个人的联系，确保按时完成各阶段的工作。各阶段的工作。定义说明定义说明n方法方法 结构化（
2、结构化（ 表格规范化）表格规范化）n研究对象研究对象 每个具体的产品每个具体的产品n内容内容 确定和制定步骤确定和制定步骤n目的目的 确保产品使顾客满意确保产品使顾客满意n涉及对象涉及对象 产品所涉及的每一个人产品所涉及的每一个人n时间要求时间要求 按节点完成各阶段的工作按节点完成各阶段的工作产品策划的前提产品策划的前提成立成立APQPAPQP小组小组（策划（策划/ /横向协调横向协调/ /多方认证）小组多方认证）小组（类似于宝钢项目组（类似于宝钢项目组/ /课题组课题组/ /产品一体化组产品一体化组/ /攻关组）攻关组）成员成员技术、制造、材料、质量、销售、现场服务技术、制造、材料、质量、销
3、售、现场服务（需要时：供应商、用户）（需要时：供应商、用户）小组的双重性小组的双重性技术决策性（能够决定产品技术问题）技术决策性（能够决定产品技术问题）协调性（注重协调各部门接口问题）协调性（注重协调各部门接口问题）APQPAPQP小组的主要四大功能小组的主要四大功能特殊特性的开发和最终确定特殊特性的开发和最终确定失效模式及后果分析的开发和评审失效模式及后果分析的开发和评审制定措施，优先减少高风险顺序数制定措施，优先减少高风险顺序数的潜在失效模式的潜在失效模式控制计划的制定或评审控制计划的制定或评审四大任务说明四大任务说明n确定产品最主要特性、难点确定产品最主要特性、难点n最容易出现的问题最容
4、易出现的问题n明确最容易出问题的解决方案明确最容易出问题的解决方案n提出具体明确的控制手段提出具体明确的控制手段APQPAPQP的五个阶段的五个阶段计划和确定项目计划和确定项目产品设计和开发验证产品设计和开发验证过程设计和开发验证过程设计和开发验证产品和过程确认产品和过程确认反馈、评定和纠正措施反馈、评定和纠正措施见见APQPAPQP手册手册No.5No.5APQPAPQP的五大阶段的五大阶段QS 9000QS 9000产品质量策划进度图表产品质量策划进度图表计划和计划和确定项目确定项目产品设计产品设计和开发验证和开发验证过程设计过程设计和开发验证和开发验证产品和产品和过程确认过程确认反馈评定
5、反馈评定和纠正措施和纠正措施策划策划产品设计和开发产品设计和开发过程设计和开发过程设计和开发产品和过程确认产品和过程确认生产生产反馈评定和纠正措施反馈评定和纠正措施策划策划投产投产试生产试生产样件样件项目批准项目批准概念概念提出提出/ /批准批准产品策划各阶段的衔接产品策划各阶段的衔接阶段明确阶段明确紧密衔接紧密衔接计划和计划和确定目标确定目标产品设计和产品设计和开发验证开发验证过程设计和过程设计和开发验证开发验证产品和过产品和过程确认程确认反馈评定反馈评定纠正措施纠正措施第一阶段计划和确定项目第一阶段计划和确定项目输入输入 顾客的呼声顾客的呼声 - -市场调研市场调研 - -异议记录和质量信
6、息异议记录和质量信息 - -小组经验小组经验 业务计划业务计划/ /营销策略营销策略 产品产品/ /过程指标过程指标 产品产品/ /过程设想过程设想 产品可靠性研究产品可靠性研究 顾客输入顾客输入第一阶段输入说明第一阶段输入说明n项目来源是什么？项目来源是什么？n是否是顾客的需求？是否是顾客的需求？n是否是公司发展的方向？是否是公司发展的方向？n产品大致概念设想？产品大致概念设想？第一阶段计划和确定项目第一阶段计划和确定项目输出输出n设计目标设计目标 n可靠性和质量目标可靠性和质量目标n初始材料清单初始材料清单n初始过程流程图初始过程流程图n特殊产品和过程特性的初始明细表特殊产品和过程特性的初
