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1、瓜州县文体广电和旅游局2019年项目绩效自评报告根据瓜州县财政局关于做好2019年度财政支出绩效评价工作的通知瓜财字2019309号文件要求，我局成立了项目工作评价小组，对2019年度纳入县级财政预算的项目进行了评价，现将预算执行整体绩效评价汇报如下：一、自评工作开展情况（一）自评工作的组织管理情况我局高度重视，按照文件精神开展本次绩效评价工作，召开了班子会议对2019年我单位实施项目进行了全面梳理，成立了由主管财务的副局长任组长，文物局、文化馆、图书馆、体育中心负责人为副组长，各单位财务及业务股室负责人为组成人员的评价小组，按照财政部门要求逐条对照逐项自查，实事求是的开展了自查自评工作。（二
2、）绩效自评金额、个数、覆盖率2019年文旅局实施文化旅游项目14项，分别为：瓜州县“村村通”、“户户通”项目资金38.16万元、“不忘初心、牢记使命，我们都是追梦人”歌咏比赛活动资金15万元、瓜州县丝绸之路艺术博物馆补助资金30万元、地方旅游发展基金项目补助资金13万元、旅游厕所项目补助资金39万元、群众文化活动项目15万元、律师服务费项目10万元、春节系列文化活动项目25万元、第七届张芝艺术节系列活动资金185万元、“三区人才”项目资金22万元、第六届张芝文化艺术节演职人员补助资金5.25万元、第六届张芝文化艺术节资金24.36万元、瓜州县全域旅游规划编制资金50万元、瓜州县旅游宣传经费项目
3、30万元，2019年全年实施项目14项，绩效评价项目14项，评价覆盖率100%。文物局实施文物保护项目11项，分别为锁阳城遗址墓群区安全技术防范工程，项目资金505万元；博物馆免费开放补助资金，补助资金80万元；2019年省级文保单位文保员补助经费项目，补助资金12万元；兔葫芦遗址保护围栏及保护标识架设，项目资金66万元；瓜州县博物馆安全技术防范工程，项目资金93万元；桥湾城城址加固维修工程项目，资金354万元、取经博物馆运行经费项目，项目资金20万元；玄奘取经博物馆布展债务偿还项目，项目资金292.06万元；东千佛洞崖体加固项目（2018年结转），项目资金 476万元；破城子遗址东墙北墙保护
4、维修项目（2018年结转），项目资金252万元；长城瓜州部分烽火台保护项目（2018年结转），项目资金 57万元。其中：2019年资金到位实施的项目8个， 2018年结转跨年度实施项目3个。2019年全年实施项目11项，绩效评价项目11项，评价覆盖率100%。体育中心实施体育项目3项，分别为彩票公益金项目，项目资金18万元，体育场馆运行和体育事业项目，项目资金30万元，城区群众健身广场田径场和足球场改造项目，项目资金215万元，2019年全年实施项目3项，绩效评价项目3项，评价覆盖率100%。文化馆2019年省财政厅、省文化和旅游厅市县三馆一站免费开放资金安排我县资金36万元，其中：中央财政补
5、助文化馆免费开放资金16万元，美术馆免费开放资金16万元，中央财政补助资金合计32万元。省级配套文化馆免费开放资金2万元，美术馆免费开放资金2万，省级配套资金合计4万元，到位率100%。图书馆2019年共收到省财政厅、省文化和旅游厅市县三馆一站免费开放资金18万元，自评项目个数1个，覆盖率100%。（三）自评工作实施过程本次绩效评价主要采取了综合考评法，将绩效评价指标体系作为评价的核心基础和工作依据。按照财政项目支出绩效评价工作的要求，结合本项目实际情况，评价组与对项目具体负责股室，负责人座谈了解情况，根据资金使用管理的实际需求选定了评价指标和评分标准，构建了绩效评价指标体系，并在指标体系的指
6、导下认真进行核实和考评。2、 项目概况和资金使用管理情况 文旅局项目概况和资金使用管理情况：（一）瓜州县“村村通”、“户户通”项目 瓜州县“村村通”、“户户通”工作起始于2005年，省广电局发放的第一批508套“村村通”设备已全部架设完毕。2011年，省上给瓜州县发放“户户通”设备共2500套全部安装架设。2012年在县委县政府大力支持下，存财政贷款1200万对全县6个移民乡镇进行了有线电视全覆盖。自瓜州县网络公司成立后又对全县15个乡镇 73个村460个队进行了有线电视线路光缆升级改造及延伸累计铺设光缆750公里电缆分配线路1539公里覆盖用户3.1万户。至目前，县广电网络公司在全县有线电视
