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1、监理质量控制程序(附流程图)1/14 质量控制程序 1、施工阶段质量控制工作流程框图（框图 1）分项工程开工准备 审批施工方案 审批工程材料 核查机械设备 复核测量放线 检查质保体系 审批分项工程开工申请 进行监理工作交底 监理过程控制 工序质量验收 分项完工质量验收 监理质量控制程序(附流程图)2/14 2、材料控制工作流程框图（框图 2）承包单位 监理工程师 提交总体进度计划 编制材料进场计划和 材料报验计划 材料进场报验 材料试验 材料使用申请 材料使用过程 若使用违规 审批总体进度计划 审批材料进场计划和 材料报验计划 材料进场查验 材料抽查 审批材料使用申请 材料使用过程检查 指令或
2、撤销审批 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否
3、签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)3/14 3、测量控制监理工作流程框图（框图 3）承包单位 监理工程师 接设计桩 基准点复查 申请使用基准点 引设工程控制桩 申请使用工程控制桩 分项工程放样计算 施工放样 参与设计交桩 基准点复核 审批基准点使用 复核工程控制桩 审批工程控制桩 放样计算复核 放样抽测 分项完工测量 分项工程验收测量 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材
4、料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)4/14 4、试验控制监理工作流程框图（框图 4）随机抽样试样 填写委托单 进行试样加工 试验与记录 计算与评定 合格否 签发试验报告 是 签发不合格试验项目通知单 否 追踪记录处理结果 核测量放线检查质保体系核查机械
5、设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程
6、图)5/14 5、分项工程开工审批程序框图（框图 5）开工准备 材料准备 机械准备 质量保证体系 进行测量放线 编制施工方案 图纸审核及交底 准备完成 提交分项开工申请 监理审查与核查 合格证 监理批准开 否 是 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设
7、计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)6/14 6、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图 6）注：施工组织方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表 总监理工程师组织 专业监理工程师审查 审查结果 修改再报 总监审查批准 建设单位 承包单位执行 不同意 同意 报送 审查内容：1三控目标是否满足合同要求；
8、2场地布置，文明施工；3是否符合强制性标准，环保水保要求；4施工方案、方法、工艺；5机械设备、劳力；6质量管理体系；7安全、消防措施；8 签认手续完善、合法。核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样
9、抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)7/14 7、分包单位资格审查程序框图（框图 7）承包单位向监理部报送 分包单位资格报审表 总监理工程师审核 签订分包合同 分包单位进场施工 另选分包单位 不同意 同意 合同是否允许分包；分包单位 的 营 业 执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证;业绩;拟分包工程的内容和范围;专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。审核内容 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进
10、行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)8/14 8、隐蔽工程检查验收程序
11、框图（框图 8）隐蔽工程自检合格、提前 48小时预约，填报申请表 专业监理工程师对工程报验申请表进行审查 监理工程师会同各方 到现场检查、核实 同意验收并签认 整改 有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认 合格 不合格 不合格 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单
12、位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)9/14 9、工序验收程序（框图 9）工序完工 承包单位自检 合格否 填写报验收单并附资料报请监理工程师验收 监理工程师验收 合格否 签认报验单 下一道工序 补救措施 否 否是 是 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程
13、图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)10/14 10、分项工程验收流程图（框图 10）分项工程完工 承包单位自检 合格否 报请监理部验收 监理部组
14、织验收 合格否 签发分项完工证书 补救措施 否 是 是 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委
15、托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)11/14 11、分部工程质量验收程序框图（框图 11）分部工程所含各分项 工程质量验收全部完成 承包单位自检合格并汇总分项工程 向监理部报送分部工程报验单 由监理部组织有关监理人员审核，对质量验收评定表进行内、外业验收 现场检查 质量保证资料检查 整 改 不 合 格 合格 签认分部工程质量验收表表 不 合 格 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体
16、进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)12/14 12、单位工程竣工预验收程序框图（框图 12）单位工程所含各分项分部工程全部完成 承包单位自检合格并汇总分项分部工程验收单，向监理部报送单位工程竣工初
17、验报审表 总监理工程师组织监理人员审核 竣 工 文 件全面审查 对照标准和施工合同对实物实施进行检查 总监签发工程竣工初验报审表 承包单位向建设单位申请竣工验收 限期整改 不合格 合格 不合格 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项
18、工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)13/14 13、工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（框图 13）质量缺陷 一般质量事故 需要返工处理 或加固补强的 质量事故 质量隐患 发出监理工程师通知，必要时发暂停工令承包单位整改 监理检查整改结果 监理检查整改结果 总监签发暂停令，承包单位 整改 符合规定要求总监签署复工令 监理单位检查整改结果 承包单位 按要求整改 符合要求总监签发复工令 承包单位报送事故调查
19、报告单 总监签发暂停令，调查事故 设计方提出变更设计文件 监理跟踪检查、鉴定和验收 总监理参加工程质量事故调查和处理方案的研究 承包单位报送事故调查报告单 总监签发暂停令调查事故 总监指令承包单位按变更设计文件施工 总监组织研究审查处理方案，报建设方审批 总监签发复工令 总监写出质量事故处理报告报建设单位 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令
20、或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项监理质量控制程序(附流程图)14/14 14、质量事故工作流程框图（框图 14）质量事故发生 采取应急措施 填写质量事故报告 编制质量事故处理方案 召开方案论证会预备会 召开方案论证 通过否 按批准方案实施 验 证 资料整理保存 完善方案 否 否 核测量放线检查质保体系核查机械设备审批施工方案审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收监理质量控制程序附流程图材料控制工作流程框图框图承包单位监理工程师提交总体进度计查验材料试验材料抽查材料使用申请审批材料使用申请材料使用过程材料使用过程检查若使用违规指令或撤销审批监理质量控制程序附流程图测量控制监理工作流程框图框图承包单位监理工程师接设计桩参与设计交桩基准点复查基项工程放样计算放样计算复核施工放样放样抽测分项完工测量分项工程验收测量监理质量控制程序附流程图试验控制监理工作流程框图框图随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否是否签发不合格试验项