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1、2019年项目支出绩效评价自评报告（9则）（篇一）一、项目概况（一）项目单位基本状况我单位是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有16个内设机构，*年末单位实有在职人员143人，离退休人员30人。1.项目基本状况依据中共中心、国务院、中心纪委、省纪委精神，中共常德市纪律检查委员会（简称市纪委）机关与常德市监察局合署办公，在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对市委、市人民政府负责。二、项目绩效目标（一）项目绩效总目标全面从严治党，保持惩治腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清爽的环境。（二
2、）*年绩效目标大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放，深化开展“两个责任”，紧盯重点领域，直指典型违纪问题，仔细开展反腐败国际追逃追赃工作，严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。三、项目资金运用及管理状况（一）项目资金到位状况依据当年工作支配，该项目一次拨付资金200万元，已全部到位。（二）项目资金实际运用状况*年度大要案办案专项经费200万元，项目经费来源均为财政拨款。其中，纪委巡察巡查工作支出33万；反腐败国际追逃退赃支出21.5万；内部巡查支出7万；作风办经费支出13万元；纠风工作领导小组工作经费支出15万元；案件审理室支出5万元；各室办案支出105.5万元。（三）项目资金管理状况
3、为加强大要案办案专项资金的管理和监督，规范专项资金运用，提高资金运用效率，制定了市纪委机关办案经费管理制度,制度对专项资金的安排和运用进行了规范，要求专项资金严格根据项目内容运用，做到专款专用，运用专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部根据管理方法执行,无违反规定的行为发生。四、项目组织实施状况（一）项目组织状况领导重视，制度完善。市纪委依据工作须要，由安排的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责、专款专用。（二）项目管理状况本项目支出均根据有关规章制度和项目实施完成状况进行支付。办案经费运用由办公室为主管理，案件监督管理室帮助，并依据要求建立台账。五、项
4、目绩效状况（一）强化责任担当，抓牢压实了“两个责任”。把肃穆责任追究作为落实“两个责任”的关键，对履责不力的问责141人，其中纪律处分73人，向全市释放了“失责必问、问责必严”的剧烈信号。（二）坚持从严执纪，持续释放了震慑效应。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及处级干部43人，纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严峻违纪涉嫌违法案件，协作省纪委肃穆查处了卢武福严峻违纪涉嫌违法案件，在腐败易发多发相关领域产生了震慑。仔细开展反腐败国际追逃追赃工作，胜利缉捕在逃党员和国家工作人员15名。精准把握运用“四种形态”，全市共函询624人次、轻
5、处分1165人、重处分302人。（三）深化正风肃纪，扎实推动了专项整治。建立健全干脆查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制，全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题522件，处理686人，其中党纪政纪处分517人，追缴资金2791万元，实实在在增加了人民群众的获得感。全市共发觉各类“四风”问题线索1632起，立案537起，赐予组织处理192人，党纪政纪处分446人。（四）加强巡察监督，更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制，先后对市住建局、市国土局等10家市直单位分两轮进行了巡察，督促整改突出问题162个，向有关部门移交问题线索19条，共对14人立案审查，赐予