7、始明细表n产品保证计划产品保证计划n管理者支持管理者支持第一阶段输出说明第一阶段输出说明n项目总体目标是什么？项目总体目标是什么？n初步的关键难点在哪里？初步的关键难点在哪里？n大概需要什么特殊原材料？大概需要什么特殊原材料？n大概工艺流程是什么？大概工艺流程是什么？n大概设计方案？大概设计方案？n能否已得到领导支持？能否已得到领导支持？第一阶段的第一阶段的输出输出就是第二阶段的就是第二阶段的输入输入一、计划和确定目标一、计划和确定目标宝钢宝钢输入输入管理者支持管理者支持调研调研用户呼声用户呼声市场信息市场信息技术信息技术信息类似的原设计资类似的原设计资 料和生产实绩料和生产实绩类似的质量异议
8、类似的质量异议产品可靠性研究产品可靠性研究规划、年度计划等规划、年度计划等立项申请立项申请批准批准立项可行性报告立项可行性报告综述综述项目目标及技术指标项目目标及技术指标特殊特性初始明细表特殊特性初始明细表主要研究内容主要研究内容技术关键及解决途径技术关键及解决途径初始过程流程图初始过程流程图初始特殊材料清单（需要时）初始特殊材料清单（需要时）验收标准及验收方式验收标准及验收方式协助方案（策划组组成）协助方案（策划组组成）进度计划进度计划经费预算经费预算预计效果预计效果立项评审表立项评审表科研项目计划任科研项目计划任 书（确定策划组书（确定策划组 成员）成员） 第二阶段产品设计和开发验证第二阶
9、段产品设计和开发验证输出输出n设计失效模式及后果分析（设计失效模式及后果分析（DFMEADFMEA）n可制造性和装配设计可制造性和装配设计n设计验证设计验证n设计评审设计评审n样件制造样件制造n工程图样（包括数学数据）工程图样（包括数学数据）n工程规范工程规范n材料规范材料规范n图样和规范的更改图样和规范的更改n新设备、工装和设施要求新设备、工装和设施要求n特殊产品和过程特性特殊产品和过程特性n样件控制计划样件控制计划n量具量具/ /试验设备要求试验设备要求n小组可行性承诺和管理者支持小组可行性承诺和管理者支持第二阶段输出说明第二阶段输出说明n产品本身确定相关要求是否明确？（产品标准）产品本身
10、确定相关要求是否明确？（产品标准）n这样的产品特性顾客在使用中会出什么问题（这样的产品特性顾客在使用中会出什么问题（DFMEA)DFMEA)？n关键难点在哪里？关键难点在哪里？n是否运用多种方法进行设计验证、设计评审？是否运用多种方法进行设计验证、设计评审？n原材料要求是否已经明确？原材料要求是否已经明确？n是否对设备有特殊要求（包括计量检测设备）？是否对设备有特殊要求（包括计量检测设备）？n解决能否生产出产品？（样件制造方案及样件制造）解决能否生产出产品？（样件制造方案及样件制造）n小组项目的可行性向管理者承诺小组项目的可行性向管理者承诺n管理者给予必要的支持管理者给予必要的支持第二阶段的第
11、二阶段的输出输出就是第三阶段的就是第三阶段的输入输入第三阶段过程设计和开发验证第三阶段过程设计和开发验证输出输出：n包装标准包装标准n过程失效模式及后果分析（过程失效模式及后果分析（PFMEAPFMEA）n产品产品/ /过程质量体系评审过程质量体系评审n过程流程图过程流程图n场地平面布置图场地平面布置图n特性矩阵图特性矩阵图n试生产控制计划试生产控制计划n过程指导书过程指导书n测量系统分析计划测量系统分析计划n初始过程研究计划初始过程研究计划n包装规范包装规范n管理者支持管理者支持第三阶段的第三阶段的输出输出就是第四阶段的就是第四阶段的输入输入第三阶段输出说明第三阶段输出说明n详细工艺流程是否
12、已经明确？详细工艺流程是否已经明确？n这样的产品在生产中会出什么问题（这样的产品在生产中会出什么问题（PFMEA)PFMEA)？n产品产品/ /过程质量管理体系是否适合？过程质量管理体系是否适合？n试生产控制计划是否完成？试生产控制计划是否完成？n过程指导书是否详细、明确？过程指导书是否详细、明确？n包装标准、规范？包装标准、规范？nMSAMSA计划计划nPpkPpk / /CpkCpk研究计划研究计划n管理者支持管理者支持第三阶段的第三阶段的输出输出就是第四阶段的就是第四阶段的输入输入二二/三、产品三、产品/过程设计和开发过程设计和开发宝钢宝钢产品产品/ /过程设计过程设计设计评审设计评审管
