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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.版次/修订订：A/00*有有限公司司记录表格式式样编制：审核：批准：文件编号：受控状态：20051225发布 2000611实施目录序号记录编号记录名称备注1MMMM.JL.0011质量手册册持有人人名单表表2MMMM.JL.0022质量手册册发放登登记表3MMMM.JL.0033受控文件件清单4MMMM.JL.0044文件发放放/回收记记录5MMMM.JL.0055文件借阅阅登记表表6MMMM.JL.0066文件/图图样更改改申请表表7MMMM.JL.00
2、77文件/图图样更改改记录8MMMM.JL.0088文件/图图样更改改通知单单9MMMM.JL.0099失效、作作废文件件目录10MMMM.JL.0100失效、作作废文件件保留目目录11MMMM.JL.0111文件销毁毁记录12MMMM.JL.0122管理评审审实施计划划表13MMMM.JL.0133管理评审审资料目目录14MMMM.JL.0144管理评审审记录表表15MMMM.JL.0155管理评审审报告16MMMM.JL.0166管理评审审质量跟跟踪表17MMMM.JL.0177质量计划划提案书书18MMMM.JL.0188质量计划划任务书书19MMMM.JL.0199培训需求求计划表表2
3、0MMMM.JL.0200年度培训训计划表表21MMMM.JL.0211厂外培训训申请单单22MMMM.JL.0222员工培训训登记表表23MMMM.JL.0233合同评审审表24MMMM.JL.0244生产经营营活动变变更联络络单25MMMM.JL.0255技术联络络单26MMMM.JL.0266计量器具具检定/校准计划划表27MMMM.JL.0277计量器具具检定/校准记录录表28MMMM.JL.0288工器具设设备领用用/回收表表29MMMM.JL.0299计量器具具台帐30MMMM.JL.0300计量器具具设备报报废审请请表31MMMM.JL.0311计量器具具设备维维修记录录表32M
4、MMM.JL.0322设备台账账33MMMM.JL.0333设备使用用记录表表34MMMM.JL.0344设备事故故报告单单35MMMM.JL.0355设备完好好检查表表36MMMM.JL.0366供方分包包方评定定表37MMMM.JL.0377合格供方方分包方方档案38MMMM.JL.0388供方分包包方质量量跟踪反反馈记录录39MMMM.JL.0399合格供方方分包方方名册40MMMM.JL.0400采购申请请表41MMMM.JL.0411材料采购购计划42MMMM.JL.0422领料单43MMMM.JL.0433退库材料料清单44MMMM.JL.0444材料代用用申请表表45MMMM.J
5、L.0455材料代用用通知单单46MMMM.JL.0466产品焊接接试板检检查卡47MMMM.JL.0477焊缝超次次返修施施工记录录48MMMM.JL.0488焊缝返修修原始记记录49MMMM.JL.0499焊材库存存台帐50MMMM.JL.0500焊条烘干干原始记记录51MMMM.JL.0511焊接材料料领用发发放记录录52MMMM.JL.0522焊材库温温湿度记记录表53MMMM.JL.0533产品焊接接试板力力学和弯弯曲性能能检验报报告54MMMM.JL.0544焊接工艺艺指导书书55MMMM.JL.0555焊接评定定报告56MMMM.JL.0566焊工焊接接业绩表表57MMMM.JL
6、.0577焊工合格格项目与与钢印登登记一览览表58MMMM.JL.0588筒节下料料排版图图59MMMM.JL.0599筒节下料料工序记记录表60MMMM.JL.0600焊接工序序记录表表61MMMM.JL.0611总装工序序记录表表62MMMM.JL.0622试压工序序记录表表63MMMM.JL.0633焊工钢印印分布图图64MMMM.JL.0644压力容器器外观及及几何尺尺寸检查查原始记记录65MMMM.JL.0655压力容器器外观及及几何尺尺寸检验验报告66MMMM.JL.0666压力试验验检验报报告67MMMM.JL.0677封头下料料排版记记录68MMMM.JL.0688封头检验验工
7、序记记录表69MMMM.JL.0699会议签到到记录70MMMM.JL.0700纠正措施施记录71MMMM.JL.0711预防措施施记录72MMMM.JL.0722员工意见见/建议及及处理台台帐73MMMM.JL.0733投诉与抱抱怨处理理记录74MMMM.JL.0744投诉与抱抱怨台帐帐75MMMM.JL.0755年度人力力资源需需求计划划表76MMMM.JL.0766员工（ ）季/年度考考核表77MMMM.JL.0777年度内部部审核计计划78MMMM.JL.0788内部审核核检查表表79MMMM.JL.0799内部审核核实施计计划表80MMMM.JL.0800内部审核核现场记记录表81M