6、12人党纪政纪处分。在全省领先开展内部巡察工作，先后对临澧县纪委、武陵区纪委等9个单位进行了内部巡察，发觉并整改各类问题73个，受理涉及纪检监察干部的信访举报47件，立案查处14人。六、项目自评结果*年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。七、其他须要说明的问题(一）后续工作安排接着深化开展办案工作，巩固拒腐防线，将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。（二）存在的问题主要存在预算编制和执行偏差问题。缘由是我单位主要是履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满足度方面，案件多少及腐败严峻性、监督
7、次数及方法、各类专项工作必需依据当年实际状况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作，在上年度预算的编制时无法精确预料，必需由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。（三）有关建议1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用，建议不列入绩效考核数据。2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通连接，提高预算编制的科学性、合理性、精确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的运用效益。（篇二）一、项目概况（一）项目单位基本状况*市社会保险事业局系事业单位，办公场所位于*市八所镇*大道北九龙路17号；单位现有编制24人，实际
8、在职人员40人，其中编制人员24人，临聘人员16人。单位主要为职工养老保险、职工医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险供应管理保障；负责全市职工养老保险、职工医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险工作及相关社会服务等。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整状况，包括预期总目标及阶段性目标严格根据社会保险基金财务制度的规定，合规运用，专款专用。为全市460个机关事业单位退休人员，按规定的范围和标准，刚好足额发放事企差及绩效。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围“机关事业单位退休人员事企差及绩效”项目是发展建设类中的常常性项目，主要用于支付我市机关事业单位退休人员的事企差以及绩效工
9、资退休生活补贴。二、项目资金运用及管理状况（一）项目资金到位状况分析（包括各级预算支配资金、地方政府债券等）*年该项目安排投资额为3200万元，实际到位资金为1600万元，实际支出1534.46万元，完成全年预算数的47.95%。（二）项目资金运用状况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）该项目实际支出1534.46万元，其中：用于事企差1533.85万元，用于绩效工资退休生活补贴0.61万元。（三）项目资金管理状况分析（包括管理制度、方法的制订及执行状况）项目预期目标已完成，我局严格根据社会保险基金财务制度规定，设置事企差及绩效资金专户，在市中行开设支出专户，资金由市财政全额拨付，按规定运
10、用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。事企差及绩效实行按月支付，每月15日之前必需足额发放事企差及绩效，保障我市机关事业单位退休人员的养老待遇。目前，事企差及绩效发放全面实现信息系统管理，发放数据均由系统生成，待遇发放工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。三、项目组织实施状况（一）项目组织状况分析（包括项目招投标状况、调整状况、完成验收等）项目组织根据全年工作任务进行管理，机关事业单位退休人员的退休手续由专人经办、初审，再由退休审核小组集中复审，相关人员签字确认，最终录入通过复审的人员信息核算养老待遇，养老待遇会按月刚好、足额发放到退休人员的社会
11、保障卡。（二）项目管理状况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等状况）依据社会保险基金相关政策规定，结合本市实际，我局仔细做好机关事业单位退休人员的事企差及绩效发放工作，接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全养老基金支付制度。机关事业单位退休人员的退休手续由专人经办、初审，再由退休审核小组集中复审，相关人员签字确认，最终录入通过复审的人员信息核算养老待遇，养老待遇会按月刚好、足额发放到退休人员的社会保障卡。四、项目绩效状况（一）项目绩效目标完成状况分析1.项目的经济性分析该项目*年预算资金3200万元，实际支出1534.46万元，在确保机关事业单位退休人员事企差及绩效刚好足
