03压力容器制造质量记录表格.docx

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1、文件编号号:XTT/RQQ/ZLLJL-20113版次/修修订:AA/0克拉玛依依雪拓设设备工程程有限责责任公司司压力容器器制造质量记录录表格编制:审核:批准: 20133-03-10发布布 20013-03-110实施质量记录录表格发发布令本记录表表格依据据XT/GD/RQ/S-2200111质量手手册XT/GD/RQ/C-2200111质量控控制程序序文件,结合合我单位位实际情情况,经经审定符符合国家家的质量量法规和和压力容容器有关关安全技技术规范范标准的的相关规规定,适适合我单单位申报报压力容容器制造造质量记记录实际际,现予予颁布。质量记记录表格格具体体体现了了我公司司的质量量方针、质量

2、目目标等有有效记录录并对我我公司的的质量管管理体系系提出了了具体要要求。本本手册适适用于我我公司申申报D11 D22级压力力容器的的产品制制造的质质量管理理,是我我公司压压力容器器制造必必须遵守守的准则则。为保证质质量体系系的有效效实施,厂厂内全体体员工必必须认真真学习本本记录表表格的有有关内容容,熟悉悉自己的的职责并并按照本本记录表表格规定定的要求求从事压压力容器器的制造造和质量量管理,保证压压力容器器产品的的安全性性能得到到有效控控制。本质量量记录表表格自自20113年033月100日起正正式实施施。批准人: 年 月 日质量记录录表格序号表码编号号质量记录录名称编制人审核人1XT/RRQ/

3、ZZLJLL01-01管理评审审计划范丽维董进明2XT /RQ/ZLJJL 001-002管理评审审记录范丽维董进明3XT /RQ/ZLJJL 001-003内部质量量审核不不合格报报告范丽维董进明4XT /RQ/ZLJJL 001-004管理评审审报告范丽维董进明5XT /RQ/ZLJJL 001-005会议签到到记录范丽维董进明6XT /RQ/ZLJJL 002-001外来文件件资料登登记表范丽维董进明7XT /RQ/ZLJJL 002-002文件发放放(回收)登记表表范丽维董进明8XT /RQ/ZLJJL 002-003文件变更更审批表表范丽维董进明9XT /RQ/ZLJJL 002-0

4、04文件变更更通知单单范丽维董进明10XT /RQ/ZLJJL 002-005文件借阅阅登记表表范丽维董进明11XT /RQ/ZLJJL 002-006文件处理理申请单单范丽维董进明12XT /RQ/ZLJJL 002-007质量体系系受控文文件清单单范丽维董进明13XT /RQ/ZLJJL 003-001质量记录录清单范丽维董进明14XT /RQ/ZLJJL 003-002质量记录录移交清清单范丽维董进明15XT /RQ/ZLJJL 003-003质量记录录登记台台帐范丽维董进明16XT /RQ/ZLJJL 003-004质量记录录借阅审审批表范丽维董进明17XT /RQ/ZLJJL 003

5、-005质量记录录销毁审审批表范丽维董进明18XT /RQ/ZLJJL 003-006质量记录录销毁清清单范丽维董进明19XT /RQ/ZLJJL 004-001合同评审审记录表表范丽维董进明20X XTT /RRQ/ZZLJLL 044-022合同变更更通知单单范丽维董进明21XT /RQ/ZLJJL 005-001外购(外外协)方考察察评价报报告范丽维董进明22XT /RQ/ZLJJL 005-002外购、外外协件验验收入库库通知单单范丽维董进明23XT /RQ/ZLJJL 005-003供方调查查评定表表范丽维董进明24XT /RQ/ZLJJL 005-004合格供方方名录范丽维董进明2

6、5XT /RQ/ZLJJL 005-005供方年度度业绩评评定表范丽维董进明26XT /RQ/ZLJJL 005-006外协外购购件台帐帐范丽维董进明27XT /RQ/ZLJJL 005-007外协方调调查评价价表范丽维董进明28XT /RQ/ZLJJL 005-008采购合同同评审记记录表范丽维董进明29XT /RQ/ZLJJL 006-001材料检验验申请单单范丽维董进明30XT /RQ/ZLJJL 006-002材料、零零部件表表面质量量检验表表范丽维董进明31XT /RQ/ZLJJL 006-003材料验收收入库通通知单范丽维董进明32XT /RQ/ZLJJL 006-004不合格材材