7、线路无法通达的锁阳城镇东巴兔村、西湖乡中沟村七组、榆林窟管理所、风电场等地架设了98套户户通设备。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%（二）不忘初心、牢记使命，我们都是追梦人”歌咏比赛活动组织县委各部门，县直各部门、驻瓜各单位党组织和乡镇党委采取联合或单独组队的方式，组成参赛队参加全县歌咏比赛。歌咏比赛分2场举行，县委部门,县直部门、单位和驻瓜单位按照行业系统相近的原则，采取联合组队的方式组建9个代表队，9个老乡镇采取单独组队的方式组建9个代表队参赛。通过歌咏比赛，唱响在党爱党、建设生态文明幸福新瓜州的时代旋律，体现参赛单位昂扬向上的精神风貌和广大党员干部奋发有为精神斗志，提振攻坚克难
8、的精气神，凝聚干事创业的正能量，目前资金已支付完成。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%（三）瓜州县丝绸之路艺术博物馆补助资金。为进一步增强我县公共文化服务力量，积极支持社会力量投入文化事业，更好落实关于促进民办博物馆发展的意见中 “切实帮助解决民办博物馆的馆舍与经费保障问题”和甘肃省实施文化遗产“历史再现”工程意见的通知中 “大力支持和推进民办博物馆建设发展，市县政府可着眼于本地区公共文化服务体系构建的实际需求，对民办博物馆的设立、举办新展览、向社会免费开放等工作，2019年4月经县政府十八届47次常务会议研究，同意县文体广电局和旅游局拨付丝绸之路艺术博物馆免费开放运行经费15万元，
9、计划支付15万元，一、是用于博物馆宣传活动，既制作展板印制宣传册页等走进学校社区、企业、部队进行宣传教育活动；二是用于博物馆临时展览陈列布展开展馆际交流活动；三、博物馆内部日常维修及水电费；四、人员工资支出；五、单位正常运转经费支出。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%。（四）地方旅游发展基金项目补助资金 旅游专项资金重点用于补助中西部地区A级以上旅游景区（点）基础设施、公共服务设施建设及完善的项目；补助以中西部为主的重点地区，带动农民脱贫致富的旅游项目和旅游新业态项目。地方旅游发展基金项目补助资金用于家星级饭店旅游商品展示柜制作补助、西湖镇乡村记忆馆项目补助2万元、布隆吉乡双塔风情园
10、项目补助等，目前资金已支付完成。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%。（五）旅游厕所项目补助资金 项目属于“厕所革命”建设范围。重点在景区外围、道路沿线、交通集散点、旅游特色小镇、乡村旅游点等规划建设厕所项目。厕所建设将更注重实用，力戒奢华，尽量体现地域文化或旅游区域特色。全县年初计划新建和改建旅游厕所11座，实际完成12座旅游厕所。瓜州县争取旅游厕所补助资金共计39万元。全部用于12座旅游厕所的补助，无挪用、无截留。主要分布在各旅游景区、乡村旅游度假区，东片、南片乡镇集镇等地。资金拨付情况：瓜州县三道沟集镇市场旅游厕所3万元、瓜州县布隆吉乡旅游厕所3万元、瓜州县双塔镇旅游厕所3万元、
11、瓜州县花儿泉休闲山庄旅游厕所3.4万元、瓜州县东巴兔旅游厕所3万元、瓜州县西湖镇田园综合体旅游厕所3万元、瓜州县西湖镇文旅产业园旅游厕所3万元、瓜州县河东镇桥湾旅游厕所3万元、瓜州县河东镇旅游厕所3万元、瓜州县三道沟福禄花田旅游厕所3万元、戈壁清泉金帐旅游厕所3万元、锁阳城遗址景区游客接待中心旅游厕所5.6万元。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%（六）群众文化活动资金全年按照文化活动安排，组织文广旅局、县文联、农牧局、林业局、卫计局、科技局、司法局、文化馆等部门配合开展“三送六下乡”活动，深入西湖镇、南岔镇、三道沟镇、瓜州镇、河东镇、梁湖乡、广至乡开展“送文化、送科技、送法律、送卫生
12、、送知识、送技能”的“六送”活动。活动期间县文广局组织县内书法家参与了“六送”活动，义务送书法作品、春联3000幅以上。县文化馆文艺小分队还开展“文化进万家 欢乐基层行”送文化进企业演出2场。为城乡群众和企业职工送去节日的问候和丰盛的文化大餐，丰富了人民群众文化生活，营造了喜庆、热闹、祥和的节日氛围。举办“我们都是追梦人”瓜州县广场艺术节暨2019年百姓大舞台活动：从4月20日开始，10月20日结束。每周五由各乡镇和相关部门按照“我们都是追梦人”瓜州县2019年百姓大舞台文艺演出方案要求，在玄奘广场表演精心编排的文艺节目。共演出30场次，观演人数达3.5万人次。同时，各乡镇结合城乡冬季集中教育