12、额发放的状况下，成本限制和成本节约方面没有超出预算。2.项目的效率性分析对于机关事业单位退休人员提交的退休档案材料，我局按月审核上会并核算养老金，按月发放养老金，实施进度按工作安排进行，高质量完成该项目。3.项目的效益性分析*年12月底，我局已完成该项目预期目标，保障机关事业单位退休人员的事企差及绩效等养老待遇刚好足额发放。4.项目的可持续性分析项目的实施，建立起机关事业单位退休人员养老保险制度，实现广阔退休人员老有所养，保障老年人的基本生活需求，为其供应稳定牢靠的生活来源，对构建华蜜社会起到了主动作用，产生了深远的社会影响，取得了良好的社会效果。（篇三）依据*省林业厅关于仔细做好*年度林业项
13、目支出绩效评价工作的通知（湘林计6号）文件要求，我局对相关涉及的森林培育与爱护项目进行了仔细的绩效评价，现就本次绩效评价状况报告如下：一、项目概况（一）、项目单位基本状况桃江县*省重点林区县，全国油茶生产示范县。拥有林业用地197万亩，占总面积的63.75%,其中毛竹林面积115万亩。全县森林总蓄积483万立方米，毛竹2.16亿株，森林覆盖率64.15%。为保障林业产业可持续发展，我县林业管理机构比较完善，设县林业局，为政府工作部门，有13个内设股室，15个林业站，1个木材检查站，4个国有林场，1个林科所，1个国有苗圃，1个森林公安局。我县现在实施的国家重点林业项目有退耕还林工程、生态公益林工
14、程、长防林工程、油茶示范工程。通过这些工程建设，收到了良好的效果，对我县森林资源的增长、产业的发展、林农增收等都起到了空前的效果。（二）、本次自评的项目*年度省林业厅下达给我县森林培育与资源爱护类专项资金183万元，详细见下表：（篇四）二、项目实施状况（一）造林、抚育项目1、项目基本状况湘财农206号、207号、223号、225号、229号下达我县*年造林、抚育项目资金共计77万元，项目建设内容为竹林抚育2800亩，面上造林250亩，企业基地建设2个（祥瑞天、*竹材科技），林下种养2000亩，古树爱护与村级绿化项目各一个。2、项目组织实施状况竹林抚育2800亩，分别是松木塘竹山村1000亩、马
15、迹塘龙溪村800亩，*镇大华村500亩和牛田镇杉树仑村500亩。通过修山，除杂，合理砍伐留养，辅以施肥等技术措施，进一步提高竹林产出实力。目前，大华村500亩已阅历收完毕，其余正在组织验收中。两个基地项目的实施状况是：祥瑞天基地由法人代表高进军详细总体规划，组织劳动力，按建设要求实施。从*年2月20日至12月15日完成全部建设内容。硬化排灌系统2000米，工作道硬化3000米，购置机器2套，主体引种栽培10000株；*竹材科技基地是在武潭三板桥村承包林地770亩，在武潭新铺子村承包林地800亩；在三堂街镇合水桥太平桥村承包林地800亩进行专业丰产竹林培育，组建了育林生产专业队伍，签订山林承包合
16、同，完成林道建设，水源设施建设，垦复、施肥、勾梢等培育改造，共计投资823万元；沾溪园林花卉种植专业合作社林下种养综合开发项目，建设种苗大棚8栋，面积10亩；新建鸡舍5个，面积800平米，羊舍1000平米，新建围栏2000米，实现林下生态土鸡养殖年出栏2万只、羊1000头；盆景栽培钵1000个，容器袋5个；蔬菜良种、蓝莓种苗、花卉种籽、牧草种籽、玉竹参种各100亩；新建排灌系统，实现浇灌自动化，修建林道1500米。同时做好品牌建设和宣扬推广。*镇大华村绿化建设为在大华村庭院马路旁种植绿化苗木5000株；虎形山古桂花树爱护项目共投入10万，进行护坡、护栏设置、钢结构支撑等爱护措施；面上造林250
17、亩位于浮邱山乡浮邱山村，为用材林营造。（二）林区道路建设及林业生产救灾项目1、项目基本状况湘财农*101号、223号、230号下达我县*年林区道路建设专项资金和林业生产救灾资金分别为43万和10万。2、项目组织实施状况林道建设资金方面，共新建林道15.5公里，其中*林场新田湾工区2公里、村家冲工区王家冲2公里、浮邱山林场后山2公里、板溪林场西边工区3公里、浮邱山乡田家冲村3公里、浮邱山村3.5公里；生产救灾资金方面，在*林场龙虎山工区林道维护5公里、桃江苗圃四工区补植补造50亩。项目根据最初上报的方案实施，未作调整，因分散在各个基层林业单位，单个项目金额最大的为12万元，最小的为5万元，故未进
