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1、製造制度品質管制程序製程品管程序辦法編號版本日期Q06-M1.02000/01/011. 總則1.1. 制定目的本公司為加強品質管制，使產品於製造過程中之品質得能掌控，特訂定本規章。1.2. 適用範圍凡本公司產品於製造過程中之品質管制，悉依照本規章管理之。1.3. 權責單位製造部品管中心為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 管制程序規定2.1. 管制原則1) 本公司的製程管制，乃是將各產品制定作業標準化，從第一站到成品為止，按次序排出流程圖，作為作業人員的工作依據，並為新進職工的基本教材。2) 良好的製程管制，是品管的最重要基礎，製
2、程管制可確保產品品質符合設計品質，防止製程產生大量之不良，降低材料之損耗，提高生產效率，降低製造成本。2.2. 責任單位製程管制單位按規定之檢驗頻率和時機，派員巡迴檢驗各指定之全檢站，並作成紀錄；若發現不良則隨時反應有關作業人員或其主管作必要之改進。2.3. 管制方式1) 作業站人員應隨時自我查對，是否符合作業規定及品質標準。2) 製程中設定全檢站，由專任品檢員，依規定檢驗規範施行全檢工作，並填寫全檢站檢驗日報表供統計分析之品質資料。【見】【附件1】表單：Q06-T01全檢站檢驗日報表。3) 製程品管單位每日依據全檢站檢驗日報表，編製各站不良重點彙整表呈核後，供製造單位檢討改進。【見】【附件2
3、】表單：Q06-T02各站不良重點彙整表。4) 製程中設定巡迴抽檢站，由製程品管單位人員，依規定之檢驗規範施行巡迴檢驗工作，遇有品質變異立即反應有關作業人員或其主管，採取修正措施、並填寫製程品管檢驗日報表，供為統計分析之品質資料。【見】【附件3】表單：Q06-T03製程品管檢驗日報表。5) 製程品管單位須按週編製檢驗週報表並呈核。6) 製程品管單位須按月編製檢驗月報表並呈核。2.4. 製造完成品檢查：成品檢查站之出貨品管單位，掌握每天品質情況，同時由製造單位填寫修理日報表，藉此可知每日不良情況和實際修理情形，管理人員找出不良原因，利用此資料回饋至有關單位（如採購、研發、驗收、製造等）做品質改善
4、，以求品質之進步。【見】【附件4】表單：Q06-T04修理日報表。2.5. 製程不良之定義1) 製造過程中能損壞製品之品質性能及價值者皆謂之。2) 製造過程中發現之零件、材料不良（或須調整者）。3) 製造過程中預先配置之調整作業則不計之。2.6. 現況把握方法2.6.1. 不良區分不良發生件數，依品質現狀，將造成不良之來源作一區分，區分方法如下：1) 作業不良(A) 作業失誤。(B) 管理不週全。(C) 設備問題。2) 零件不良(A) 國內零件。(B) 輸入零件。3) 源流不良(A) 公司內部半成品。(B) 主工程之前工程。4) 設計不良(A) 研發單位。(B) 協力廠商。2.7. 不良率計算
5、方式製造製品主機能之工程（主工程），由生產線最初開始到完成檢查工程之間，所發生或發現之全部不良數對生產數之比率。3. 附則3.1. 制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章，經經營會審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。3.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。4. 附件【附件1】表單：Q06-T01全檢站檢驗日報表。【附件2】表單：Q06-T02各站不良重點彙整表。【附件3】表單：Q06-T03製程品管檢驗日報表。【附件4】表單：Q06-T04修理日報表。（智囊團顧問股份有限公
6、司發行）頁次3/7頁製造制度品質管制程序製程品管程序辦法編號版本日期Q06-M1.02000/01/01【附件1】表單：Q06-T01全檢站檢驗日報表全檢站檢驗日報表單位：年月日機種站別投入台數抽驗台數不良台數不良百分比檢驗者項次機號08:3010:0010:1012:0012:4015:0015:1017:10備註12345678910111213141516171819202122232425經理：課長：組長：班長：（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次4/7頁製造制度品質管制程序製程品管程序辦法編號版本日期Q06-M1.02000/01/01【附件2】表單：Q06-T02各站不良重點彙整表各
7、 站 不 良 重 點 彙 整 表文號：生產日期：日期：生產線檢驗站機種良品數良品率不良現象不良數不良率不良分析檢驗數%備註：認可核對註銷完全通過率機種：% （智囊團顧問股份有限公司發行）頁次5/7頁製造制度品質管制程序製程品管程序辦法編號版本日期Q06-M1.02000/01/01【附件3】表單：Q06-T03製程品管檢驗日報表製程品管檢驗日報表NO.日期：月日單位機種檢驗站批量抽驗數不良情形不良分類不良數不良率判定生產單位主管簽認品名%線%線%線%線%線%線%線%品名不良分析及對策處置：（本欄由責任單位主管填寫）抽驗數不良數不良率%不良重點%認註承備註：頁數可銷辦（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次6/7頁製造制度品質管制程序製程品管程序辦法編號版本日期Q06-M1.02000/01/01【附件4】表單：Q06-T04修理日報表機種：修 理 日 報 表工作內容：日期：年月日機號不良現象不良內容責任單位分析統計不良位置原因不良原因代號數量責任單位代號數量使用工數原堆積台數本日進修台數本人修妥台數單位修妥台數未修台數備註：核對修理員（智囊團顧問股份有限公司發行）頁次7/7頁