13、活动和合理利用农闲时节，充分发挥“乡村舞台”作用，积极组织乡村文化社团积极开展社火、民俗文化、文艺汇演、广场舞表演、刺绣手工艺大赛、读书比赛等群众喜闻乐见的文化活动，丰富了农村群众文化生活。组织开展戏剧演出：为全面贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬社会主义核心价值观，发扬和传承优秀传统文化，扶持壮大本地社会文化艺术团体，每年组织瓜州县百花秦腔剧团、瓜州县秦剧团等有资质的本地优秀文艺团体服务，开展进农村、进社区、进企业、进学校演出活动。2月6日至2月19日期间和9月30日至10月7日期间由县文化馆负责，组织县内秦剧团、自乐班在县文化馆演出戏剧、皮影、木偶戏28场次，观众达5万人次。与年初预算对比：
14、已全部支出，占预算的100%（7） 律师服务费项目为妥善解决我县与美国艺术产权公司因瓜州县锁阳城旅游景区开发建设项目合同纠纷，经县政府主要领导同意，聘请上海莫高律师事务所韩学义律师为县政府代理律师，特别授权其代为起诉，代为调查，提供证据；代为出庭；自行和解；接受调解；代为承认、变更、放弃诉讼请求；提起反诉；提起上诉；申请撤诉；申请执行；代为签署有关文书；转委托权；代为领取执行款项；代为申诉等。10月29日，韩学义律师从上海专程来瓜州就我县与美国艺术产权公司因瓜州县锁阳城旅游景区开发建设项目合同纠纷诉讼一事与县政府分管领导进行了细致商谈，并签订了律师业务委托书和聘请律师合同，合同约定，县政府向上
15、海莫高律师事务所缴纳律师服务费人民币肆拾柒万元（470000.00）。2019年12月10日前付壹拾万元（1000000.00），2019年12月27日前付叁拾柒万元（370000.00）。目前已支付10万元。与年初预算对比：已支出10万元，占预算的21%（8） 春节系列文化活动资金2019年春节系列文化活动包括十一项文体活动社火汇演、民俗灯展、，观戏剧公演、“追梦-瓜州县纪念改革开放四十周年大型图片展暨首届职工书画展”、“我们都是追梦人”瓜州县2019年迎新春联欢晚会等活动。历时两个多月，参与演出人员6600多人、看人数达32万多人次。活动通过书画摄影展、文艺节目、戏剧展演、文体竞赛等具有瓜
16、州地方特色的表现形式，开展内容丰富、形式多样、特色鲜明、贴近生活、时代气息浓郁、群众喜闻乐见的系列文化活动，丰富了群众春节精神文化生活，让每一位瓜州人过了一个浓浓的瓜州文化年。特别是社火表演、民俗彩灯展活动、大型图片展、迎新春联欢晚会给广大群众留下了深刻印象。 与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%（九）第七届张芝艺术节系列活动资金第七届张芝艺术节自8月1日开始11月1日结束，8月29日举办中国瓜州第七届张芝文化艺术节暨“张芝奖”全国书法作品展开幕式。活动内容：“张芝奖”全国书法作品展、开幕式、张芝书法艺术大讲堂、瓜州县首届“翰墨瓜州边关五十城”诗词朗诵大会、草圣故里百名书法家现场艺展、
17、张芝文化书法集市、文创和特色农产品展销、“张芝杯”广场文化艺术节、文旅项目集中签约、“张芝杯”边关行全国自行车骑行赛等10项活动组成。此次活动征集到作品100多副，举行专场文艺演出2场、组织参展企业12家、组织开展书法进校园1期，广场舞大赛一期，参与参观人数达到8万人次以上。与年初预算对比：已全部支出，占预算的71%。（十）“三区人才”项目 2013年，由文化部、财政部等5部委联合开展“三区”人才支持计划文化工作者专项工作，我局按照市文广局分配的名额，对照“三区”人才人员要求，从社会招聘11名优秀文化工作者志愿者到15个乡镇综合文化站和县文化单位提供服务，通过选派和培养工作，加强了我县文化人才
18、队伍建设，提高了文化工作者素质，为推动我县文化事业发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。每名职员按照实际出勤给与生活补助和差旅费补助，目前所有招聘人员及时发放生活补助。“三区”人才深入各乡镇指导完善了农家书屋的管理制度、借阅须知、开放时间、报刊、杂志等归类、编目、上架等规范性指导工作，围绕群众广场舞热情高的特点，文化馆选派的具有舞蹈特长的“三区”人才开展广场舞培训，提升了全县的广场舞水品，至目前已开展培训3次、培训群众达600余人。真正为丰富基层群众文化生活，促进我县文化创新发展作出了贡献，充分展现了我县文化人才良好的精神风貌。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%（十一）第六届张芝文