18、行抛招投标，由各项目单位自行组织施工。项目进展顺当，*年7月开工，*年8月竣工后，组织进行验收合格，现均已投入运行。（三）森林防火防虫专项资金1、项目基本状况湘财农*22号、205号、184号、206号下达我县办案和装备资金5万元，森林防火资金20万元，林业有害生物普查防治经费15万元。2、项目组织实施状况由桃江县森林公安局组织实施森林公安办案和装备项目（5万元）及森林防火项目10万元，详细项目完成状况为：特高压森林消防水泵2台，价值130000元，航拍无人机1台，价值30000元，高压细水雾灭火机4台，价值83800元，储水水囊2个，价值10000元，全部项目共计支出25.38万元。由桃江县
19、林业局实施了森林防火项目10万元，其用于在浮邱山林场修建防火带，进行防火宣扬及防火物资储备共5万元；用于在灰山港镇购置防火物质5万元。林业有害生物防治项目15万元，用于在全县开展林业有害生物防治宣扬、培训、及物资供应，共组建竹蝗防治队伍112支，防治队员341人，竹腔注射面积3761亩，防治面积共计9.8万亩；开展林业有害生物普查，抽样调查标准地125个，实地调查0.16万亩，代表面积193.4万亩，为查清我县林业有害生物现状供应了较为精确的数据。（四）其他由湘财农*206号支配我县*国家森林公园才智旅游管理信息系统建设项目资金10万元及退耕还林工作经费3万元。其中*国家森林公园才智旅游管理信
20、息系统建设项目由*国家森林公园管理处实施，在*国家森林公园核心景区内通过多种方式，特殊是互助终端，针对游客须要进行更全面的感知并供应更有效的信息服务。建立wife覆盖、环境数据采集系统等保障游客平安和爱护森林资源，确保森林公园的可持续发展。构筑景区数据中心，便于森林公园进行旅游产业及管理策略优化调整。退耕还林工作经费用于本年度退耕还林规划设计及验收工作。三、项目资金运用和管理状况依据专项资金管理要求，设置专项资金专户，专项核算，分账管理，坚持专款专用，自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，刚好订正资金管理上的不良行为。项目实施过程中严格执行相关规定，坚持先验收评价再付款，无截留
21、挪用现象。在本类项目中，*镇大华村竹林抚育5万元、祥瑞天基地建设5万、虎形山古桂花树爱护10万、省级林区道路建设专项资金36万元、省级林业生产救灾资金10万元、森林公安补助资金5万元，森林防火资金20万元（湘财农*205号、206号）、林业有害生物普查与防治资金15万，均已顺当完成通过验收,完成了资金拔付.退耕还林工作经费3万元已经运用完毕；其余项目都在交付验收阶段，暂未付款。四、项目绩效状况（一）造林、抚育项目竹林抚育项目：共计抚育竹林2800亩，涉及四个乡镇。竹林抚育完成后，经济效益方面，发笋率及竹材出材率都有显著的提高，楠竹林产值由200元/亩增加至600元/亩，亩平干脆效益增加400元
22、。林道建设完成后，可削减劳动力成本和劳动强度，增加竹林产值；社会效益方面，竹林低改后的增值效果可起到显著的示范作用，从而带动周边农户进行低产林改造；环境效益方面，项目实施后可清除林下杂灌，削减森林火灾隐患。另外，竹林是一种可再生和可持续利用的资源，低改后的竹林可持续为农户（业主）提高竹笋和竹材产品。问卷调查显示，项目建设主体满足度达到90%以上，符合项目建设要求。祥瑞天生物科技有限公司基地建设项目：提升了基地的品质和工作环境，生产效率有较大提高，经济效益明显；带动周边农夫就业，可肯定程度上提高农夫收入；推广新型产业示范，美化绿化了环境。*竹材科技基地建设项目：社会效益方面，楠竹产业基地项目建设
23、通过“公司+基地+农户”的经营模式，已联结林农1200户，实现专业丰产竹林培育2370亩，签署长期产品回购合同，干脆为林农增加楠竹收入480万元，增加半成品加工收益520万元；生态效益方面，通过项目建设，使得楠竹需求量成倍扩增，楠竹价格将得到大幅提升，让农夫真正得到实惠，并进一步提高竹农进行竹林人工培育的主动性，变荒山为竹海，促进竹林面积扩大和产竹量增加，缓解日益突出的木材供需冲突，实现竹林在保持水土、调整气候、保持自然生态良性循环等方面发挥强大的生态效益。社会效益方面，项目建设通过产业化经营，依靠科技创新、扩大规模、开发新产品、获得新的经济增长点与盈利空间的做法，将在当地上千余家竹加工企业中
24、起到示范作用，辐射带动当地竹产业实现产品更新换代，提高产品附加值，提高市场竞争力，从而整体推动当地竹产业快速向前发展，为更多的农村富余劳动力与下岗职工供应就业机会。沾溪园林花卉种植专业合作社林下种养综合开发项目：本项目生态种植最高每亩产值可达5000元，生态养殖每亩可达万元，经济效益显著。生产的产品是无公害绿色食品，深受消费者欢迎；本项目具有明显的社会效益，为四周农夫供应就业机会，缓和农村剩余劳动力的就业压力，通过项目带动，促进当地扶贫脱困，增加农夫收入。大华村绿化建设项目：村级绿化工程的实施，美化了人居环境，提升农村品位，为漂亮乡村建设和桃江全域旅游发展添彩。虎形山古桂花树爱护项目：爱护了极
