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1、文件编号：文件名称：IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件范例物品报废管理控制程序页数生效日期：2021-02-081/5生效版本：C0文件制修订记录NO制/修订日期122013-03-012021-02-08修订编号-2021/2/8新版全面升级制/修订内容新制订版本 页次A0C0核准审核制订文件编号：文件名称：1.0 目的：IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件范例物品报废管理控制程序页数生效日期：2021-02-082/5生效版本：C0为了使公司的各类物品（含半成品、成
2、品、退货成品）报废程序规范化，杜绝物品报废不经过审批自行处理的现象，降低公司的运营成本，特制定本程序。2.0 范围：适用于公司所有机器设备、仪器测量工具、半成品、库存原材料/成品、客户退货品的报废作业处理。3.0 内容及要求：3.1.机器设备的报废3.1.1 由物品需要报废的部门根据固定资产管理程序填写设备处理单申请报废,并详细写明报废原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容。3.1.2 研发部人员负责对报废设备的验证，并需部门经理审核。3.1.3 总经理对报废品作最后决定核准。3.1.4 财务部根据经审核批准的处理单入账。3.1.5 管理部集中放置、财务部核对后统一报废处理。3.2 仪器、设
3、备工具的报废3.2.1 由品保部实验室填写设备处理单申请报废,并详细写明报废原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容.3.2.2 品保部实验室仪校员负责对报废品的验证,并需部门经理审核。3.2.3 总经理对报废品作最后决定处理。3.2.4 财务部根据经审核批准的处理单入账。3.2.5 管理部集中放置、财务部核对后统一报废处理。3.3 制程成品、半成品的报废3.3.1 由生产部门填写 报废单 对成品、半成品的报废,并详细写明报废原因、规格、名称、数量等内容。3.3.2 品保部 IPQC 负责对报废品的品质进行验证,部门经理审核。当 IPQC 抽验文件编号：文件名称：IATF16949/ISO90
4、01/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件范例物品报废管理控制程序页数生效日期：2021-02-083/5生效版本：C0到有良品时需退回产线重新选别。3.3.3 总经理对报废品作最后决定的核准后，报废品同报废单一并交由仓储课集中放置。3.3.4 仓储课统一报废处理。3.4 原材料的报废3.4.1 制程中的原物料报废,由生产部门申请报废单,并详细写明报废原因、规格、名称、数量等内容。3.4.2 品保部 IPQC 负责对报废品的品质进行验证,经理审核。当 IPQC 抽验到有良品时需退回产线重新选别。3.4.3 总经理对报废品作最后决定核准后，报废品连同报废单一并交由仓储课
5、集中放置。3.4.4 仓储课统一报废处理。3.5 库存原物料/成品、半成品的报废3.5.1 由仓储课申请报废单,并详细写明报废原因、库存年限、规格、名称、进料/入库日期等内容.3.5.2 品保部 IQC/OQA 负责对报废品的品质进行验证,经理审核。当抽验到有良品时需退回仓储课重新选别。3.5.3 总经理对报废作最后决定的核准。3.5.4 仓储课统一报废处理。3.6 客户退货的报废3.6.1 品保部 QA 负责对客户退货的报废申请报废单,并详细写明报废原因、出货时间、品名、规格等内容。3.6.2 品保经理负责对不良状况的确认。3.6.3 总经理对报废品作最后决定的核准。3.6.4 仓储课统一报
6、废处理。文件编号：文件名称：IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件范例物品报废管理控制程序页数生效日期：2021-02-084/5生效版本：C03.7 所有的报废单都必须由报废处理部门分发到财务中心，单批报废金额超过 1万元人民币时，责任单位主管须提出详细说明报告，附于报废单后备查。报废品经核准后办理报废入仓手续，由仓库储存至“报废品”区，。提出单位将核准之报废单交仓储课登录于报废品管制一览表记录并归档、保存列管以利追溯。报废品一个月处理一次，由仓储课通知行政部及财务部执行后续处置作业。4.0 相关文件不合格品控制程序5.0 相关表格
7、记录设备处理单报废单文件编号：文件名称：权 责人 员生产品保资材管理营销生产品保资材品保经理总经办IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000 程序文件范例物品报废管理控制程序页数生效日期：2021-02-085/5生效版本：C0附件：报废流程图：总 经办营销生产资材研发财务品保相关作业说明相关记录报废物品申请填写固定资产非固定资产未通过审核公司所有机器设备、仪器测量工具、半成品、库存原材料/成品、客户退货品的报废作业处理，按固定资产管理程序执行。半成品、库存原材料、成品、客户退货品，根据物品详细写明报废原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容负责对
8、报废品的品质进行验证,经理审核报废单 设 备 处 理单报废单 设 备 处 理单报废单 设 备 处 理单报废单 设 备 处 理单报废单 设备处理单总经理 对报废作最后决定的核准财务部根据经审核批准的处理单入账所有的报废单都必须由报废处理部门分发到财务中心，单批报废金额超过 1 万元人民币时，责任单位主管须提出详细说明报告，附于报废单后备查。报废品经核准后办理报废入仓手续，由仓库储存至“报废品”区，提出单位将核准之报废单交仓储课登录于报废品管制一览表记录并归档、保存列管以利追溯。报废品一个月处理一次，由仓储课通知行政部及财务部执行后续处置作业。核准通过财务研发资材品保财部入账报废品处理报废单 设 备 处 理单