19、化艺术节 第六届张芝艺术节2018年9月20日至22日在草圣故里举行活动内容：“中国·瓜州第六届张芝文化艺术节暨当代草书名家书法精品邀请展”作品征集、装裱、布展；千年古韵 翰墨瓜州；展出瓜州东千佛洞彩色壁画复原图15副，白描线条壁画复原图副；宣传活动。目前到位资金24.36万元，已支付完成。与年初预算对比：已全部支出，占预算的99.8%（十二）第六届张芝文化艺术节演职人员补助 第六届张芝艺术节2018年9月20日至21在草圣故里文化产业园举办，为了做好活动的开幕式，决定组织排练千年古韵 翰墨瓜州。根据节目的类型，抽调150名演员进行节目排练，为了做好节目的排练，为每位演职人员进行生活
20、补助，演职人员排练节目15天，较好的完成了演出任务，演出得到了现场观众的好评，观看人数8000余人，目前生活补助已全部拨付到位。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%（13） 全域旅游规划编制资金 瓜州县全域旅游规划主要有三个方面的作用。一是全面指导瓜州县文化旅游产业今后的发展。二是瓜州县被列入全省第二批全域旅游示范县名录，根据创建要求必须有全域旅游规划做指导。三是瓜州县实施路衍经济交旅融合项目须有专业规划支持并在用地手续办理上提供规划依据，该规划对瓜州路衍经济交旅融合项目做了详细的规划说明。至目前该规划完成了编制工作，提供了编制成果，成果经酒泉市文旅局组织专家评审已获通过，待瓜州县规划
21、编制委员会评审。该项目编制费用115万元，至目前已拨付50万元，根据项目实施合同，待规委会评审通过后全额拨付尾款。与年初预算对比：已全部支出，占预算的43%。（14） 瓜州县旅游宣传经费项目为进一步加大宣传瓜州、推介瓜州、展示瓜州力度，扩大对外宣传影响，提升和推介瓜州独特的文化旅游资源及品牌，瓜州县政府计划与敦煌融合发展为突破口进行旅游系列宣传活动，以实现文化旅游快速、健康发展的目标了，项目经费主要用途在四个方面，一是兰州中川机场广告认购费5万元，此项目省文旅厅补贴5万元，单位自筹5万元，目前广告已发布。二是敦煌机场瓜州文化旅游宣传廊道制作费5万元，此项目为单一来源采购，合同已签订，产品已发布
22、。三是酒嘉快速通道大型户外广告费10万元，其中4万元为2018年未付款项。四是敦煌研究院数字展示中心暨敦煌游客服务中心摆渡车车载视频广告费10万元，目前广告已发布。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%。文物局项目概况和资金使用管理情况：（一）锁阳城墓群安全防范技术工程项目概况：锁阳城墓群为第六批公布的全国重点文物保护单位，分布在锁阳城城址南侧，分为东、南、西三片墓葬区，墓葬群总占地面积23平方公里；地表可辨认的墓葬共计2157座。锁阳城墓群安防工程实施计划被国家文物局列入2016年全国重点文物保护项目实施计划（文物督函<2016>236号），按照国家文物局规定要求编制的锁阳
23、城墓群安防工程设计方案于2018年经国家局、甘肃省文物局组织的专家评审并予以批复（甘肃省文物局关于锁阳城墓群安防工程项目的批复（甘文局安发<2018>33号）。改项目主要施工内容包括：三片墓群范围内安装立杆25根用于监控和广播设施的安装，立柱基坑大小1.2*0.8*0.8米大小；信号线缆敷设方式为地埋敷设，在每片墓区范围内开挖一条线缆沟，沟槽0.7m宽*0.8m深用于埋设信号线缆和地埋入侵探测器，在前端开挖线缆沟总长度约为17000米。线缆敷设完毕后线缆沟及时回填。资金使用情况：2018年12月国家文物局对该项目下达专项保护资金505万元；2019年4月30日经公开招标，中标施工单
24、位为北京航天康明电子技术开发有限公司，工程中标金额460.8万元。合同约定开工日期为6月份，但由于该工程施工范围与安西极旱荒漠自然保护区缓冲区重合，部分开工前手续办理耗时较长，工程实际开工日期延期至11月。按照合同约定支付进度目前已支付292.5万元，剩余212.5万余，支付进度为58%。尚未支付完资金将根据工程实际进度按照合同约定支付完毕。与年初预算对比：该工程为跨年度工程，竣工时间为2020年，截止11月30日，已支出147.76万元，占总资金的58%，预算计划本年完成工程量的50%，但是实际完成了总工程量的58%，本年度超额完成，与预算相比资金支付进度为100%。剩余资金将在2020年下