13、理者支持管理者支持 实验室研究报告（需要时）实验室研究报告（需要时）研究内容及试验方案研究内容及试验方案试验结果及讨论试验结果及讨论结论结论产品产品/ /过程设计报告过程设计报告特殊特性清单特殊特性清单 DFMEADFMEA和检查清单和检查清单新设备、工装和设施要求新设备、工装和设施要求工艺过程流程图工艺过程流程图PFMEAPFMEA流程图风险评定检查表流程图风险评定检查表 PFMEAPFMEA和检查清单和检查清单样件控制计划和检查清单样件控制计划和检查清单包装标准和规范包装标准和规范产品产品/ /过程质量检查清单过程质量检查清单小组可行性承诺小组可行性承诺设计评审表设计评审表设计信息检查清单
14、设计信息检查清单产品产品/ /过程质量检查清单过程质量检查清单小组可行性承诺小组可行性承诺二二/三、产品三、产品/过程设计和开发过程设计和开发宝钢宝钢样件制造样件制造新产品试制技术协议新产品试制技术协议确认样件控制计划（工厂实验确认样件控制计划（工厂实验 计划书）工艺卡计划书）工艺卡过程指导书（技术、岗位规程、过程指导书（技术、岗位规程、 技术通知单技术通知单第一轮试生产（样件制造）第一轮试生产（样件制造）试制总结试制总结试生产控制计划试生产控制计划测量系统分析计划测量系统分析计划初始过程能力研究计划初始过程能力研究计划设计评审设计评审设计验证表设计验证表第四阶段产品和过程确认第四阶段产品和过
15、程确认输出输出n试生产（解决能否批量生产）？试生产（解决能否批量生产）？n正式进行正式进行MSAMSA工作工作n正式进行初始过程研究工作正式进行初始过程研究工作n生产确认试验生产确认试验n包装评价包装评价n生产控制计划生产控制计划n如果需要，是否已得到顾客批准？如果需要，是否已得到顾客批准？（PPAPPPAP）n项目结题确认项目结题确认第四阶段的第四阶段的输出输出就是第五阶段的就是第五阶段的输入输入四、产品和过程确认四、产品和过程确认宝钢宝钢试生产试生产管理者支持管理者支持新产品试制技术协议新产品试制技术协议确认试生产控制计划（工确认试生产控制计划（工 厂实验计划书）、工艺卡厂实验计划书）、工
16、艺卡一轮以上工业性试制试制一轮以上工业性试制试制 总结总结测量系统评价测量系统评价初始过初始过 程能力研究程能力研究包装评价包装评价结题结题设计输出设计输出综合评审综合评审结题报告结题报告生产控制计划生产控制计划生产件批准生产件批准用户使用报告用户使用报告产品暂行供货技术产品暂行供货技术 条件（草案）条件（草案） 结题报告结题报告经费结算经费结算经济效益预审经济效益预审科研成果登记科研成果登记结题验收综合评结题验收综合评审表审表设计输出评审表设计输出评审表经济效益评审表经济效益评审表归档归档第五阶段反馈、评定和纠正措施第五阶段反馈、评定和纠正措施输出n减少变差减少变差n顾客满意顾客满意n交付和
17、服务交付和服务五、评定和纠正措施五、评定和纠正措施宝钢宝钢转产转产减少变差减少变差顾客满意顾客满意交付和服务交付和服务形成下一形成下一个产品的个产品的概念概念管理者支持管理者支持控制计划的种类控制计划的种类控制计划控制计划 是控制产品和过程系统的书面描述。是控制产品和过程系统的书面描述。3 3种控制计划种控制计划样件控制计划样件控制计划- -在制造过程中在制造过程中, ,对尺寸测量和材料与性对尺寸测量和材料与性能试验的描述。能试验的描述。试生产控制计划试生产控制计划- -在样件试制之后在样件试制之后, ,全面生产之前所进全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述。行的尺寸测量和材料与性