25、具历史和人文价值的古桂花树，宣扬了古树名木爱护，增加了群众爱护古树的意识。（二）林区道路建设及林业生产救灾项目经济效益方面，项目受益竹林面积达3500亩，每年每亩节约人工采伐成本100元，共计每年产生经济效益34万元；社会效益方面，15.5公里林区道路的修建通车，进一步提升了该地区的森林防火应急处置实力，同时为旁边山区群众的出行供应了便利。特殊是随着贫困村浮邱山乡田家村3公里林道建成，使得该村年增经济效益6万元，相当于年增扶贫资金6万元，加快了贫困群众脱贫步伐。生态效益方面，50亩水毁造林地补植补造完成后，能促进林木生长，稳定森林植被，削减地表径流，增加水土保持实力。项目完成后，林场干职工与贫
26、困村群众满足度特别高。（三）森林防火防虫专项资金经济效益主要体现在竹蝗防治方面，竹蝗危害竹林可造成楠竹死亡或者3年以上不生笋而影响产量，按每亩楠竹年产1000斤楠竹计算，每亩3年内只少产楠竹3000斤，按30元/100斤计算，每亩3年削减经济收入900元，所以10万亩竹林进行竹蝗防治措施后可增加经济效益9000万元，森林防火削减的森林火灾损失是难以计较经济价值的；社会效益方面，一是提高了全社会共同参加森林防火与病虫害防治的意识，最大限度的削减了森林火灾虫灾的损失，爱护了人民群众的生命财产平安，稳定了桃江生态系统。二是保障了桃江竹产业的发展，为其供应了丰富的竹林资源。三是保障了旅游景区的旅游业不
27、受竹蝗及火灾的影响；生态效益方面，涵养了水源。10万亩竹林可每年调蓄水量200万立方米。保持了水土，10万亩竹林可削减水土流失量达8万吨。释放氧气，汲取了二氧化碳，10万亩竹林每年可释放氧气268万吨，汲取二氧化碳9.7万吨。（四）其他才智森林旅游示范建设项目，有利于充分发挥“互联网+”的功能，涵盖吃、住、行、游、购、娱等旅游全要素，让游客全面、透彻、刚好地感知森林公园相关信息，同时提高森林公园的信息整合和传播实力，提高森林旅游服务水平，进一步促进服务业态的融合与相互促进。退耕还林工作经费是退耕还林的协助项目资金，是退耕还林项目开展的财力支持，其经济效益社会效益与生态效益是通过退耕还林项目的效
28、益来体现。五、其他须要说明的问题（一）后续工作安排。1、强化宣扬，提高相识。进一步提高全县人民群众的生态环境建设的责任感和使命感，充分利用多种宣扬形式，组织开展系列宣扬教化活动，使广阔干部群众广泛参加林业生产与造林绿化。2、协调协作，各尽其职。林业部门做好苗木检疫工作，植树造林期间，林业技术人员要深化一线加强技术指导，严把技术质量关，确保造林绿化效果。争取财政、金融、国土、等部门主动协作，各负其责，合力推动，完成全县的造林绿化工作任务。3、创新机制，加大投入。根据省、市造林绿化建设任务要求，主动创新投入方式，创新激励机制，实行多种方法，充分调动各方面的主动性，多渠道筹措资金，实行部门投资、企业
29、筹资、社会集资以及义务植树、投工投劳等方式，解决造林绿化资金。同时，保证国家各项工程投资足额到位，不得占用挪用。（二）主要阅历及做法我县林业项目支出专项资金全额用于林业项目建设专项上，在详细实施过程中，我们坚持做到三点。一是实行专账管理。根据各项专项资金管理和运用方法，按会计制度进行单独的会计核算，林业专项资金运用规范，账务清楚，原始凭证齐全。二是实行责任目标管理。在项目实施和资金运用过程中，县林业局党组高度重视，制定了科学合理的林业专项资金管理方法，并根据项目批复的内容实施项目建设，实行责任目标管理，实行报账制，项目建设工序结束后，经检查验收合格开具验收单，再由林业局进行资金拨付。每年由县林
30、业部门组织一次工程项目的全面自查，主动组织补植补造，严查人为毁损案件，有效地爱护了工程造林成果。三是全程接受检查监督。县林业局和各乡镇根据各自职责，落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持做到专款专用。同时，自觉接受国家局、省厅及各级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。六、项目评价工作状况（一）成立绩效评价工作小组：结合绩效评价的要求和项目建设的特点，组建林业项目资金绩效评价组，为项目开展供应组织基础（二）明确绩效评价原则、评价指标和评价方法1、绩效评价原则：我县在实施林业项目支出绩效评价过程中，我们坚持客观公正、突出重点的原则，坚持科学合理、注意实效的原则，坚持定性分析、定量评价