8、MMM.JL.0811不合格/不符合合项报告告82MMMM.JL.0822内部审核核报告83MMMM.JL.0833整改通知知单84MMMM.JL.0844不合格品品（项）及及处理记记录85MMMM.JL.0855不合格材材料处理理记录86MMMM.JL.0866不合格设设备处理理记录87MMMM.JL.0877安全生产产检查考考核表88MMMM.JL.0888事故（事事件）调调查报告告89MMMM.JL.0899设备购置置申请报报告90MMMM.JL.0900计量器具具周期送送检通知知单91MMMM.JL.0911送检计量量器具登登记表92MMMM.JL.0922生产进度度周/月报表93MM
9、MM.JL.0933换热管压压力试验验记录94MMMM.JL.0944零部件制制造工艺艺流程卡卡95MMMM.JL.0955无损检测测委托单单96MMMM.JL.0966理化测试试委托单单97MMMM.JL.0977热处理委委托单98MMMM.JL.0988生产任务务通知单单99MMMM.JL.0999热处理工工艺卡100MMMM.JL.1000热处理检检验报告告101MMMM.JL.1011现场服务务回执单单102MMMM.JL.1022用户服务务反馈单单103MMMM.JL.1033产品质量量跟踪卡卡104MMMM.JL.1044不符合报报告105MMMM.JL.1055不合格品品处理报报
10、告单106MMMM.JL.1066质量记录录归档清清单107MMMM.JL.1077安全培训训教育登登记表108MMMM.JL.1088发货联系系单109MMMM.JL.1099设备发货货清单MMMM.JL0001质量手册持持有人名名单表序号持有人姓名名职务编号备注1法人（董事事长）0012总经理0023副总经理0034副总经理0045副总经理（理理化质控控责任人人）0056质保工程师师0067设计工艺质质控责任任人0078材料质控责责任人0089无损检测质质控责任任人00910热处理质控控责任人人（质量量检验部部部长）01011焊接质控责责任人01112设备计量质质控责任任人01213压力试
11、验质质控责任任人01314检验试验质质控责任任人01415生产部部长长01516技术部部长长01617物质供应部部部长01718经营部部长长01819019202122审核： 批准：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日MMMM.JL0002质量手册发发放登记记表序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年 月 日批准：年 月 日MMMM.JL0003受控文件清清单编号：序号文件名称文件编号/或发文文号发文单位收文日期持有人备注填写说明：如文件件作废请请在备注注栏中注注明。MMMM.JL0004文件发放/回收记录录编号：文件名称文件编号发放号发放/回收收日期收文部门份数收文
12、人签字备注MMMM.JL0005文件借阅登登记表编号：文件名称文件编号借 阅 人借阅人所属属部门借阅理由（由由借阅人人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属属部门日 期期年 月月 日技术部资料料室日 期期年 月月 日归还人日 期期年 月月 日归还核实日 期期年 月月 日备注：MMMM.JL0006文件/图样样更改申申请表编号：文件/图样样名称编号版本更改位置及及原因：更改后内容容：（可可附页）受此影响引引起的其其它更改改文件名名称： 申请人人： 日期：所在部门/单位意意见： 日期：主管部门意意见： 日期：审批人：（签签字） 日期：MMMM.JL0007文件/图样样更改记录录编号： 更改日日期：文件/
13、图样样名称页号主要修改内内容更改次数批准人：（签签字） 日期：MMMM.JL0008文件/图样样更改通通知单编号：以下文件/图样已经经得到更更改，请请以下部部门遵照照执行序号文件/图样样名称文件/图样样编号版本MMMM.JL0009失效、作废废文件目目录编号：序号文件名称文件编号/或发文文号失效作废时时间批准人备注MMMM.JL0010失效、作废废文件保保留目录录编号：序号文件名称文件编号/或发文文号失效作废时时间存档时间备注MMMM.JL0011文件销毁记记录 编号：文件名称编号份数销毁原因： 申请人人： 日期：所在部门意意见： 负责人人： 日期：质控负责人人意见：负责人： 日期：公司领导：
14、 签字： 日期：MMMM.JL0012管理评审实实施计划划编号: 日期:时 间地 点参 加人 员评 审内 容需准备的资料责 任 部部 门准 备 资资 料管理者代表表:年 月 日最高管理者者:年 月月 日MMMM.JL.0133管理评审资资料目录录编号：评审内容：评审拟订日日期序号资料名称12345678910编制人：MMMM.JL.0144管理评审记记录表编号：会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：MMMM.JL.0155管理评审报报告编号：评审目的评审时间评审组成员员评审内容评审意见和结论编 制日 期审 核日 期总经理批示示