18、能试验的描述。生产控制计划生产控制计划- -在大批量生产中在大批量生产中, ,将提供产品将提供产品/ /过程特性、过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。过程控制、试验和测量系统的综合文件。控制计划的说明控制计划的说明样件控制计划样件控制计划- -主要解决主要解决能否生产出能否生产出满足顾客满足顾客要求的产品。要求的产品。试生产控制计划试生产控制计划- -主要解决主要解决能否批量生产出能否批量生产出满满足顾客要求的产品。足顾客要求的产品。生产控制计划生产控制计划- -主要解决今后主要解决今后长期生产长期生产控制问控制问题。题。 一般而言：试生产控制计划要求严于生产控制一般而言：试生产控制
19、计划要求严于生产控制计划。（计划。（GMGM遏制计划）遏制计划）宝钢控制计划格式宝钢控制计划格式 样件 试生产 生产 控制计划编号 O013-02 编 制 日 期 1999.6.24 修 改 日 期 零 件 号 /最 新 更 改 水 平 主 要 联 系 人 /电 话 王 利 / 56648713 顾 客 工 程 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 零 件 名 称 /描 述 大梁 供 方 /工 厂 批 准 /日 期 顾 客 质 量 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 供 方 /工 厂 上 海 宝 钢 集 团 公 司 供 方 代 号 其 他 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 其 他 批 准
20、 /日 期 （ 如 需 要 ） 核心小组成员 产品名称 冷轧板 牌号 BIF340（DT3480） 规 格 (1.4 1.7) (1000 1500)mm 用途 柳微大梁等 生产工序 炼钢热轧冷轧 特特 性性 方方 法法 样样 本本 零零件件/ /过过程程编编号号 过过程程名名称称 生生产产设设备备 编编号号 产产品品 过过程程 特特殊殊特特性性分分类类 产产品品/ /过过程程 规规范范/ /公公差差 评评价价/ /测测 量量技技术术 容容量量 频频率率 控控制制方方法法 反反应应计计划划 1 铁水预处理 脱硫装置 入炉铁水S成份 0.008% X 荧光 1只样 每包 检测，16、17#画面显
21、示 XMR 图 调 整 出 钢 计划 或 者 转 炉工序调整 2 铁水包扒渣 扒渣机 渣量 铁水包扒渣“0”点 目测 100% 连续 记录号LG50B008 转 炉 提 高 造渣碱度 3 转炉冶炼 转炉 停吹C成份 按照 DT3480D1 的工艺卡要求 光谱分析 1 只样 每炉 检测 24#画面显示 XMR 图 后工序调整 停吹P成份 按照 DT3480D1 工艺卡成分要求 光谱分析 1只样 每炉 检测 24#画面显示 改 钢 或 下 工序跟踪 停吹S成份 按照 DT3480D1 工艺卡成分要求 光谱分析 1只样 每炉 检测 24#画面显示 改 钢 或 下 工序跟踪 停吹温度 停吹 T目标（-
22、8+18） 热电耦测定 1 次 每炉 检测 24#画面显示 XMR 图 后工序调整 4 转炉出钢 钢包 成份 见 DT3480D1 的过程制造标准 光谱分析 1只样 每炉 检测 26#画面显示 下 工 序 微 调或 跟 踪 或 改钢 温度 钢包 T目标（-5+15） 热电耦测定 1次 每炉 检测 26#画面显示 下工序调整 5 精炼 RH 设备 RH 终成份 按照 DT3480D1 工艺卡成分要求 光谱分析 1只样 每炉 检测 G19#画面显示 G15 目标画面 改 钢 或 下 工序跟踪 加 AL 后环流时间 515 分钟 计算机计时 100% 连续 X-MR 图 20#画面 改钢或跟踪 RH