7、料、零零部件处处理单范丽维董进明33XT /RQ/ZLJJL 006-005领料单范丽维董进明34XT /RQ/ZLJJL 006-006材料代用用申请单单范丽维董进明35XT /RQ/ZLJJL 006-007材料登记记台帐范丽维董进明36XT /RQ/ZLJJL 007-001工艺验证证书范丽维董进明37XT /RQ/ZLJJL 007-002工装设计计任务书书范丽维董进明38XT /RQ/ZLJJL 007-003工装验收收报告范丽维董进明39XT /RQ/ZLJJL 007-004工艺纪律律检查记记录范丽维董进明40XT /RQ/ZLJJL 007-005产品制造造工艺检检验流转转卡范

8、丽维董进明41XT /RQ/ZLJJL 007-006内控质量量检验标标准范丽维董进明42XT /RQ/ZLJJL 008-001焊材库干干湿温度度记录表表范丽维董进明43XT /RQ/ZLJJL 008-002焊材烘干干记录表表范丽维董进明44XT /RQ/ZLJJL 008-003焊接材料料发放、回收记记录表范丽维董进明45XT /RQ/ZLJJL 008-004焊工培训训登记表表范丽维董进明46XT /RQ/ZLJJL 008-005持证焊工工合格项项目一览览表范丽维董进明47XT /RQ/ZLJJL 008-006焊工档案案焊绩记记录表范丽维董进明48XT /RQ/ZLJJL 008-

9、007焊缝返修修工艺卡卡范丽维董进明49XT /RQ/ZLJJL 008-008压力容器器产品焊焊缝施焊焊及外观观检查记记录范丽维董进明50XT /RQ/ZLJJL 008-009焊材库交交接记录录范丽维董进明51XT /RQ/ZLJJL 008-110焊工操作作原始记记录范丽维董进明52XT /RQ/ZLJJL 008-111焊工档案案范丽维董进明53XT /RQ/ZLJJL 008-112焊接工艺艺评定指指导书范丽维董进明54XT /RQ/ZLJJL 008-113焊接工艺艺评定报报告范丽维董进明55XT /RQ/ZLJJL 008-114焊接工艺艺评定项项目表范丽维董进明56XT /RQ

10、/ZLJJL 008-115焊接工艺艺规程范丽维董进明57XT /RQ/ZLJJL 008-116焊材烘干干预约单单范丽维董进明58XT /RQ/ZLJJL 008-117施焊记录录表范丽维董进明59XT /RQ/ZLJJL 008-118焊接试件件施焊记记录表范丽维董进明60XT /RQ/ZLJJL 008-119产品焊接接试板综综合评定定报告范丽维董进明61XT /RQ/ZLJJL 009-001产品焊接接试板力力学和弯弯曲性能能检验报报告范丽维董进明62XT /RQ/ZLJJL 009-002原材料力力学性能能试验报报告范丽维董进明63XT /RQ/ZLJJL 009-003化学分析析报

11、告范丽维董进明64XT /RQ/ZLJJL 110-001产品质量量证明书书范丽维董进明65XT /RQ/ZLJJL 110-002产品合格格证范丽维董进明66XT /RQ/ZLJJL 110-003产品技术术特性表表范丽维董进明67XT /RQ/ZLJJL 110-004产品主要要受压元元件使用用材料一一览表范丽维董进明68XT /RQ/ZLJJL 110-005压力容器器外观及及几何尺尺寸检验验报告范丽维董进明69XT /RQ/ZLJJL 110-006产品制造造变更报报告范丽维董进明70XT /RQ/ZLJJL 110-007产品验收收合格通通知单范丽维董进明71XT /RQ/ZLJJL

12、 110-008最终检验验记录范丽维董进明72XT /RQ/ZLJJL 110-009管板检验验记录卡卡范丽维董进明73XT /RQ/ZLJJL 110-110封头验收收入库通通知单范丽维董进明74XT /RQ/ZLJJL 110-111年度、月月度产品品质量汇汇总表范丽维董进明75XT /RQ/ZLJJL 110-112质量事故故分析报报告范丽维董进明76XT /RQ/ZLJJL 110-113产品质量量检验项项目总结结范丽维董进明77XT /RQ/ZLJJL 110-114主要受压压元件材材质证明明书清单单范丽维董进明78XT /RQ/ZLJJL 110-115材料清单单范丽维董进明79X