25、半年支付完毕。（二）博物馆免费开放补助资金项目概况：为充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。党的十七大后，全国博物馆、纪念馆向社会免费开放。瓜州县博物馆是一座地方性综合博物馆，馆内现存新石器时代、汉、魏、唐、宋、元、明、清各个历史时代的陶器、瓷器、玉器、金银器、铜器、铁器、钱币、文书字画等各类文物4800余件。陈列有：瓜州断代史文物（公元前2300年公元1949年），主要有史前文化遗存的各种石器及彩陶器；汉代铜镜，唐代海兽葡萄镜、五代千手千眼观音绢画，驰名中外的中世纪第三期巴拉胡提王朝的佛教雕刻品象牙造像；锁阳城沙盘、汉长城模型，东千佛
26、洞壁画等。2008年4月瓜纳入甘肃省首批免费开放博物馆名录，实行免费开放。免费开放后，按照展览面积和业务开展情况省文物局统一考评根据考评情况，拨付下年度免费开放资金。2018年，我馆考核结果为良，拨付资金80万元。资金使用情况：2019年中央补助我县博物馆免费开放资金80万元；我馆计划支出80万元。实际支出80万元。其中：工资支出（8名保安及讲解员）工资计划支出13.06万元；商品和服务支出65.94万元；办公设备购置支出1万元。一是用于博物馆“四进”活动，既制作展板印制宣传册页等走进学校社区、企业、部队进行宣传教育活动；二是用于博物馆临时展览陈列布展开展馆际交流活动；三、博物馆免费开放及5.
27、18国际博物馆日宣传；四、博物馆内部日常维修；五、人员工资支出 （8名保安及讲解员工资）；六、单位正常运转经费支出。与年初预算对比：2019年博物馆“四进活动”计划20场次，实际开展35场次，馆际交流展览开展3次。博物馆免费开放年初经费预算拨款80万元，实际支出80万元。资金实际支出率为100%。(三)2019年省级文物保护单位文保员补助经费项目概况：我县有不可移动文物465出，呈现出点多线长面广的分布特点。在现有管理力量和条件下，为进一步加强对不可移动文物的管理，在上级业务主管部门的支持下，我们从文物点分布当地聘请了 97名附近居民为业余文物保护员，其中中长城分布沿线59名，其他国家级、省级
28、、市县级文物保护单位38名。业务文保员组建了成文物保护的一线网络，负责文物点的日常安全巡查。业余文保员的经费根据文物点级别由国家、省、市拨付，2019年拨付资金12万元。资金使用情况：业余文博员补助经费省级拨付12万元，酒泉市文物局配套拨付1.7万元。根据文物级别国保、省保每人每年1500元，市、县级文物保护单位每人每年1000元。目前已全部足额发放完毕。与年初预算对比：按照我县文物点数量年初预算12万元，国保、省保单位76处，聘请业余文保员76名，每人1500元，由省文物局拨付12万元（含部分优秀文保员奖励），市、县级文物保护单位17处，聘请业余文保员17名，每人1000元，由市文物局拨付1
29、7000元。实际到账资金与年初预算一致，2019年业余文保员工作基本结束，工资已发放完毕。资金支付进度100%。（四）兔葫芦遗址保护围栏及保护标志架设项目概况：兔葫芦遗址位于瓜州县双塔乡福泉村西侧150米处的荒漠沙丘地带，遗址分居住区、制陶区、石器制造场、墓葬区四个区域，总面积450万平方米。居住区内地面分布有大面积房屋遗迹，房屋墙体已不存，但有柱洞和大面积圆形灰坑，灰坑内遗存红烧土、灰烬和兽骨，四周散落有大量石器、陶片；制陶区在遗址东侧，可见窑底多处，有圆形和椭圆形两种；石器制造场在遗址北边，地面散落有大量石器及成堆未加工的石料，石器有石镰、石斧、尖状器、刮削器等；墓葬区在遗址东北面，因长期
30、遭受风沙切割，墓底裸露地表，人骨、随葬器物大部分破碎，出土有陶器、石器、铜器、骨珠，贝壳等多件文物。从遗址出土器物判断，该遗址属于史前文化遗址，其时代为新石器时代晚期，属于四坝文化类型，对研究河西地区史前文化提供了珍贵的实物资料，具有重要的历史考古价值。2011年12月2日被甘肃省人民政府公布为第七批省级文物保护单位。2019年省文物局拨付66万元实施兔葫芦遗址保护围栏及保护标志架设工程，工程内容共三项：一是兔葫芦遗址保护范围外沿架设铁丝网防护栏，共7300米。二是在兔葫芦遗址东、南、西、北四面各树立保护标志碑一块。保护标志碑材质为大理石。三是在兔葫芦遗址东南角和北侧各安装大型文物遗址保护说明