23、 终温度 处理终 T=目标5 热电耦测定 1次 每炉 检测 G19#画面显示 G15#目标画面 XMR 图 下工序跟踪 宝钢控制计划的格式宝钢控制计划的格式APQPAPQP五个益处五个益处n引导资源，使顾客满意；引导资源，使顾客满意；n促进早期识别；促进早期识别；n避免晚期更改；避免晚期更改；n以最低的成本及时提供优质产品；以最低的成本及时提供优质产品； n产品开发产品开发规范化、标准化规范化、标准化。编制控制计划的注意点编制控制计划的注意点n要有明确的目标要有明确的目标 控制计划是针对具体某一种产品编制的，控制计划是针对具体某一种产品编制的，要求很明确，如果有非常类似的同类产要求很明确，如果
24、有非常类似的同类产品，在编写清楚的情况下，可以编制在品，在编写清楚的情况下，可以编制在一起。一起。n必须包含所有用户要求的具体控制方法。必须包含所有用户要求的具体控制方法。编制控制计划的注意点编制控制计划的注意点n控制计划中必须明确产品的生产工艺路控制计划中必须明确产品的生产工艺路线，不同产线生产同一产品，一般要求线，不同产线生产同一产品，一般要求编制不同的控制计划，除非所有的要求编制不同的控制计划，除非所有的要求相同。相同。n控制计划中必须标明特殊特性。控制计划中必须标明特殊特性。nPFMEAPFMEA中确定采取的预防措施，必须在中确定采取的预防措施，必须在控制计划中体现。控制计划中体现。编
25、制控制计划的注意点编制控制计划的注意点n如果控制计划是按照同类产品编制的，如果控制计划是按照同类产品编制的，可以附表标明如化学成分、尺寸公差等可以附表标明如化学成分、尺寸公差等要求。要求。nSPCSPC控制图的类型必须在相应控制项目的控制图的类型必须在相应控制项目的控制方法栏标注。控制方法栏标注。n反应计划必须写明该控制参数不符合要反应计划必须写明该控制参数不符合要求时现场操作人员的第一动作。求时现场操作人员的第一动作。编制控制计划的注意点编制控制计划的注意点n控制计划是产品策划小组的共同策划产控制计划是产品策划小组的共同策划产物，是经过全面系统考虑过的产品控制物，是经过全面系统考虑过的产品控
26、制方案，如果需要变化，必须要考虑相关方案，如果需要变化，必须要考虑相关部门策划人员的意见，如何个人，不应部门策划人员的意见，如何个人，不应不经协商随意修改。不经协商随意修改。编制控制计划的注意点编制控制计划的注意点n下列情况必须对控制计划进行评审，必下列情况必须对控制计划进行评审，必要时进行变更、修改要时进行变更、修改产品更改产品更改过程更改过程更改过程不稳定过程不稳定过程能力不足过程能力不足检验方法、频度等变化检验方法、频度等变化编制控制计划的注意点编制控制计划的注意点n特别注意：特别注意： 如何控制计划已经递交顾客批准，那么，如何控制计划已经递交顾客批准，那么，控制计划的如何修改必须重新得
27、到顾客控制计划的如何修改必须重新得到顾客批准，除非顾客放弃（要有顾客书面证批准，除非顾客放弃（要有顾客书面证明）。明）。APQP习题n待定 系统潜在失效模式及后果分析FMEA 编号： DF960601 子系统（设计 FMEA）页码： 共 1 页第 1 页 零部件： 大梁 设计责任： 宝钢钢研所 编制人：王利48713钢研所车型年/车辆类型： LZW6330 关键日期： 99/8/10 FMEA 日期（编制）： 99.6 30 （修订） 主要参加人： 项目潜在的潜在的严重级潜在的失效频度现行设计不易风险建议措施责任和目标措施结果/功能失效模式失效后果度数(S)别的起因/ 机理数(O )控制探测度
28、数(D )顺序数RPN完成日期采取的措施 严重度数频度数不易探测度数R. P. N大梁支撑车体开裂（冲压时开裂和冲压后碰撞开裂）影响行车安全；影响成材率9钢板内部增 C6与低碳钢连浇3162改用同超低碳钢连浇生产部，技术部同超低碳钢连浇91324二次加工脆性4B：7ppm4144保证 B的加入量（取设计上限）炼钢部加 B91436P 含量过高导致强度提高延伸率下降3381强度不足承载力下降 6强化元素 P、M n 含量不足4372退火温度偏高3354Who:设计部门为主；设计部门为主；When：样件生产前样件生产前一炼钢一炼钢20502030方向方向过程流程图过程流程图炼钢炼钢热轧热轧铁水预处