13、T /RQ/ZLJJL 110-116管道容器器检验与与试验计计划(质质量计划划)范丽维董进明80XT /RQ/ZLJJL 111-001耐压试验验工艺卡卡范丽维董进明81XT /RQ/ZLJJL 111-002耐压试验验报告范丽维董进明82XT /RQ/ZLJJL 111-003耐压试验验记录范丽维董进明83XT /RQ/ZLJJL 112-001设备购置置申请单单范丽维董进明84XT /RQ/ZLJJL 112-002设备验收收单范丽维董进明85XT /RQ/ZLJJL 112-003金相检验验单范丽维董进明86XT /RQ/ZLJJL 112-004设备台帐帐范丽维董进明87XT /RQ

14、/ZLJJL 112-005设备登记记卡范丽维董进明88XT /RQ/ZLJJL 112-006管道容器器专用设设备明细细及定人人定机表表范丽维董进明89XT /RQ/ZLJJL 112-007设备检修修记录范丽维董进明90XT /RQ/ZLJJL 112-008设施状况况验证表表范丽维董进明91XT /RQ/ZLJJL 112-009设备新增增、封存存、报废废、验证证单范丽维董进明92XT /RQ/ZLJJL 113-001检验与试试验装置置配置申申请单范丽维董进明93XT /RQ/ZLJJL 113-002计量器具具购置申申请单范丽维董进明94XT /RQ/ZLJJL 113-003检验与

15、试试验装置置履历卡卡范丽维董进明95XT /RQ/ZLJJL 113-004检验与试试验装置置台帐范丽维董进明96XT /RQ/ZLJJL 113-005检验与试试验装置置年度校校准计划划表范丽维董进明97XT /RQ/ZLJJL 113-006检验与试试验装置置月检查查表范丽维董进明98XT /RQ/ZLJJL 113-007检验与试试验装置置校准记记录范丽维董进明99XT /RQ/ZLJJL 113-008检验与试试验装置置发放、回收记记录范丽维董进明100XT /RQ/ZLJJL 113-009检验与试试验装置置报废申申请单范丽维董进明101XT /RQ/ZLJJL 114-001外购、

16、外外协件进进厂委托托检验通通知单范丽维董进明102XT /RQ/ZLJJL 114-002外购、外外协件进进厂检验验单范丽维董进明103XT /RQ/ZLJJL 114-003不合格品品通知单单范丽维董进明104XT /RQ/ZLJJL 114-004报废通知知单范丽维董进明105XT /RQ/ZLJJL 114-005让步接收收申请书书范丽维董进明106XT /RQ/ZLJJL 115-001数据管理理过程有有效性评评价记录录范丽维董进明107XT /RQ/ZLJJL 115-002质量信息息收集分分析处理理单范丽维董进明108XT /RQ/ZLJJL 115-003质量计划划修改申申请通知

17、知单范丽维董进明109XT /RQ/ZLJJL 115-004质量计划划实施验验证记录录范丽维董进明110XT /RQ/ZLJJL 115-005质量信息息分析报报告范丽维董进明111XT /RQ/ZLJJL 115-006质量策划划记录范丽维董进明112XT /RQ/ZLJJL 116-001纠正措施施记录范丽维董进明113XT /RQ/ZLJJL 117-001预防措施施记录范丽维董进明114XT /RQ/ZLJJL 118-001内部质量量审核计计划范丽维董进明115XT /RQ/ZLJJL 118-002内部质量量审核报报告范丽维董进明116XT /RQ/ZLJJL 118-003内部

18、质量量审核检检查表范丽维董进明117XT /RQ/ZLJJL188-044不合格报报告范丽维董进明118XT /RQ/ZLJJL 119-001与用户的的沟通记记录范丽维董进明119XT /RQ/ZLJJL 119-002用户档案案范丽维董进明120XT /RQ/ZLJJL 119-003用户反馈馈信息表表范丽维董进明121XT /RQ/ZLJJL 119-004用户投诉诉或退货货报告范丽维董进明122XT /RQ/ZLJJL 119-005成品退货货单范丽维董进明123XT /RQ/ZLJJL 119-006报废申请请单范丽维董进明124XT /RQ/ZLJJL 119-007退货产品品报废

