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1、 文件编号：XT/ RQ/ZLJL-2013 版次/修订：A/0克拉玛依雪拓设备工程有限责任公司压力容器制造质量记录表格编制：审核： 批准： 2013-03-10发布 2013-03-10实施质量记录表格发布令本记录表格依据XT/GD/RQ/S-20011质量手册XT/GD/RQ/C-20011质量控制程序文件,结合我单位实际情况,经审定符合国家的质量法规和压力容器有关安全技术规范标准的相关规定，适合我单位申报压力容器制造质量记录实际,现予颁布。质量记录表格具体体现了我公司的质量方针、质量目标等有效记录并对我公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册适用于我公司申报D1 D2级压力容器的产品制造
2、的质量管理，是我公司压力容器制造必须遵守的准则。为保证质量体系的有效实施，厂内全体员工必须认真学习本记录表格的有关内容，熟悉自己的职责并按照本记录表格规定的要求从事压力容器的制造和质量管理,保证压力容器产品的安全性能得到有效控制。本质量记录表格自2013年03月10日起正式实施。批准人： 年 月 日 质量记录表格序号表码编号质量记录名称编制人审核人1XT /RQ/ZLJL 01-01管理评审计划范丽维董进明2XT /RQ/ZLJL 01-02管理评审记录范丽维董进明3XT /RQ/ZLJL 01-03内部质量审核不合格报告范丽维董进明4XT /RQ/ZLJL 01-04管理评审报告范丽维董进明
3、5XT /RQ/ZLJL 01-05会议签到记录范丽维董进明6XT /RQ/ZLJL 02-01外来文件资料登记表范丽维董进明7XT /RQ/ZLJL 02-02文件发放(回收)登记表范丽维董进明8XT /RQ/ZLJL 02-03文件变更审批表范丽维董进明9XT /RQ/ZLJL 02-04文件变更通知单范丽维董进明10XT /RQ/ZLJL 02-05文件借阅登记表范丽维董进明11XT /RQ/ZLJL 02-06文件处理申请单范丽维董进明12XT /RQ/ZLJL 02-07质量体系受控文件清单范丽维董进明13XT /RQ/ZLJL 03-01质量记录清单范丽维董进明14XT /RQ/Z
4、LJL 03-02质量记录移交清单范丽维董进明15XT /RQ/ZLJL 03-03质量记录登记台帐范丽维董进明16XT /RQ/ZLJL 03-04质量记录借阅审批表范丽维董进明17XT /RQ/ZLJL 03-05质量记录销毁审批表范丽维董进明18XT /RQ/ZLJL 03-06质量记录销毁清单范丽维董进明19XT /RQ/ZLJL 04-01合同评审记录表范丽维董进明20X XT /RQ/ZLJL 04-02合同变更通知单范丽维董进明21XT /RQ/ZLJL 05-01外购(外协)方考察评价报告范丽维董进明22XT /RQ/ZLJL 05-02外购、外协件验收入库通知单范丽维董进明2
5、3XT /RQ/ZLJL 05-03供方调查评定表范丽维董进明24XT /RQ/ZLJL 05-04合格供方名录范丽维董进明25XT /RQ/ZLJL 05-05供方年度业绩评定表范丽维董进明26XT /RQ/ZLJL 05-06外协外购件台帐范丽维董进明27XT /RQ/ZLJL 05-07外协方调查评价表范丽维董进明28XT /RQ/ZLJL 05-08采购合同评审记录表范丽维董进明29XT /RQ/ZLJL 06-01材料检验申请单范丽维董进明30XT /RQ/ZLJL 06-02材料、零部件表面质量检验表范丽维董进明31XT /RQ/ZLJL 06-03材料验收入库通知单范丽维董进明3
6、2XT /RQ/ZLJL 06-04不合格材料、零部件处理单范丽维董进明33XT /RQ/ZLJL 06-05领料单范丽维董进明34XT /RQ/ZLJL 06-06材料代用申请单范丽维董进明35XT /RQ/ZLJL 06-07材料登记台帐范丽维董进明36XT /RQ/ZLJL 07-01工艺验证书范丽维董进明37XT /RQ/ZLJL 07-02工装设计任务书范丽维董进明38XT /RQ/ZLJL 07-03工装验收报告范丽维董进明39XT /RQ/ZLJL 07-04工艺纪律检查记录范丽维董进明40XT /RQ/ZLJL 07-05产品制造工艺检验流转卡范丽维董进明41XT /RQ/ZL