29、理铁水预处理铁水包扒渣铁水包扒渣转炉冶炼转炉冶炼精炼精炼板坯精整板坯精整加热加热加热加热除鳞除鳞轧制轧制开卷检查开卷检查浇钢浇钢冷轧冷轧来料接受来料接受酸洗酸洗平整平整轧制轧制罩式炉退火罩式炉退火包装包装标志标志入库入库开包检查开包检查过程流程图：过程流程图：系统地显示了系统地显示了现有的或提出现有的或提出的过程流程，的过程流程，在进行在进行PFMEA和设和设计控制计划时，计控制计划时，有助于小组将有助于小组将注意力集中在注意力集中在过程上。过程上。过过程程 FMEA 流流程程图图/风风险险评评定定检检查查表表编编号号过过程程步步骤骤/工工艺艺流流程程风风险险评评定定1234567891011
30、12酸酸洗洗： 来料检查开卷焊机活套拉矫机酸槽酸洗清洗活套质量检查圆盘剪卷取行车吊运低风险低风险中等风险低风险低风险中等风险低风险低风险低风险中等风险低风险低冷轧冷轧酸洗酸洗平整平整轧制轧制罩式炉退火罩式炉退火包装包装标志标志入库入库开包检查开包检查PFMEAWhen：样件生产前样件生产前过过程程F FM ME EA A流流程程图图/ /风风险险评评定定检检查查表表序序号号过过程程步步骤骤/工工艺艺流流程程风风险险评评定定123456789罩罩式式退退火火: :来料接收装炉密封测试预吹扫加热冷却出炉冷却炉台冷却送料低风险低风险中风险中风险高风险中风险低风险低风险低风险过过程程潜潜在在的的失失效
31、效模模式式及及后后果果分分析析（PFMEA）项项目目名名称称： BIF340 过过程程责责任任部部门门：冷冷轧轧部部轧轧钢钢一一分分厂厂车车型型年年/车车辆辆类类型型： 关关键键日日期期：1999年年8月月10日日 主主要要参参加加人人/部部门门： 用用户户批批准准 ： （需需要要时时）措措施施结结果果过过程程功功能能要要求求潜潜在在的的失失效效模模式式潜潜在在失失效效后后果果严严重重程程度度数数S级级别别潜潜在在的的失失效效原原因因/机机理理频频度度数数O现现行行过过程程控控制制不不可可探探测测度度数数D风风险险顺顺序序数数RPN建建议议的的措措施施责责任任及及目目标标完完成成日日期期采采取
32、取的的措措施施严严重重程程度度数数S频频度度数数O不不可可探探测测数数D风风险险顺顺序序数数RPN机械性能不合使用时冲压性能不好7 退 火 温度 和 时间失控3自 动 控制 人 工监控363定时标定热电偶邱明99.8.6标定热电偶72228密 封 丧失4检 查 密封圈496无加热：消除加工硬化，提高塑性表面氧化影响表面质量6冷 却 水箱破裂3不 定 期检查6108定期检修或更换水箱马建华99.8.6检修水箱62560 样件 试生产 生产 控制计划编号 O013-02 编 制 日 期 1999.6.24 修 改 日 期 零 件 号 /最 新 更 改 水 平 主 要 联 系 人 /电 话 王 利
33、/ 56648713 顾 客 工 程 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 零 件 名 称 /描 述 大梁 供 方 /工 厂 批 准 /日 期 顾 客 质 量 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 供 方 /工 厂 上 海 宝 钢 集 团 公 司 供 方 代 号 其 他 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 其 他 批 准 /日 期 （ 如 需 要 ） 核心小组成员 产品名称 冷轧板 牌号 BIF340（DT3480） 规 格 (1.4 1.7) (1000 1500)mm 用途 柳微大梁等 生产工序 炼钢热轧冷轧 When：样件生产前样件生产前设计信息检查清单设计信息检查清单设计设计FMEA