31、的原则。实事求是地反映林业项目在我县的实施效果。2、选用评价指标：林业项目绩效评价是规范财政支出管理，加强资金运用的监督，构建惩治和预防腐败体系的一项重要举措。它有利于进一步加强林业建设和管理工作，不断提高建设和管理水平，以确保林业建设目标的实现，切实提高建设成效。绩效评价的结果是今后项目支配和拨款的重要依据。因此，确立林业项目支出绩效评价体系，是评价林业专项建设和管理工作的一个核心和关键环节。指标体系涵盖是否全面，层次结构是否清楚合理，干脆关系到评价质量的好坏。3、正确运用评价方法：通过查阅资料、走访座谈、抽样调查等方式，全面了解专项资金的绩效状况和目标完成状况。（三）确定绩效评价等级评价等
32、级设置为优秀、良好、合格和不合格四个等级。综合得分在90分以上为优秀，75-90分为良好，60-75为合格，60分以下为不合格。并对项目绩效状况进行综合分析与推断，利用绩效评价指标对项目进行打分，并依据调研成果，总结项目的主要阅历，指出项目存在的问题，提出改进建议等。七、本次自评结论通过本次绩效自评，评价小组认为*年我县林业支出项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。依据*年度*省林业项目支出绩效评价工作方案的评价内容和指标，对我县林业项目支出绩效评价逐级汇总，*年林业项目支出绩效自评得分为95分，综合评价结果为优。（篇五）一、项目基本状况（
33、一）项目概况1、项目单位基本状况本项目为怀化市档案局建设。怀化市档案局是参照公务员管理、市人民政府正处级直属事业单位，内设办公室、业务指导科、法制科、管理利用科、征集编研科、科技教化科6个科室。*年编制数21人，担负着档案行政管理、执法监督、业务指导以及全市二十七万余卷（册）档案的保管爱护、开发利用等职能。2、项目的实施依据（1）档案馆展厅项目：1999年市委宣扬部批准我馆为“怀化市爱国主义教化基地”，依据国家档案馆爱国主义教化基地工作规范、*省地方标准db43档案工作规范化管理及市州县国家综合档案馆规范化管理评估内容及评分细则规定：“爱国主义教化基地必需要有展示馆藏精品或特色档案的陈设室，围
34、绕党和政府的中心工作、重大纪念活动和社会需求，开展专题展览。”自*年市档案馆新库房建好，始终没有固定展览馆。*年，依据市委创建省级文明城市的决策部署，为完成省一级档案馆复查工作，我局特向市委、市人民政府打报告，在档案馆一楼库房布置固定陈设展，由市领导签字，市政府批准建设，*年6月经市财政局投资评审办审核正式立项。（2）数字化项目：依据中共中心办公厅、国务院办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的看法（中办发*15号文件）、关于加强信息资源开发利用工作的若干看法（中办发200434号文件），*省档案局、*省人民政府信息化工作办公室*省档案信息化建设实施看法的通知（湘档发200316号）相关文件的要
35、求。*年4月，怀化市档案局向市政府提交了关于解决市档案馆创建国家二级馆工作经费的请示，同年，通过中共怀化市委主要领导批示原则同意市档案局馆藏档案数字化建设方案的建议。3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围怀化市档案局展览馆装修工程位于怀化市档案局一楼库房，占地面积约480，采纳图文并茂和声光电等现代化技术表现手法，突出重点，充分展示怀化自安江高庙文化遗址至现代七千年古老厚重的自然人文历史和原怀化地委行署迁址怀化以来四十多的的城市巨变。展厅主要展示内容为：（1）怀化悠久文明；（2）怀化历代先贤；（3）怀化重大事务；（4）怀化人民功臣；（5）怀化沧桑巨变。项目用途：（1）各级领导参观考察怀化档
36、案工作的重点平台；（2）怀化档案工作不断推动的宣扬平台；（3）爱国主义教化基地。数字化项目：馆藏档案数字化，是近年来随着信息技术的飞速发展，档案界为实现档案数字化管理和建立数字档案馆而提出，主要在馆藏档案数量具有肯定规模，其档案利用具有较大发展空间，物质基础和技术条件又较好的省、市一级国家综合档案馆，以及一些发达地区档案馆进行。这是一部分国家综合性档案馆顺应社会信息化的发展趋势，在实行档案资源信息化过程中实行的一项有力措施，其意义非常深远，它不仅能使通过计算机终端查阅档案全*为现实，也将使档案馆在不久的将来通过现代计算机网络向不同层次的和利用者供应远程档案信息查阅服务成为可能，由此根本性地变更