7、JL 07-06内控质量检验标准范丽维董进明42XT /RQ/ZLJL 08-01焊材库干湿温度记录表范丽维董进明43XT /RQ/ZLJL 08-02焊材烘干记录表范丽维董进明44XT /RQ/ZLJL 08-03焊接材料发放、回收记录表范丽维董进明45XT /RQ/ZLJL 08-04焊工培训登记表范丽维董进明46XT /RQ/ZLJL 08-05持证焊工合格项目一览表范丽维董进明47XT /RQ/ZLJL 08-06焊工档案焊绩记录表范丽维董进明48XT /RQ/ZLJL 08-07焊缝返修工艺卡范丽维董进明49XT /RQ/ZLJL 08-08压力容器产品焊缝施焊及外观检查记录范丽维董
8、进明50XT /RQ/ZLJL 08-09焊材库交接记录范丽维董进明51XT /RQ/ZLJL 08-10焊工操作原始记录范丽维董进明52XT /RQ/ZLJL 08-11焊工档案范丽维董进明53XT /RQ/ZLJL 08-12焊接工艺评定指导书范丽维董进明54XT /RQ/ZLJL 08-13焊接工艺评定报告范丽维董进明55XT /RQ/ZLJL 08-14焊接工艺评定项目表范丽维董进明56XT /RQ/ZLJL 08-15焊接工艺规程范丽维董进明57XT /RQ/ZLJL 08-16焊材烘干预约单范丽维董进明58XT /RQ/ZLJL 08-17施焊记录表范丽维董进明59XT /RQ/Z
9、LJL 08-18焊接试件施焊记录表范丽维董进明60XT /RQ/ZLJL 08-19产品焊接试板综合评定报告范丽维董进明61XT /RQ/ZLJL 09-01产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告范丽维董进明62XT /RQ/ZLJL 09-02原材料力学性能试验报告范丽维董进明63XT /RQ/ZLJL 09-03化学分析报告范丽维董进明64XT /RQ/ZLJL 10-01产品质量证明书范丽维董进明65XT /RQ/ZLJL 10-02产品合格证范丽维董进明66XT /RQ/ZLJL 10-03产品技术特性表范丽维董进明67XT /RQ/ZLJL 10-04产品主要受压元件使用材料一览表范丽
10、维董进明68XT /RQ/ZLJL 10-05压力容器外观及几何尺寸检验报告范丽维董进明69XT /RQ/ZLJL 10-06产品制造变更报告范丽维董进明70XT /RQ/ZLJL 10-07产品验收合格通知单范丽维董进明71XT /RQ/ZLJL 10-08最终检验记录范丽维董进明72XT /RQ/ZLJL 10-09管板检验记录卡范丽维董进明73XT /RQ/ZLJL 10-10封头验收入库通知单范丽维董进明74XT /RQ/ZLJL 10-11年度、月度产品质量汇总表范丽维董进明75XT /RQ/ZLJL 10-12质量事故分析报告范丽维董进明76XT /RQ/ZLJL 10-13产品质
11、量检验项目总结范丽维董进明77XT /RQ/ZLJL 10-14主要受压元件材质证明书清单范丽维董进明78XT /RQ/ZLJL 10-15材料清单范丽维董进明79XT /RQ/ZLJL 10-16管道容器检验与试验计划（质量计划）范丽维董进明80XT /RQ/ZLJL 11-01耐压试验工艺卡范丽维董进明81XT /RQ/ZLJL 11-02耐压试验报告范丽维董进明82XT /RQ/ZLJL 11-03耐压试验记录范丽维董进明83XT /RQ/ZLJL 12-01设备购置申请单范丽维董进明84XT /RQ/ZLJL 12-02设备验收单范丽维董进明85XT /RQ/ZLJL 12-03金相检
12、验单范丽维董进明86XT /RQ/ZLJL 12-04设备台帐范丽维董进明87XT /RQ/ZLJL 12-05设备登记卡范丽维董进明88XT /RQ/ZLJL 12-06管道容器专用设备明细及定人定机表范丽维董进明89XT /RQ/ZLJL 12-07设备检修记录范丽维董进明90XT /RQ/ZLJL 12-08设施状况验证表范丽维董进明91XT /RQ/ZLJL 12-09设备新增、封存、报废、验证单范丽维董进明92XT /RQ/ZLJL 13-01检验与试验装置配置申请单范丽维董进明93XT /RQ/ZLJL 13-02计量器具购置申请单范丽维董进明94XT /RQ/ZLJL 13-03
13、检验与试验装置履历卡范丽维董进明95XT /RQ/ZLJL 13-04检验与试验装置台帐范丽维董进明96XT /RQ/ZLJL 13-05检验与试验装置年度校准计划表范丽维董进明97XT /RQ/ZLJL 13-06检验与试验装置月检查表范丽维董进明98XT /RQ/ZLJL 13-07检验与试验装置校准记录范丽维董进明99XT /RQ/ZLJL 13-08检验与试验装置发放、回收记录范丽维董进明100XT /RQ/ZLJL 13-09检验与试验装置报废申请单范丽维董进明101XT /RQ/ZLJL 14-01外购、外协件进厂委托检验通知单范丽维董进明102XT /RQ/ZLJL 14-02外
