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1、杨万乡2019年项目绩效自评报告 一、项目概况（一）项目基本情况1、杨万乡2019年饮水、道路和产业建设项目实施主体为：杨万乡人民政府。2、主要内容：一是完成所有村组道路通达任务，二是查缺补漏实施安全饮水补短板和小水窖建设，三是在龙林安置点建设完善扶贫车间及其附属设施，四村集体经济扶持项目和产业发展项目。3、立项依据：麻栗坡县扶贫开发领导小组办公室关于下达2019年脱贫攻坚项目实施计划的通知（麻开组办20196号）、麻栗坡县发展和改革局关于杨万乡扶贫车间建设项目立项的批复（麻发改发2019323号）。4、项目背景：一是我乡水资源缺乏，特别是季节性缺水问题突出，且部分饮水项目年代久远，部分水池及
2、管道出现老化及损坏的情况，严重影响正常使用，饮水困难问题更加突出，严重影响人民群众的生产生活，饮水困难也成为制约我乡发展的一个重要的包袱。二是由于我乡地处边远山区，基础设施十分薄弱，群众出行困难、生产生活方式落后，加之产业结构单一，经济社会发展滞后。三为杨万乡地处云南省东南部，麻栗坡县东北部，辖7个村民委，118个村民小组，总人口数18154人，其中农业人口16838人，占总人口的92.7%。有国土面积140.06平方公里，其中耕地面积16509亩，是一个典型的山区农业乡。2017年底全乡建档立卡贫困户1575户，贫困人口6184人，贫困发生率15.77%。最高海拔1714米，最低海拔450米
3、，相对高差1264米。海拔高差大，立体农业气候明显，平均气温19.6，属南亚热带季风气候，全年无霜期在350天以上，年降雨量1502毫米，日照对数为1663.3小时。除东北与铁厂乡相连的部分属石山区外，绝大部分为土山区，土壤较为肥沃，气候温和，适合发展种植业、养殖业。全乡650米以下的地方适合于发展香蕉产业，主要分布于长田村委会江铳河流域、哪都河流域一带；650至1000米的地方适合发展甘蔗、柑橘等产业；长田者阴片区常年云雾缭绕，适合于发展茶叶产业。董定、龙林、长田大部分地区适合于发展干果产业。采取“因地制宜、以点带面、全面推进”的原则，遵循“宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜游则游”要求，以发
4、展产业带动贫困人口脱贫为目标，发展以茶叶、香蕉、甘蔗、柑橘、冬农以及生猪养殖等为主的产业，实现贫困人口稳步增收。（二）项目资金安排情况饮水安全建设项目年初预算604.85万元，财政拨款604.85万元；道路硬化项目年初预算1720.2246万元，财政拨款1602.8246万元，上年结转117.4万元；扶贫车间基础设施建设及安置点监理年初预算21万元，财政拨款21万元；杨万乡产业发展项目初预算477.6万元，财政拨款477.6万元。（3） 项目预算、资金组成以及预算执行情况等1、饮水安全建设项目年初预算604.85万元，财政拨款604.85万元，全年预算592.85万元，全年执行592.85万元
5、；2、道路硬化项目年初预算1720.2246万元，财政拨款1602.8246万元，上年结转117.4万元，全年预算1429.1558万元，全年执行1429.1558万元；3、扶贫车间基础设施建设及安置点监理年初预算21万元，财政拨款21万元，全年预算21万元，全年执行21万元；4、杨万乡产业发展项目初预算461.6万元，财政拨款461.6万元，全年执行461.415万元。（4） 项目完成情况杨万乡2019年项目支出共涉及综合类项目7个，项目计划投资2807.6746万元。所涉及的7个项目都设立了绩效目标，申报设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，项目与实施单位职责