31、牌一块，材质为硬质铁板。资金使用情况：该项目总投资66万元，资金来源为省级项目财政拨款。目前根据施工合同已支付51.64万元，剩余14.36万元，支付进度为78%。目前项目已完工，但还未经过甘肃省文物局验收。根据合同约定剩余资金工程验收合格后支付。与年初预算对比：该项目已完工，合同约定资金已全部支付完成，支付进度为100%，剩余资金为质保预留款，待工程验收合格后支付。（五）瓜州县博物馆安全技术防范工程项目概况：瓜州县博物馆是瓜州历史文物资源保护收藏、研究展示中心，占地面积5400平方米，博物馆总建筑面积4447平 方米。博物馆含有二楼文物藏品陈列室536.48平方米，一楼监控机房38平方米，一
32、楼临时展厅210平方米。2012年5月在博物馆院内紧邻博物馆建成建筑面积675平方米，三层框架结构含一部电梯的独立建筑，其中有文物库房526平方米及文物修复室149平方米。现收藏文物2064件（套），其中国家一级文物13件（套），二级文物55件（套），三级文物106件（套）。鉴于博物馆占地面积大，收藏文物多，对安全防范的技术要求高但原有安防陈旧老化的现状，2018年我单位向甘肃省文物局申报了瓜州县博物馆安全技术防范工程，工程内容为：一是视频采集。对瓜州县博物馆各个环境场景进行监视并保证视频图像的效果，实施全天候24小时录像，保证30天的录像记录。二是视频图像质量。采用高清网络红外半球摄像机，确
33、保各监控场景下对人员面部特征、物品成像清晰。三是存储及调用。采用本地集中存储方式，为事后取证存为有效证据，并预留上传调用的接口，存储时间为30天，图像调用采用全中文操作界面。四是集中显示。监控中心集中显示瓜州县博物馆防护区内各场景的实时监控画面。五是入侵报警。入侵报警做到无盲区、无死角。报警时报警信号自动显示在电子地图上。在各重要区域和各防护区域以及周界内设置监控摄像头做为图像复核系统与该区域红外探测器进行联动。当该区域发生报警时能够自动进行报警录像，对报警事件进行图像及声音复核。六是出入口控制需求禁区设置出入口控制系统。七是IP公共广播。用于日常的背景音乐播放、信息传播、广播通知、找人等使用
34、功能，利用背景音乐在博物馆防护区内起到降低环境噪音、渲染出一种轻松、愉快的旅游环境；在紧急情况下，公共广播可以配合消防广播系统，针对事故发生现场，快速播报紧急疏散语音，提示相关区域的人员迅速逃离现场。2018年年底项目通过省文物局立项通过，2019年年初下拨资金93万元。资金使用情况：该项目总投资93万元，资金来源为省级项目财政拨款。工程实施时间为2019-2020年，为跨年度工程。目前根据施工合同已支付53.43万元，剩余39.57万元。占总资金的57%。目前该工程正在施工中，根据合同约定剩余资金将按照工程进度支付支付。与年初预算对比：该项目为跨年度工程，完工日期为2020年底，2019年主
35、要是配合陈列布展提升，做好前期筹备优化工作，并将相关材料购置完毕，目前工程正在安装调试，完成工程总量的57%，计划下年度全部完工。（六）桥湾城城址加固维修工程项目概况：桥湾城城址位于瓜州县河东乡双泉村西北4.2公里处，疏勒河北岸的戈壁上。遗址平面呈长方形，东西长320米，南北宽122米。顶筑女墙垛口，四角筑有角墩，东墙外筑有马面一座，开南、北城门，门外有瓮城，上有城楼建筑遗迹。城内有东西向街道、房屋、庙宇遗迹，倒塌堆积层厚1.21.6米。城南、西、北城墙保存较好，东墙风蚀严重，被流沙覆盖；北城墙东段保存垛口3个，墙外有壕沟，北墙外60米遗存有建筑夯土台基一座，上面原建有庙宇，当地人惯称“观星台
36、”。该城对研究清代城堡构筑形制及瓜州的屯兵历史具有重要价值，是防御北部少数民族入侵的要隘，为研究当时仓廒的形制提供了详实资料，具有重要的考古价值。但由于年久失修、风沙侵蚀、城墙病虫害严重等因素，桥湾城存在坍塌的风险。2018年我单位申请省级文保资金374万元，对桥湾城进行加固维修，主要工程内容有：一是前期病害调查、方案设计工作及施工前的考古清理工作。二是对桥湾城城址本体主要病害部位采用土坯砌筑、锚杆锚固、裂隙充填注浆、裂隙注浆、渗透注浆。三是对墙顶墙基排水等技术方法对遗址本体和载体进行加固等工作。四是架设防护围栏。五是对城址本体的监测工作。资金使用情况：该项目总投资374万元，资金来源为省级项