37、传统的档案查阅方式，为档案信息资源广泛便利地为社会所用开拓一个非常广袤的空间。怀化市档案馆现保管着民国12年以来的民国档案以及市直机关的部分文书、工程、基建、会计等档案，现有馆藏档案405个全宗，27万卷（件），约340万页。随着各单位移交进馆档案的增加，档案馆藏量也会不断增多。按档案信息化的目标要求，须要对档案全文进行扫描，录入计算机，并制作规范电子档案，以便利查阅利用。（二）项目绩效目标1、项目绩效总目标和阶段性目标（1）展厅项目绩效总目标：加强档案馆爱国主义教化基地建设，充分发挥档案“记录历史、传承文明”的社会教化功能和公共文化服务功能，特举办本展览。以促进档案事业发展、助力怀化档案事业
38、发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学探讨等各项工作。阶段性目标：*年值纪念改革开放40周年之际，正式开展，扩大展览的社会影响力，增加宣教效果。预期主要的生态、社会和经济效益举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增加酷爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪慧才智，为实现新时代强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。(2)数字化项目档案数字化服务阶段性目标：推动馆藏档案的数字化和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化，构建完善的档案信息网。
39、(一)购买数字化硬件设备的选购：1.服务器一台，2.数字化桌椅16套,3.激光传真机1台,4.移动硬盘2个,5.扫描仪2套,6.复印机1台,7.蓝光光驱2台,8.ups电源1台，9.网络服务器柜1个，10.交换机1台,11.品牌电脑11台,12.激光打印机3台,13.空调3台,14.数字化室监控1套(二)进行档案数字化50万条页。总体目标：将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。2、预期主要的生态、社会和经济效益（1）展厅项目举办本展览，旨在帮助人们了解家乡，增加酷爱家乡，建设家乡的源动力，激发其聪慧才智，为实现新时代强国梦的怀化篇章作出新的贡献。围绕市委、政府的区域经济建设
40、这个中心，通过展览这个平台，挖掘和展示档案精品，发挥档案凭证和参考作用，为精神文明、政治文明、物质文明服好务。(2)数字化项目将现有馆藏档案全部数字化，实现档案管理现代化和利用自动化。二、绩效评价工作状况绩效评价工作过程：前期打算、组织实施、分析评价（1）展厅项目我们根据市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期打算：由我局办公室牵头，组织有关业务部门制定了具体的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；其次阶段为部门自评：依据上一阶段任务布置，各部门根据要求绽开自评工作，并将评价结果报办公室财务；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资
41、料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。(2)数字化项目第一阶段为前期打算，怀化市档案局向政府申请数字化资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局通过怀化市财政局按实干脆支付给服务公司。市档案局托付市公共资源交易中心通过竞争性谈判，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用；其次阶段为组织实施，按规定的规格购置了优质的数字化处理设备，在规定的时间内完成了574盒，1527个案卷，43623件，总扫描幅画455205页的数字化服务。数字化服务符合要求。根据合同按时完成了工作量；第三阶段为分析评价，我局自*年10月起先实施档案馆数字化建设工程，截至*年底
42、，档案馆数字化工程已完成全宗馆藏档案45万余页的全文扫描和4300千多条档案书目的录入。其运行后所产生的效益非常明显。一是档案查询更加便捷。通过数字化档案信息系统，可实现档案数据的快速查找，省时省力；二是档案查询更为精准。与人工查找纸质档案资料相比，避开了因工作量大、查找不细致、档案不全等因素而未能查找到的档案资料，其利用定位查找，所查档案信息更加精准，工作效率明显提高；三是服务社会功能更加突出。档案数字化不仅便于档案日常管理、查阅、维护等，而且在服务民生上起到的作用尤为重要，为广阔民众在婚姻、参保、工龄认定等方面供应了有力佐证材料，解决了不少历史遗留问题，受到了全县来馆查阅者的一样赞誉。三、