6、密切相关，为促进区域经济发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。2、 自评结论和绩效分析（一）项目具体自评情况1.饮水安全建设项目项目绩效目标：项目涉及农村安全饮水巩固提升工程、脱贫攻坚饮水安全保障补短板工程和小水窖建设，对全乡饮水现状进行巩固和提升，补齐短板。截至目前，已完成目标任务，新建入户管道831户，新建2立方米水池17个、新建5立方米水池1个、新建10立方米水池1个、新建15立方米水池6个、新建20立方米水池5个、新建30立方米水池14个、新建50立方米水池9个、新建60立方米水池2个、新建70立方米水池1个、新建200立方米水池1个、新建小水窖41口，新建入村主管大于
7、50000米及其他附属配套设施，全部验收并支付。项目完成情况：项目已完成100%，全年执行592.85万元，资金使用率为100%。效益产出情况：通过饮水安全建设项目的实施，提高群众饮水质量，边境村民的基本生产生活得到有效改善，使边民的生活更加稳定，激发边境地区边民参与边境管控的积极性、主动性，增强了边民守土固边的意识，促进了边疆社会和稭稳定。2.道路硬化建设项目项目绩效目标：对全乡串户路路、村组道路进行硬化和新道路开挖。截至目前，已完成目标任务，全乡硬化串户路15.8万平方米、铜厂村委会大梅单进村水泥路1.2公里、三七厂至者安水泥路1公里、铜厂江界村小组进村路6626.3平方米、紫胶至长山者安
8、进村路7公里等，铳干至铁厂南竹坪农村公路新开挖砂石路1.1公里，全部验收并支付；项目完成情况：项目已完成100%，全年执行1429.1558万元，资金使用率为100%。效益产出情况：通过道路硬化建设项目的实施，解决了贫困村群众出行难的问题，边境村民的基本生产生活得到有效改善，使边民的生活更加稳定，激发边境地区边民参与边境管控的积极性、主动性，增强了边民守土固边的意识，促进了边疆社会和稭稳定。3.道龙林安置点监理费项目绩效目标：用于杨万乡龙林安置点建设项目监理，确保安置点建设按时按质完成。项目完成情况：项目已完成100%，全年执行5万元，资金使用率为100%。效益产出情况：通过监理费的使用，使龙
9、林安置点建设按时按质完成，完全改善了受益搬迁群众的生活条件，住房指标达到安全稳固。4.扶贫车间建设项目项目绩效目标：新架10kV线路0.150km，采用JKLGYJ-70 mm绝缘导线、新架0.4kV线路120米，采用LYJ22-4150 mm电缆敷设、新立19012m电杆2基、新装200kVA变压器一台、JP柜200kVA变压器一台；跌落熔断器1组；厂内水电及附属设施。项目完成情况：项目已完成100%，全年执行16万元，资金使用率为100%。效益产出情况：通过扶贫车间建设项目的实施，为安置点搬迁群众提供就业岗位，增加了收入，搬迁群众的基本生产生活得到有效改善，起到带贫减贫的作用，并且对周边辐
10、射企业有带动和示范作用。5.村集体经济扶持项目75万元项目绩效目标：对我乡4个村委会集体经济进行扶持，其中：紫胶15万元、铜厂15万元、哪都15万元、董定30万元，覆盖我乡建档立卡贫困户688户2703人；将项目资金注入麻栗坡农业开发投资有限责任公司发展产业，签订帮带合同，每年按资金总额获取8%的利润，投资周期为5年，到2023年公司将项目资金全部返还给村委会，本金返还后再重新签订投资协议。项目完成情况：项目资金75万元已全部注入麻栗坡农业开发投资有限责任公司，并签订帮带合同，项目已完成100%，全年执行75万元，资金使用率为100%。效益产出情况：2019年底紫胶、铜厂、哪都3个村委会已获得