19、处处理记录录范丽维董进明125XT /RQ/ZLJJL 119-008年度服务务总结报报告范丽维董进明126XT /RQ/ZLJJL 119-009顾客满意意度调查查表范丽维董进明127XT /RQ/ZLJJL 220-001年度培训训计划范丽维董进明128XT /RQ/ZLJJL 220-002培训需求求计划表表范丽维董进明129XT /RQ/ZLJJL 220 -03职工培训训记录范丽维董进明管 理 评 审审 计 划XT /RQ/ZLJJL011-01:评审目的的就质量方方针和质质量目标标,评价价本公司司质量保保证体系系的现状状对内、外部环环境的持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性。评审范

20、围围:1、 公司各科科室评审依据据:1、本公公司编制制的质量量手册、程序文文件及支支持性文文件2、与本本公司产产品有关关的标准准汇编3、年度度内审情情况评审日期期 年 月 日评审地点点评审组织织: 主持:(总经经理) 出席: 评审内容容资料准备备部门完成日期期1、 质量体系系审核情情况分析析报告2、 质量方针针和质量量目标的的实施情情况报告告3、 产品质量量趋势分分析及重重大质量量事故处处理4、 纠正和预预防措施施实施情情况报告告5、 公司的组组织机构构、职责责分配、资源配配备是否否适宜6、 体系的要要素及相相应的文文件是否否有修正正的需要要7、 公司质量量体系现现状对环环境的持持续适宜宜性、

21、充充分性及及有效性性总体评评价品管科生产技术术科制造科管理科备注:审审核内容容中6、7条各各部门有有则分析析,无则则不报编制审核批准日期管理评审审记录XT /RQ/ZLJJL011-02:序号评审内容容涉及标准准号检查方法法和设计计的部门门评审结果果内部质量量审核不不合格报报告XT /RQ/ZLJJL011-03:受审核部部门部门负责责人审核员审核日期期不合格事事实陈述述:不合格程程序标准:不合格类类 A体系系 B实施施性能 C效果果性严重 轻微审核员: 部部门负责责人: 年 月月 日建议的纠纠正措施施计划部门负责责人: 年年 月 日审校员 年年 月 日纠正措施施计划的的批准质保工程程师 年

22、月月 日纠正措施施完成情情况: 部门门负责人人: 年 月月 日纠正措施施的验证证:部门负责责人: 年 月 日日管 理 评 审审 报 告XT /RQ/ZLJJL011-04:评审时间间年月日参加人数数人地点评审方式式会议评审审编制审批一、 评审目的的1、确定定受审核核部门的的管理体体系对规规定要求求的符合合性。2、评价价对法律律、法规规要求的的符合性性。3、确认认所实施施的管理理体系的的满足规规定目标标的有效效性。二、 管理评审审输入:(详见见各部门门材料)1、内部部审核的的结论以以及整改改的情况况;2、服务务活动中中的顾客客重大投投诉质量量事故等等;3、过程程的业绩绩和产品品质量的的符合性性;

23、4、纠正正/预防防措施的的实施状状况和质质量目标标实现情情况;5、以往往管理评评审实的的跟踪措措施及验验证情况况,6、机构构、人员员及资源源配备的的充分性性及体系系的变更更情况;7、今后后打算和和改进建建议。三、管理理评审输输出:(结结论)通过会议议评审方方式,参参加评审审人员能能够结合合各自的的岗位和和管理职职能充分分发表意意见,提提出了很很好的纠纠正/预预防和改改进措施施意见,总总之通过过评审认认为:公公司的质质量管理理体系建建立和运运行是符符合规定定要求的的,质量量方针,质质量目标标是符合合当前市市场形势势需要的的,组织织机构和和人员安安排是合合理的,资资源配备备是能够够满足质质量管理理