14、购、外协件进厂检验单范丽维董进明103XT /RQ/ZLJL 14-03不合格品通知单范丽维董进明104XT /RQ/ZLJL 14-04报废通知单范丽维董进明105XT /RQ/ZLJL 14-05让步接收申请书范丽维董进明106XT /RQ/ZLJL 15-01数据管理过程有效性评价记录范丽维董进明107XT /RQ/ZLJL 15-02质量信息收集分析处理单范丽维董进明108XT /RQ/ZLJL 15-03质量计划修改申请通知单范丽维董进明109XT /RQ/ZLJL 15-04质量计划实施验证记录范丽维董进明110XT /RQ/ZLJL 15-05质量信息分析报告范丽维董进明111X
15、T /RQ/ZLJL 15-06质量策划记录范丽维董进明112XT /RQ/ZLJL 16-01纠正措施记录范丽维董进明113XT /RQ/ZLJL 17-01预防措施记录范丽维董进明114XT /RQ/ZLJL 18-01内部质量审核计划范丽维董进明115XT /RQ/ZLJL 18-02内部质量审核报告范丽维董进明116XT /RQ/ZLJL 18-03内部质量审核检查表范丽维董进明117XT /RQ/ZLJL 18-04不合格报告范丽维董进明118XT /RQ/ZLJL 19-01与用户的沟通记录范丽维董进明119XT /RQ/ZLJL 19-02用户档案范丽维董进明120XT /RQ/
16、ZLJL 19-03用户反馈信息表范丽维董进明121XT /RQ/ZLJL 19-04用户投诉或退货报告范丽维董进明122XT /RQ/ZLJL 19-05成品退货单范丽维董进明123XT /RQ/ZLJL 19-06报废申请单范丽维董进明124XT /RQ/ZLJL 19-07退货产品报废处理记录范丽维董进明125XT /RQ/ZLJL 19-08年度服务总结报告范丽维董进明126XT /RQ/ZLJL 19-09顾客满意度调查表范丽维董进明127XT /RQ/ZLJL 20-01年度培训计划范丽维董进明128XT /RQ/ZLJL 20-02培训需求计划表范丽维董进明129XT /RQ/Z
17、LJL 20 -03职工培训记录范丽维董进明管 理 评 审 计 划XT /RQ/ZLJL 01-01 ：评审目的就质量方针和质量目标，评价本公司质量保证体系的现状对内、外部环境的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围：1、 公司各科室评审依据：1、本公司编制的质量手册、程序文件及支持性文件2、与本公司产品有关的标准汇编3、年度内审情况评审日期 年 月 日评审地点评审组织： 主持： （总经理） 出席： 评审内容资料准备部门完成日期1、 质量体系审核情况分析报告2、 质量方针和质量目标的实施情况报告3、 产品质量趋势分析及重大质量事故处理4、 纠正和预防措施实施情况报告5、 公司的组织机构、职责分配
18、、资源配备是否适宜6、 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要7、 公司质量体系现状对环境的持续适宜性、充分性及有效性总体评价品管科生产技术科制造科管理科备注：审核内容中6、7条各部门有则分析，无则不报编制审核批准日期管理评审记录XT /RQ/ZLJL 01-02 ：序号评审内容涉及标准号检查方法和设计的部门评审结果内部质量审核不合格报告XT /RQ/ZLJL 01-03 ：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格程序标准：不合格类 A体系 B实施性能 C效果性 严重 轻微审核员： 部门负责人： 年 月 日建议的纠正措施计划部门负责人： 年 月 日审校员 年 月 日纠正措施计划
19、的批准质保工程师 年 月 日纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 部门负责人： 年 月 日管 理 评 审 报 告XT /RQ/ZLJL 01-04 ：评审时间 年 月 日参加人数 人地点评审方式会议评审编 制审 批一、 评审目的1、确定受审核部门的管理体系对规定要求的符合性。2、评价对法律、法规要求的符合性。3、确认所实施的管理体系的满足规定目标的有效性。二、 管理评审输入:（详见各部门材料）1、内部审核的结论以及整改的情况；2、服务活动中的顾客重大投诉质量事故等；3、过程的业绩和产品质量的符合性；4、纠正/预防措施的实施状况和质量目标实现情况；5、以往管理评审实的跟踪