11、收益，每个村收益1.2万元，共计3.6万元；董定2019年未获得收益，到2020年底产生2.4万元的收益。6产业发展项目336.6万元项目绩效目标：对我乡7个村委会产业发展进行扶持，其中：紫胶15万元、铜厂74.1万元、杨万22.8万元、长田32.1万元、董定31.8万元、龙林103.8万元、哪都57万元，覆盖我乡建档立卡贫困户1539户6059人；将项目资金注入麻栗坡农业开发投资有限责任公司发展产业，每年按照注入资金的10%获得收益，增加贫困人口经济收入，投资周期为5年，到2023年公司将注入资金全部返还村委会用于发展产业。项目完成情况：项目资金336.6万元已全部注入麻栗坡农业开发投资有限
12、责任公司，并签订帮带合同，项目已完成100%，全年执行336.6万元，资金使用率为100%。效益产出情况：2019年底7个村委会已获得收益，其中：紫胶收益1.5万元、铜厂收益7.41万元、杨万收益2.28万元、长田收益3.21万元、董定收益3.18万元、龙林6.03万元（项目资金43.5万元到2020年底才获得收益）、哪都5.7万元，2019年底收益共计29.31万元；收益已全部有条件量化激励激发给我乡建档立卡贫困户，通过银行卡发放到建档立卡贫困户手中。7.杨万村大棚反季节蔬菜示范基地基础设施建设项目50万元项目绩效目标：该项目受益建档立卡贫困人口232户936人；通过项目的实施，全村基本生产
13、生活条件明显改善，对保障本村粮食安全，促进农业增效，农民增收，满足市场需求意义重大，在全乡取得示范效应，可充分激发村民积极性，提高村民收入，有利于农村民委员会主任期稳定发展。项目完成情况：新建320平方米钢架大棚15个，配套相应附属设施；新建20cmX20cm三面沟1213米，40cmX40cm的三面沟116米，60cmX40cm的三面沟84米，60cmX60cm的三面沟101米；新建涵洞28米；新建挡墙7.408立方米；硬化道路宽1.5米，长292米，共计438平方米，项目已完成100%，全年执行49.815万元，资金使用率为99.63%。效益产出情况：杨万村委会将新建蔬菜大棚租赁给麻栗坡县
14、新望农民专业合作社，每年可收取租金3.5万元。（二）总体自评情况为充分发挥建设项目效益，杨万乡严格按照项目资金管理使规定进行使用，做好项目管理及绩效评价工作。一是充分发挥政府职能作用，积极服务群众。确保政府各项业务正常开展，工作完成率达100%，促进经济社会发展。二是全面开展内部控制建设，严格审核各项制度执行情况，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批，严控经费支出。三是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度。四是切实加强对预算编制工作的组织领导，全面提升预算编制水平。进一步规范绩效管理，促进全乡建设项目发挥实效。2019年杨万乡涉及项目7个，投入资金2807.6746万
15、元，覆盖全乡群众，档卡户1539户6058人，项目受益群众满意度达95%以上。项目的建设，大幅度提升和改善了杨万乡人居环境，更新了边境乡镇面貌及整体形象，极大程度改善全村群众基本生产生活条件，优化群众产业结构，促进农民增收，提高人民群众的生活质量，促进全乡各项事业协调健康发展，逐步实现“生活富起来、精神乐起来、生态好起来、村容美起来、班子强起来”的目标。通过自评，杨万乡2019年度项目资金管理资金安排方面为15分，项目完成度75分合计90分，评价等级为优秀等级，项目建设取得了不错的效果，达到预期绩效目标。三、主要做法及经验、存在的问题和建议（一）主要做法及经验一是设立组织保障机构。为抓好项目合