37、目财政拨款。工程实施时间为2019-2020年，为跨年度工程。目前工程正进行墙体加固实验、考古勘探阶段，未实施招投标，支出前期项目费用34.89万，剩余339.11万元。剩余资金计划2020开工后按照合同约定支付。与年初预算对比：该项目为跨年度工程，完工日期为2020年底，2019年主要是进行实验观察、考古勘查、完善施工方案。目前，前期筹备工作正在进行中，支出34.89万元，占预算资金的9%。（七）玄奘取经博物馆债务偿还项目概况：玄奘取经博物馆是瓜州县人民政府通过招商引资，与河北邢台观筑房地产开发有限责任公司共同合作建设的重点文化产业项目。占地面积44421.7 m2（66.6亩），建筑面积9
38、300m2，项目总投资9600万元。一期建设项目（观筑投资部分）2012年4月开工建设，2013年11月完工。2013年县委、政府决定由县文物局实施玄奘取经博物馆陈列布展及后期建设项目（二期建设项目）。玄奘取经博物馆陈列布展及后期建设项目共分为113个分项，工程总计3017.3万元，其中陈列布展工程总计1390.3万元、后期建设项目总计1577万元，县政府于20142018年已安排预算资金2485万元用于支付各类工程款项。2019年县政府安排292.61万元用于偿还布展债务。资金使用情况：2019年县财政安排预算资金292.61万元用于偿还玄奘取经博物馆陈列布展及后期建设项目所欠债务，主要支付
39、玄奘取经博物馆布展所欠苏州金螳螂文化发展股份有限公司布展经费142.62万元，亮化工程款39.55万元，石材雕塑工程款43.34万元，其他零星工程67.1 万元。目前该资金已全部支付完毕。与年初预算对比：2019年年初财政财政安排预算资金292.61万元，实际支付292.61万元，。占预算资金100%。该资金使用符合年初预算支出进度。（八）玄奘取经博物馆运行经费项目概况：玄奘取经博物馆是瓜州县人民政府通过招商引资投建的专题性博物馆，于2016年6月正式对外开馆，占地面积44421.7 m2（66.6亩），建筑面积9300m2。馆内建筑为仿唐建筑风格，由福田花雨、民族脊梁（中心陈列大殿）、玄奘书
40、院三进院落组成，陈展面积3500，通过丰富的馆藏文物、壁画艺术、雕刻艺术、场景艺术、多媒体技术等多元化手段，真实展现了大师一生追求真理的不朽事迹和民族精神,是瓜州玄奘文化品牌打造的地标性建筑。为充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。开展玄奘取经博物馆社教活动、展品管理、文物研究等各项活动，全面发挥提升玄奘取经博物馆在社会主义精神文明建设中的重要作用，弘扬玄奘文化，切实提升博物馆服务地方经济发展中的能力。县财政安排预算资金20万元，用于玄奘取经博物馆正常运行。资金使用情况：2019年县财政拨付资金20万元用于玄奘取经博物馆日常开支。其中人
41、员工资支付6.5万余（四名公益岗安全保卫人员，两名公益岗保洁人员，2名讲解员）水电费3.31万元，取暖费5.84万元，维修费1.07万元，其他公用经费3.28万元。其余用于博物馆社教、四进等费用开支，不足部分由我单位公用经费补足。与年初预算对比：2019年玄奘取经博物馆运行经费预算20万元。我单位通过节约成本，降低人力资源支出等措施，维持了玄奘取经博物馆正常运转。年末预算资金支出20万元。资金实际支出率为100%。（九）东千佛洞石窟岩体加固工程项目概况：东千佛洞石窟岩体加固项目于2015年2月17日由国家文物局批复立项（文物保函2015326号），2017年2月甘肃省文物局批复同意该设计方案（
42、甘文局文发201716号），同年2月底甘肃省文物局批复同意该工程施工图设计（甘文局文发201720号），工程总概算投资1085.35万元。于2018年7月文研院评审金额为765.99万元，经第三方评审机构评审，拨付资金为467万元（甘财科2017175号）。按照原设计方案内容无法完成该项工程，为此，我局请示省文物局同意后，委托设计单位中铁西北科学研究院有限公司对东千佛洞石窟岩体加固工程施工图进行了深化完善，经省文物局2018年11月27日和2019年3月29日两次专家组评审意见，修改完善后东千佛洞石窟岩体加固工程施工图设计（深化设计）方案原则通过，需依据专家评审意见修改完善确认后，省文物局再下
