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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除版次/修订：A/0天津市圣城化工技术有限公司质量记录表格编制：各质控责任工程师审核：牟钧批准：刘卓民2014826发布 2014826实施目 录序号记录编号记录名称备注1JL-Z01质量记录清单2JL-Z02文件发放记录3JL-Z03质量体系受控（有效版本）文件清单4JL-Z04管理评审记录5JL-Z05内部质量审核不合格报告6JL-H01合同台账7JL-H02合同评审记录8JL-C01合格供方评价表9JL-C02合格供方名录10JL-C03材料、部件台账11JL-C04焊接材料发放、回收记录表12JL-C05材料验收入库通知单13JL-HJ01
2、焊接记录表JL-SJ01设备完好检查表JL-SJ02检验与试验装置月检查表 JL-B01不合格品（项）处理记录 职工培训记录质量跟踪卡年度培训计划员工培训登记表厂外培训申请单工艺验证书特种设备作业人员及焊工登记一览表管理评审记录表 编号： 会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：质量体系受控（有效版本）文件清单 编号：部门文件管理负责人共 页第 页序号文件名称文件编号/版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注：1. 更改记录超过三次，需要更换文件清单； 2. 填写更改后的版本号及生效日期；填写人签名。 合 同 评
3、 审 记 录 编号：合同编号工程名称用户名称评审日期评审参加人员一、产品图样初审1.符合压力容器安全技术监察规程所规定的审批手续2.有齐全的责任人员签字3.有明确的技术特性表4.技术条件5.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚二、产品合同订货人员的条件1.有法人委托书2.熟悉公司设备能力、技术水平3.熟悉各种运输状况三、订货依据1.带压堵漏材料供应： 生产厂直供 经销商供2.产品交运方式： 铁路货运 汽车货运3.用户特殊要求4.设备交货期5.设备出厂价6.交货后货款结算方式7.用户交验产品评审人审定人材料验收入库通知单材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量()生产厂家供货状态材料标准采购
4、员材料进厂日期年 月 日检验结果材质证书审查标记复核外观质量检查裂纹气泡结疤折叠分层油污厚度偏差主要几何尺寸（长宽）存在问题及处理意见补项复验化学成份(%)试验报告编号力学性能弯曲试验超声检测结论经检验，该材料符合 标准，验收合格，同意入库使用。材料检查员： 年 月 日材料责任师： 年 月 日 驻厂监检： 年 月 日 厂内检验编号 备注 编号： 工艺验证书 产品型号产品名称零件图号零件名称使用单位适用设备工序号工序名称验证记录验证项目验证结果修改意见结论会签 日期焊接材料发放、回收记录表日 期产品编号产品名称焊材名称型号（牌号）规 格炉、批号检验编号领取数量(根)退回数量(根)领退人备 注检验
5、与试验装置月检查表 编号月份装置名称型号规格使用状况主要检查内容检查部门检查时间不合格品（项）及处理记录编号：不合格品（项）名称部 位不合格描述：检查人： 年 月 日处理后指定验证人处理意见或方案：技术负责人： 年 月 日处理结果验证情况：验证人： 年 月 日产品质量跟踪卡编号：产品名称填表日期卡片编号产品编号用户名称产品使用时间填写人产品使用情况：主要质量问题：备注职 工 培 训 记 录培训项目培训老师学 时地 点培训日期年 月 日 时到 月 日 时记录人考核方式笔 试 现场提问 座 谈成 绩 单(人员多时可附页)姓 名部 门考核成绩姓 名部 门考核成绩编号：备注：笔试附考试试卷；其它考核方
6、式填写优良、合格、不合格。【精品文档】第 20 页质量手册发放登记表编号：序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年 月 日批准：年 月 日文件发放记录编号：文 件 名 称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备 注厂外培训申请单 编号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容 年 月 日申请人所在部门意见 部门负责人： 年 月 日技术负责人意见 年 月 日公司领导审批意见 年 月 日供方评定表编号： 年 月 日产品名称密封胶、密封工具 规格供方名称天津市港式密封机械有限公司企业资信等级地址天津市滨海新区大港太平镇太平村邮编300000联系人张树槐电
7、话63148072传真63148072业务性质及范围密封工具、石油钻采配件、五金、电料加工，密封胶（营业执照上无密封胶）等合作时间2002年产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价我公司于2002年，开始使用天津市港式密封机械有限公司的生产密封胶及其密封工具，维修过程中从未出现过质量问题，供货及时满足我公司的供货需求。提供资料记录企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证质检部门意见： 负责人签字: 分管经理意见： 分管经理签字: 材料、零部件台帐日期入库数出库数结余数生产厂家材检号 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月
8、日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日产品质量跟踪卡产品名称填表日期卡片编号产品编号用户名称产品使用时间填写人产品使用情况：主要质量问题：备注内部质量审核不合格报告 编号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格程序标准：不合格类 A体系 B实施性能 C效果性 严重 轻微审核员： 部门负责人： 年 月 日建议的纠正措施计划部门负责人： 年 月 日审校员 年 月 日纠正措施计划的批准质保工程师 年 月 日纠正措施完成情况： 部门负责人： 年 月 日纠正措施的验证： 部门负责人： 年 月 日合同台账 编号：序 号合同编号工程名称编制人审核人