16、产业扶贫工作，杨万乡组建成立以乡党委副书记任主任，抽调项目办和以农技站、畜牧兽医站、林业站相关人员为成员的产业办，下设办公室于乡农技站，负责统筹相关工作，对方案制定、人员安排、工作协调、采取措施进行安排布置，处理资料收集、整理、汇总、上报等日常事务，为产业发展工作提供组织保障。二是建立利益联结机制。协调鼓励新型经营主体与建档立卡贫困户建立稳固的利益联结机制，签订产业发展帮带协议，积极推进贫困户产业利益联结全覆盖。三是创新扶贫帮带方式。主要采取辖区内龙头企业（合作社）帮带建档立卡贫困户、引进龙头企业带动本乡合作社后由本乡合作社帮带建档立卡贫困户、引进龙头企业（合作社）直接帮带建档立卡贫困户，推动
17、建档立卡户发展产业，实现农户（建档立卡户）+合作社+龙头企业的合作模式。（2） 存在的问题 杨万乡产业扶贫工作有序开展，各项工作任务按时按质完成，但是工作中仍然存在困难和问题，主要表现在以下几个方面：一是产业规模小、散、弱等情况仍然突出，缺乏有实力的龙头企业及新型经营主体带动；二是产业发展基础设施还较滞后，产业道路、农业水利等设施还不完善；三是产业发展技术水平还不够高，抵御风险的能力不足，造成有的群众发展产业的意愿不高。（三）建议和改进措施 在县委、县政府的正确领导下，在乡党委、政府的指导下，狠抓各项目标任务的落实，确保2020年各项工作目标任务的圆满完成，主要抓好以下几个方面的工作：1. 一
18、鼓作气巩固脱贫攻坚战，彻底消除绝对贫困局面。认清当前脱贫攻坚工作的紧迫性、特殊性，引导全乡党员干部群众，一鼓作气、乘势而上，圆满取得脱贫攻坚的全面胜利。全面完成贫困人口“清零”。认真对标对表“两不愁三保障”问题，对未脱贫贫困人口实行“一户一方案”挂牌督战，落实兜底保障政策，全面排查整改影响脱贫的突出问题，集中力量打好全面脱贫歼灭战，不折不扣完成剩余脱贫任务，实现14户43人高质量脱贫。2. 全力抓实农林牧稳步发展。积极落实强农惠农政策，做好技术推广和技术服务，确保年内粮食产量有增无减；全面完成新一轮退耕还林工作任务，认真落实森林防火责任制，细化森林火灾处置应急措施，全面消除灾情隐患；推进畜牧产
19、业规模化发展，加强交易市场规范管理，着力带动农户增收。提升新型经营主体带动能力。加大对现有新型经营主体的支持力度，坚持发展一批、强化一批、提高一批新型经营主体，推进农业供给侧结构性改革，加快推进专业化、组织化、社会化水平；以资金入股、吸纳就业、订单帮扶、技术帮带、土地流转等多种形式，帮带贫困群众发展产业，最终实现经济收入“双赢”目标。发展壮大特色产业。采取订单农业和“农户+N”等发展模式，新植发展木瓜、皇帝柑、沃柑等特色水果产业，广泛鼓励种植猫豆、苦参等中草药，巩固发展甘蔗、香蕉、茶叶等特色农业，完善综合产业网络空间布局和规划，扎实推进“一村一品、多村一品”发展。3. 加大力度推动项目进度，夯
20、实农村基层基础。坚持把项目建设作为推动发展的第一抓手，大力推进重大基础设施建设，增强经济社会发展后劲。抓实项目前期工作。积极向上争取，筹集项目前期工作经费，围绕基础设施、产业发展、人居环境、社会事业等领域，策划一批民生项目，积极争取重大项目盘活在省州县规划盘子实施。加大项目推进力度。严格落实项目挂钩联系制度，重点加强农村人居环境整治提升、发展壮大村集体经济、“四位一体”等重点项目建设力度。4. 加大生态环境保护力度。全面落实生态环境责任制，推进退耕还林还草、石漠化综合治理等重大生态修复工程建设；主动引导村组，抓好国土绿化提高森林覆盖率，实现应绿尽绿；加快建设山水林田河综合生态系统，对水域、林地、河道等重点生态区域实施系统修复。加强人居环境综合治理。以龙林、杨万、九号界为重点，辐射带动全乡推进乡村人居环境综合治理，着重对农村污水的治理力度，加强“两违”建筑拆除力度，鼓励群众自理、社会参与处理，形成大众治理自觉热潮，确保乡、村、组生活垃圾得到有效处理。 麻栗坡县杨万乡人民政府 2020年8月20日