15、日期：MMMM.JL.0166管理评审质质量跟踪踪表编号：责任部门管理评审报报告编号号问题描述纠正或预防防措施：完成情况：责任部门负负责人： 日期：验证情况：技术负责人人： 日期：MMMM.JL.0188质量计划任任务书订货单位合同号交货日期地 点点主要技术指指标各项质量要要求编制批准MMMM.JL.0199培 训 需需 求 计 划表编号：序号培训内容培训形式培训时间和和地点参加人员需求部门批准人：年年月日编编制人：年月日日MMMM.JL.0200年 度 培培 训 计 划表编号：序号培训项目名名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 M
16、MMM.JL.0211厂外培训申申请单 编号号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及及培训相相关内容容 年 月 日申请人所在在部门意意见 部门负负责人： 年 月 日技术负责人人意见 年 月 日公司领导审审批意见见 年 月 日MMMM.JL.0222员 工 培培 训 登 记 表 编号：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注MMMM.JL.0233合同评审表表合同编号产品名称用户名称产品型号评审日期订货业务员员评审参加人人员一、产品图图样初审审1.符合压压力容器器设计单单位规规定的设设计类别别2.符合压压力容器器安全技技术监察察规程所所规定的的审批手手续3.有齐全全的责任任人员签签字
17、4.有明确确的技术术特性表表5.技术条条件6.图样图图面清晰晰、零部部件图样样齐全、相相互关系系清楚7.符合压压力容器器制造许许可证所所批准的的范围二、产品合合同订货货人员的的条件1.有法人人委托书书2.掌握容容规及及相关标标准3.熟悉公公司设备备能力、技技术水平平4.熟悉各各种运输输状况三、订货依依据1.属于批批准的一一、二类类压力容容器制造造许可证证2.容规规、GB 1500刚制制压力容容器及及GB 1511管壳壳式换热热器3.制做设设备的材材料供应应： 生产厂厂直供 经销商商供4.产品交交运方式式： 铁路货货运 汽车货货运5.用户特特殊要求求6.设备交交货期7.设备出出厂价8.交货后后货
18、款结结算方式式9.用户交交验产品品评审人审定人MMMM.JL.024生产经营活活动变更更联络单单合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一一式二份份，一份份签发部部门自留留，一份份交执行行部门。MMMM.JL.0255技术联络单单年 月 日 编号：工程代号及及名称图纸编号及及名称发送单位附件内容审核： 汇签： 校核： 设计：QLSJMM.JLL.0226设备、计量量器具检检定/校准计计划表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级级测量范围原校准证书书编号有效期检定机构名名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日QLSJMM
19、.JLL.0227设备、计量量器具检检定/校准记记录表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级级测量范围原校准证书书编号有效期检定机构名名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日QLSJMM.JLL.0228工器具领用用/回收表表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人MMMM.JL.0299设备仪器报报废审批批表 编号：设备仪器编编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金 额购进时间使用人申请报废原因设备管理员员意见签字： 日期：质控负责人人意见签字： 日期：技术负责人人意见签字： 日期：主管领导意见签字： 日期：MMMM.JL.0300设备仪器维维修记录录表编号：设备仪器名名称准确度或不不确定度度规格型号设备仪器编编号购置日期设备仪器金金额故障分析操作人签字字： 年 月 日维修方式及及费用审批人维修结果设备管理员员 年 月 日质控负责人人 年 月 日注：此表一一式两份份，一份份申请部部门留存存、一份份存档MMMM.JL.031计量器具台台帐编号名 称型号与规格格数量制造厂出厂编号准确度出厂日期管理状态原值净值检定时间有效时间检定结果安装位置检定部门MMMM.JL.032设备台帐设备编号设备名称型号与规格格数量生产厂出厂编号出厂日期设备原值设备净值复杂系数设备完好状状况机电一季二季三季四季