43、绩效评价指标分析状况（一）项目资金状况分析展厅项目：1、项目资金到位状况分析*年6月，档案局展览馆装修工程经市财政投资评审办审核，预算58万元，于当年9月拨付到位（怀财追字0774号）。*年9月20日在公共资源交易中心进行公开招标，采纳竞争性谈判的方式，有三家公司参与竞标，经过两轮报价，最终由港湘建设有限公司以57.78万元的价格中标。2、项目资金运用状况分析该项目资金运用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、精确。严格根据合同规定支付工程进度款：（1）*年11月，合同签订后，承包人主要装修材料进场，支付合同总价的20%工程款115560元；（2）*年12月，项目主体装饰基本完工（多
44、媒体设备到场），支付工程款150000元；（3）*年1月，项目整体如期竣工并通过验收，支付工程款138900元。该项目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程结算后再予以支付。3、项目资金管理状况分析项目全部由本单位根据规定组织实施。实施过程严格根据本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。为扎实推动档案展览馆的布展工作，我局成立了以局长为组长的布展领导小组，特地负责展览的组织、领导、协调工作。每次付款，都要组织验收小组（布展领导小组成员及单位纪检、财务人员）验收合格再报请财政投资评审办和归口科室签字批准方可付款。数字化项目1、资金到位。市财政划拨4
45、0万元，我局按合同要求申请40万元。2、资金运用。*年12月21日由档案局按合同应付396160元，扣除1年10%的质保金，其余刚好干脆支付。3、资金管理状况。专项资金管理运用方法规定：“1、馆藏档案数字化处理工作采纳竞争性谈判，由*虹吉信息技术有限公司担当。怀化市档案局设立数字化专账，专款专用，不挪作他用，接受市财政局的监管；2、管理科、科技教化科对数字化进程、质量全程监督、验收。年终依据数字化工作任务完成状况，由科技教化科填列资金支付单据，送分管财务的局领导审批后，交由财务办理”。（二）项目实施状况分析展厅项目：1、项目组织状况分析：本项目由怀化市档案局发包，设计单位*省国盛源装饰工程有限
46、公司负责设计，施工单位港湘建设有限公司负责总承包。2、项目管理状况分析：本项目由施工单位港湘建设有限公司派专业技术人员负责施工与现场管理，怀化档案局派专人负责监督实施。数字化项目1.项目组织状况。首先由怀化市档案局向政府申请项目资金，通过招标方式确定服务公司，完工、验收合格后由档案局按实干脆支付给服务公司。2.项目管理状况。该项目严格按相关规定执行，实行政府选购，招投标手续齐全、规范。资金管理严格按怀化市专项资金管理方法执行。3项目监管状况。档案局托付*虹吉信息技术有限公司通过公开招标，确定服务，资金支付由怀化市财政局监管，实行专款专用。（三）项目绩效状况分析展厅项目：1、项目经济性分析（1）
47、项目成本（预算）限制状况本项目预算58万元，中标价57.78万元，该项目还未进行最终结算。但我们初步预料没有增加经费，预算限制为零。（2）项目成本（预算）节约状况本项目本着节约的原则，没有增加任何经费。2、项目的效率性分析（1）项目的实施进度：本项目开工时间为*年10月25日；完工日期：*年12月10日；工期总天数：45天。（2）项目完成质量：本项目截至到目前施工已经全部完成，阅历收，质量符合我国现行法律、法规要求；符合我国现行工程建设标准。3、项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度本项目基本完工，预料*年6月正式开馆。（2）项目实施对经济和社会的影响扩大档案和档案的社会影响力，提高档案的
48、知名度。以促进档案事业发展、助力怀化档案事业发展为目标，发挥档案内涵和文化精神，助力怀化经济建设、文化发展、科学探讨等各项工作。数字化项目项目经济性分（1）项目成本（预算）限制状况项目经费严格根据怀化市财政管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费限制在预算内。强化预算管理，使工作经费运用、管理更加规范、有效。根据市场经济规律，通过招标选购。项目实施全过程都有严格的内控机制。项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，根据要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求。（2）项目成本（预算）节约状况档案数字化项目财政资金由市