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1、宁波市能和光伏科技有限公司文件编号：版次：管理制度不合格品控制程序第1页共3页1目的 建立并保持对不合格的原材料外协外购件在制品半成品和成品的有效控制机制防止不合格品的非预期使用或交付。 2适用范围 适用于本公司在进货生产过程和顾客处发现的不合格品。 3朮语 3.1 不合格品指未满足要求的采购品半成品成品。 3.2 返工 为符合不合格产品条例的要求而对其采取的措施。 3.3 降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其进行等级的改变。 3.4 让步对使用或放行不规定要求的产品的许可。 4职责 4.1 生产车间仓库负责对不合格品进行标示和隔离。 4.2 生产车间负责对班组自检或互检中发现的不合
2、格品进行处置。 4.3 品质部负责对检验中发现的不合格品进行评审和处置建立不合格品信息台帐。 5工作程序 5.1 标示与隔离 5.1.1经品质部检验且判定为不合格的进货物料IQC应在不合格物料相应的物料标签上加盖“物料检验不合格”章仓管员对其标示隔离存放。 5.1.2工序中的不合格品应在该工序机台旁进行隔离存放并做好标示只有经品质部确认后才能统一处置。 5.1.3 各工序的产品物流标签上应好实反映合格品与不合格品的数量。 5.1.4 成品检验中检出的不合格品应进行隔离存放做好标示。5.2 不合格的评审 5.2.1 采购的不合格物料或生产过程中的不合格品品质部根据物料或产品的不合格项及其对最终成
3、品的质量的影响程度(必要时会同相关部门进行评审)做出相应的处置意见并报告品质部和生管负责人后生产车间仓库与采购部按不合格品的处置意见对不合格品进行处置。 5.2.2 参加不合格评审的人员一般为部门主管级以确保其有足够的能力与经验。5.3 不合格品的处置 让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。 返工为使不合格品符合要求而对其采取的措施。 降级为使不合格符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 放行对进入一个过程中的下一阶段的许可。 5.3.1 物料a) 退货被评审为退货的不合格品由仓库负责做退货处置。b) 特采/试用如物料为生产急需其部分
4、不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时可作特采/试用处置。IQC在该批物料的适当位置加盖“特采/试用”章。c) 挑选使用被评审为挑选使用的物料IQC在该批物料的适当位置加盖物料挑选使用章该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示隔离其余物料按合格品投入使用。5.3.2 半成品a) 返工各生产工序过程中所产生的不合格品如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置返工后的产品由品质部进行检验经检验合格后才能进入下道工序。b) 降级使用不能进行返工但可以改变其用途的产品可以降级使用或改作他用经评审降级使用或改作他用的产品应隔离存放并做相应的标示与记录。c) 挑选使用可以挑选使用的不合
5、格品应挑选挑选出的产品经品质部复检合格后才能进入下道工序使用。 5.3.3 成品a) 让步经评审决定让步的产品必须经过QC最终检验凡未达到产品质量要求或客户要求时报品质部和生管部负责人审核经同意后在如实向客户做出说明的情况下且只有客户同意让步接收后才能让步放行。b) 不能让步的不合格品视具体情况按返工挑选使用报废等方式处置。 5.4 执行方案 5.4.1 不合格品不能通过上述措施(让步降级返工返修等)处置时作报废处置要报废的产品应隔离存放并标示只有经过品质部和生管部负责人同意后才能统一报废处置并有相应的记录具体的报废程序按产品管理制度执行。5.4.2 不合格品所采取的处置措施(让步返工返修降级报废等)均应分析造成其不合格的原因具体要求按纠正与预防措施控制程序执行。 5.4.3 不合格品信息统计由品质部数据分析控制程序执行不合格品记录按数据分析控制程序执行。支持性文件数据分析控制程序产品标识与可追溯性控制程序纠正与预防控制程序合同评审控制程序质量记录品质信息反馈单8. 不合格品控制流程图：不合格品标示隔离评审处理让步接收降级报废或退货返工或挑选使用检验合格品报废