20、措施及验证情况，6、机构、人员及资源配备的充分性及体系的变更情况；7、今后打算和改进建议。三、管理评审输出：（结论） 通过会议评审方式，参加评审人员能够结合各自的岗位和管理职能充分发表意见，提出了很好的纠正/预防和改进措施意见，总之通过评审认为：公司的质量管理体系建立和运行是符合规定要求的，质量方针，质量目标是符合当前市场形势需要的,组织机构和人员安排是合理的，资源配备是能够满足质量管理体系运行需要的，质量管理体系文件是切合我公司实际的，通过运行证明，确保了质量管理体系的持续的适宜性，充分性和有效性，特别是通过内部审核和对顾客的服务活动的开展，总结了经验，克服了不足，采取了必要的纠正措施，取得
21、了较好的效果综上所述，我公司的质量管理体系运行是有效的，能够实现公司制定的质量方针和目标，满足顾客日益增长四、改进措施要求1、要严格按公司的质量手册和程序文件规定的要求运行。2、加强管理，进一步落实各级人员的质量责任制，特制是细化管理人员和操作人员的职责和责任，严格考核。3、强化产品实现过程的控制，特别是质量策划，要细化作业层，严格按规定的要求操作，防止不合格品的发生，提高产品质量。五、整改要求1、各部门要加强对全员进行质量手册的学习,安排专门的教育和培训时间，使他们掌握操作程序，严格按规定的程序要求操作。2、要细化各级人员的质量责任制，严格考核，不断增强质量意识，防止不合格品的重复发生。3工
22、程项目部的技术人员和质量检查人员要认真负责，严把产品实现过程中的各工序质量关，对发生的不合格品严格按不合格品控制程序进行控制，采取纠正和预防措施，跟踪验证，同时加大对操作人员的考核力度。的期望和要求。会 议 签 到 记 录XT /RQ/ZLJL 01-05 ：会议内容时 间上午（00：0000：00）;下午：（00：0000：00）地 点姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务注：质保体系相关会议时注明体系内职务。外 来 文 件 资 料 登 记 表XT /RQ/ZLJL 02-01 ：序号文 件 名 称文件编号来源收文日期备注文 件 发 放 (回 收) 登 记 表XT /RQ/ZLJL 02-02
23、 ：文件名称文件编号发放日期领用人签 字回收日期回收人签 字备注文 件 变 更 审 批 表 XT /RQ/ZLJL 02-03 ：文件名称文件编号变更章节条款号变更方式变更申请部门变更提出人变更理由： 编制： 年 月 日审批意见：审核： 年 月 日 批准： 年 月 日备注： 文 件 变 更 通 知 单XT /RQ/ZLJL 02-04 ：文件名称及编号条款页码变 更 内 容文 件 借 阅 登 记 表XT /RQ/ZLJL 02-05 ：文 件 名 称受控号借阅日期借阅人签 字归还日期备 注文 件 处 理 申 请 单XT /RQ/ZLJL 02-06 ：文件名称文件编号版本号份数销毁保留备注处理
24、理由： 申请人： 年 月 日审批意见： 销毁/保留记录：于 年 月 日 时在 地点，用 方式进行销毁， 销毁 份。保留 份，放置于 地方保存。 处置人： 年 月 日质量体系受控（有效版本）文件清单XT /RQ/ZLJL 02-07 ： 部门文件管理负责人共 页第 页序号文件名称文件编号/版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单； 2. 填写更改后的版本号及生效日期；填写人签名。 质量记录清单XT /RQ/ZLJL 03-01 ：序 号表码编号质量记录名称编制人审核人质量记录移交清单XT /RQ/ZLJL 03-02 ：序 号质量（表
25、卡）记录名称页 次处置状态质量记录登记台帐XT /RQ/ZLJL 03-03 ：序号记录名称类别标识登记人质量记录借阅审批表XT /RQ/ZLJL 03-04 ：序号文件记录名称审批人借阅人日 期备 注质量记录销毁审批表XT /RQ/ZLJL 03-05 ：序号文件名称记录编号审批人日 期质量记录销毁清单XT /RQ/ZLJL 03-06 ：序号文件名称文件记录编号销毁日期备注订单（合同）评审记录表XT /RQ/ZLJL 04-01 ：顾客名称定货日期交货日期合同来源电话记录 传真 来涵 合同草案 招标书 其他合同类型常规合同 特殊合同 非常规工期需求 重要合同合同状态顾客要求产品名称质量要求：管理科： 年 月 日型号规格价 格定 货 期交货地点运输方式交货日期评审内容： 评审编号PS（流水号）：国家行业法律法规： 厂部 ： 年 月 日物资供应能力 价格 合同合法性