34、检查清单检查清单产品产品/过程质量检查清单过程质量检查清单过程过程FMEA检查清单检查清单控制计划检查清单（样件、试生产、生产）控制计划检查清单（样件、试生产、生产）检查清单检查清单产品产品/ /过程质量检查清单过程质量检查清单（续）（续）顾客或厂内零件号_ 产品名称_ 牌号_ 规格_问 题是 否所要求的意见/ 措施负责人完成日期能力研究?问题的解决?防错?被识别的其它项目?8对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书?9每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？10操作人员/ 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？11检验指导书是否包括以下内容：容易理解的技术
35、规范?试验频率和样本容量?反应计划?文件化?12目测辅具是否容易理解、适用，可接近性如何？是否被批准？批准日期并是现行的?13对于统计控制图表， 是否有实施、 维护和制定及反应计划的程序?14是否有一适当的、有效的根本原因分析系统?15是否已规定将最新的技术规范置于检测点?填表人：_日期：_第2页 共3页控控 制制 计计 划划 检检 查查 清清 单单顾客或厂内零件号：顾客或厂内零件号： 产品名称：产品名称： 计划编号：计划编号： 计划类型：样件计划类型：样件/试生产试生产/生产生产 编制日期编制日期: 年年月月 日日序号序号问问 题题是是否否所要求的意见所要求的意见/ 措施措施负责人负责人完成
36、日期完成日期1在制定控制计划时是否使用了 A PQ P中的控制计划方法?v2为了便于选择特殊产品/ 过程特性, 是否明确了所有已知的顾客关注事项?v3是否将所有特殊产品/ 过程特性纳入控制计划内?v4制定控制计划时是否使用了 D FM EA和 PFM EA ?v5是否已明确要求检验的测量规范?v6控制计划是否涉及从原料进货, 生产制造直至产品包装的全过程?v7是否已明确性能试验要求?v8是否具备控制计划所要求的量具和试验装置?v9如要求, 顾客是否已批准控制计划?10供方和顾客之间的测量方法是否一致?v 检查人检查人: 检查日期检查日期:过程FMEA检查清单顾客或厂零件号 问 题是否所要求的意
37、见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、 福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA？是2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出？是3是否考虑了类似零件的FMEA？是4是否对已发生事件和保修数据进行了评审？是5对高风险序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？是6对高强度数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？是7当纠正措施完成后， 是否修改了高风险序数项目的序数？是8当完成设计变化时， 是否修改了高严重度数？是9对以后的操作组装和产品， 在影响上是否考虑了顾客？是10在制定过程FMEA时， 是否借助于保修信息？是11在制定过程FMEA时， 是否借助于顾客工厂的问题？是12是否已将原因描述为能固定成控制的事物？是13当找出主要因素时， 是否规定在下一操作前已对原因进行控制。是 修订日期 第1页，共1页 制定人 吴凡