43、发批复。我局按照文保工程程序积极开展后续工作。资金使用情况：该项目为跨年度项目，2018年拨付资金467万元，结转2019年466.83万元，资金使用截止时间为2021年。因项目位于安西及旱荒漠自然保护区缓冲区，安西极旱荒漠自然保护区管理局按照环保条例规定禁止施工，施工手续办理缓慢，延期招标，目前该项目已完成招标前期施工准备，资金实际累计支出154.77万元。与年初预算对比：该项目为跨年度项目，竣工时间为2020年，验收时间为2021年。该项目实际支出154.77万元万元。占预算资金的33%，剩余资金将在20202021年支出。（十）破城子遗址东墙北墙保护维修工程项目概况：破城子遗址东墙北墙保
44、护维修工程于2017年8月由国家文物局批复立项，2018年4月甘肃省文物局以批复同意该设计方案，同年10月底甘肃省文物局批复同意该工程施工图设计。2019年2月依据批复完成设计方案复核后，2019年2月瓜州县文物局于组织完成了工程招投标工作，由敦煌研究院中标承建，签订施工合同。工程于2019年3月完成入场前的准备工作和现场夯土试验、夯层试验和夯筑密实试验工作，并于4月初实施该项工程，截止目前该工程已完成总工程量75%。资金使用情况：破城子遗址东墙北墙保护维修工程2018年8月第二批下拨预算资金184万元（甘财科201889号），2018年年末结转资金183.65万元。2019年2月瓜州县文物局
45、于组织完成了工程招投标工作，由敦煌研究院中标承建，目前总支出125.87万元，剩余58.13万元，根据合同约定剩余部分待2020年工程完工后支付完毕。与年初预算对比：该项目为跨年度项目，竣工时间为2020年。2018年-2019年累计支出125.87万元，占预算资金的68%。（十一）长城瓜州部分烽火台保护工程项目概况：长城瓜州部分烽火台保护工程于2017年8月由国家文物局批复立项（文物保函20171403号），2018年4月甘肃省文物局以批复同意该设计方案（甘文局文发201832号），同年11月底甘肃省文物局批复同意该工程施工图设计（甘文局文发2018133号），工程总概算投资113.27万元
46、。于2018年7月拨入57万元。因需根据到位资金量变更设计等手续，2018年未完成招投标等工作。2019年2月我局上报市文物局“关于长城瓜州段部分烽火台保护项目施工图设计的批复”的答复，于2019年3月26日接到市文物局复核，我局现依据省市文物局批复意见，于2019年12月份委托代理公司开始招标工作，项目计划2020完工。资金使用情况：长城瓜州部分烽火台保护工程总概算投资113.27万元，2018年实际拨入57万元，2018年年末结转资金56.56万元。2019年，由于拨付资金差额大，无法完成计划工程量，我单位多次申请追加资金未果，已按57万元资金量完成设计变更，目前正组织按工程招标工作，累计
47、支出前期费用8.62万元。与年初预算对比：该项目为跨年度项目，工程竣工日期为2020年，2019年计划完成预算变更，实际累计支出8.62万元，占预算资金的15%。体育中心项目概况和资金使用管理情况：（一）彩票公益金项目修建了体育健身场地，建设内容包括场地硬化，地面辅助设施的安装，周边环境的建设，儿童乐园的建设等，为广大市民提供了炎夏避暑的好去处。年度目标完成情况：游泳馆地面硬化，水电暖气广岛的疏通，地面辅助设施的安装，由于完工已经到了8月底，次年正常免费对外开放。儿童乐园已投入使用。（二）体育场馆运行和体育事业费项目年初设定目标保证场馆的正常运行，保证人员工资，保证参加省市县各类赛事活动的经费
48、，场地设施的维修维护等。年度目标完成情况：按时足额发放公益性岗位的单位补贴及工伤保险的缴纳，年度举办赛事活动30余次，水电暖费的足额缴纳，维修器材70余件。（三）城区群众健身广场田径场和足球场改造项目瓜州县县级公共体育场田径跑道和足球场建设项目（全民健身广场）开工建设，进展顺利。该项目原计划2019年7月1日开工建设，2019年9月30日完工并投入使用，由于种种原因，工程于9月3日正式开工，截止目前，已经基本完成基础工程的草坪、塑胶等地表器械的拆除清理，给排水、电缆管道的铺装，足球场、田径跑道水泥硬化，工程预计2020年7月完工。文化馆项目概况和资金使用管理情况：（一）文化馆免费开放项目。项目预算总额18万元，实际执行预算16.67万元，预算执行率92.61%。主要支出用于商品和服务支出，具体包括以下方面：办公费4.3万元，印刷费1.56万元，取暖费2.37万元，维修（护）费2.6万元，租赁费0.13万元，劳务费5.71万元。（二）美术馆免费开放项目。项目预算总额18万元，实际执行预算14.82万元，预算执行率82.33%。主要支出用于商品和服务支出，具体包括以下方面：办公费2.59万元，水费2.