24、体系运运行需要要的,质质量管理理体系文文件是切切合我公公司实际际的,通通过运行行证明,确确保了质质量管理理体系的的持续的的适宜性性,充分分性和有有效性,特特别是通通过内部部审核和和对顾客客的服务务活动的的开展,总总结了经经验,克克服了不不足,采采取了必必要的纠纠正措施施,取得得了较好好的效果果综上所所述,我我公司的的质量管管理体系系运行是是有效的的,能够够实现公公司制定定的质量量方针和和目标,满满足顾客客日益增增长四、改进进措施要要求1、要严严格按公公司的质质量手册册和程序序文件规规定的要要求运行行。2、加强强管理,进进一步落落实各级级人员的的质量责责任制,特特制是细细化管理理人员和和操作人人

25、员的职职责和责责任,严严格考核核。3、强化化产品实实现过程程的控制制,特别别是质量量策划,要要细化作作业层,严严格按规规定的要要求操作作,防止止不合格格品的发发生,提提高产品品质量。五、整改改要求1、各部部门要加加强对全全员进行行质量量手册的的学习,安排专专门的教教育和培培训时间间,使他他们掌握握操作程程序,严严格按规规定的程程序要求求操作。2、要细细化各级级人员的的质量责责任制,严严格考核核,不断断增强质质量意识识,防止止不合格格品的重重复发生生。3工程项项目部的的技术人人员和质质量检查查人员要要认真负负责,严严把产品品实现过过程中的的各工序序质量关关,对发发生的不不合格品品严格按按不合格格

26、品控制制程序进进行控制制,采取取纠正和和预防措措施,跟跟踪验证证,同时时加大对对操作人人员的考考核力度度。的期期望和要要求。会议签到到记录XT /RQ/ZLJJL011-05:会议内容容时 间上午(000:000000:000);下午:(000:000000:000)地点姓 名名部 门门职 务务姓 名名部 门门职 务务注:质保保体系相相关会议议时注明明体系内内职务。外 来 文 件件 资 料 登登记表XT /RQ/ZLJJL02-01 :序号文 件件 名名 称称文件编号号来源收文日期期备注文 件 发 放放 (回回 收) 登 记 表表XT /RQ/ZLJJL022-02:文件名称称文件编号发放日期

27、领用人签 字字回收日期回收人签 字字备注文件变更更审批表XT /RQ/ZLJJL022-03 :文件名称称文件编号号变更章节节条款号号变更方式式变更申请请部门变更提出出人变更理由由:编制: 年年 月月 日日审批意见见:审核: 年 月 日 批准: 年 月 日备注:文件变更更通知单XT /RQ/ZLJJL022-04 :文件名称称及编号号条款页码变 更更 内内容文 件 借 阅阅 登 记 表表XT /RQ/ZLJJL022-05 :文 件件 名名 称称受控号借阅日期借阅人签 字字归还日期备 注文 件 处 理理 申 请 单单XT /RQ/ZLJJL02-06:文件名称称文件编号号版本号份数销毁保留备注

28、处理理由由: 申申请人: 年 月月 日审批意见见:销毁/保保留记录录:于 年年 月月 日日 时在在地点,用用方式进进行销毁毁,销毁份。保留份份,放置置于地方方保存。 处置人人: 年 月 日质量体系系受控(有有效版本本)文件件清单XT /RQ/ZLJJL02-07:部门文件管理理负责人人共 页第 页页序号文件名称称文件编号号/版本本号生效日期期更改记录录第一次第二次第三次编制审核日期日期备注:11. 更更改记录录超过三三次,需需要更换换文件清清单; 22. 填写写更改后后的版本本号及生生效日期期;填写人签签名。 质量记录录清单XT /RQ/ZLJJL03-001:序号表码编号号质量记录录名称编制人审核人质量记录录移交清单单XT /RQ/ZLJJL03-002:序 号质量(表表卡)记记录名称称页 次处置状态态质量记录录登记台台帐XT /RQ/ZLJJL03-003:序号记录名称称类别标识登记人质量记录录借阅审审批表XT /RQ/ZLJJL03-004:序号文件记录录名称审批人借阅人日期备注质量记录录销毁审审批表XT /RQ/ZLJJL03-005:序号文件名称称记录编号号审批人日期质量记录录销毁清清单XT /RQ/ZLJJL03-006:序号文件名称称文件记录录编号销毁日期期备注订单(合合同)评审记记录表XT /RQ/ZLJJL044-01:顾客名称称定货日期期交货日

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