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1、2 生生产过程程控制程程序 1 目的确保本公公司涤纶纶长丝生生产从聚聚酯切片片投料开开始，到到产品出出厂的整整个生产产过程始始终处于于受控状状态，使使公司通通过加强强管理达达到提高高效率、降降低成本本、生产产符合国国家产品品质量标标准和用用户要求求的涤纶纶长丝产产品的目目的。2 适适用范围围适用于本本公司涤涤纶长丝丝FDYY的生产产过程控控制。3 职职责3.1 生产产技术副副总经理理负责领领导指挥挥生产过过程的控控制，决决策生产产过程中中的重要要事项。 3.22 总总工程师师负责生生产过程程的技术术改造和和解决技技术难题题工作。3.3 技质质办是生生产过程程控制的的归口管管理部门门，在主主管生
2、产产技术的的副总经经理和总总工程师师的领导导下，对对生产过过程的组组织、协协调、均均衡、调调度工作作进行策策划和对对生产实实施过程程进行管管理检查查，同时时负责在在月底下下达下月月生产计计划，并并负责检检查生产产计划完完成情况况。3.4 长丝丝车间是是生产过过程控制制的实施施执行部部门，依依据“生产管管理手册册”、管理理制度和和技术标标准、有有关操作作规程及及作业指指导书对对生产过过程进行行组织实实施和控控制，负负责工艺艺的设置置和执行行，负责责切片、半半成品、成成品的检检验控制制，负责责产品的的包装。做做好各种种质量记记录。3.5 动力力车间是是生产辅辅助水、电电、气（汽汽）动力力系统的的提
3、供部部门，负负责本部部门的生生产管理理工作，为为长丝车车间提供供稳定良良好符合合工艺要要求的生生产条件件。4 术术语和定定义 4.11 工工艺参数数：指为为保证生生产设定定的控制制数据。 4.22 规规程:指指生产、维维修的操操作步骤骤、工作作程序和和方法。 4.33 质质量记录录：指用用于生产产管理的的各项记记录。5 控控制程序序5.1 生产产计划的的控制5.1.1 年年度生产产经营目目标:技质办办依据市市场信息息和屯河河工贸（集集团）公公司下达达的生产产经营任任务负责责编制年年度生产产经营目目标经经主管生生产技术术的副总总经理审审核，总经理批批准后，发发放到各各车间和和有关职职能部门门。5
4、.1.2 月月生产计计划:技质办办根据年年度生产产经营目目标和和获得的的生产信信息，考考虑库存存情况结结合车间间的生产产能力，于于每月的的25日日制定下下月的月月生产计计划，经经主管副副总经理理批准后后，发放放至相关关单位作作为运输输、生产产、备件件供应等等的依据据。月月生产计计划为为滚动计计划，将将随供应应、生产产、销售售等情况况的变动动进行修修改，执执行文文件管理理制度的的有关规规定。5.1.3 各车间间根据月月生产计计划组组织安排排生产，并并统计每每天生产产情况，填填写生生产日报报表报报主管副副总经理理、总工工程师和和经营办办。技质质办根据据每月计计划的完完成情况况，作为为下月计计划的参
5、参考。5.2 生产产调度的的控制调度是生生产命令令的具体体下达者者，各部部门应严严格遵守守调度命命令。调调度命令令发生疑疑问和矛矛盾时由由主管副副总经理理负责协协调。 5.22.1 技质质办调度度按月月生产计计划和和设备备检修计计划编编制调度度命令，经经部门主主管审核核，主管管副总经经理批准准下发各各部门执执行。5.2.2 生产调调度应及及时了解解设备生生产的运运行情况况，本着着节俭高高效的原原则匹配配好主生生产线和和辅助设设备的运运行。5.2.3 对于非非计划调调度应按按调度度规程进进行。运运转班出出现非计计划停机机时，应应按以下下顺序进进行。停机：人员撤离动力辅助设备干燥、卷绕、纺丝联苯加
6、热停电开机：侧3.K4.K12循环水.K6锅炉.空压送电纺丝.卷绕开机联苯.干燥.纺丝升温到工艺值切片输送 注：虚虚线内的的工序开开机时同同时进行行，但应应相互协协调联系系。5.3 工艺艺方法的的控制5.3.1 工艺文文件的控控制5.3.1.11 产产品正式式投产前前，各车车间技术术人员负负责编制制产品工工艺流程程、工艺艺规定、操操作规程程等技术术文件，经经技质办办审核，报报主管生生产技术术的副总总经理批批准后方方可执行行。5.3.1.22 日日常工艺艺的更改改由长丝丝车间工工艺技术术人员提提出，车车间主任任批准后后即可执执行。但但应报技技质办备备案。5.3.1.33 涉涉及动力力车间的的工艺
7、调调整，由由长丝车车间工艺艺技术人人员提出出，技质质办按本本程序44.2生生产调度度控制进进行更改改。5.3.1.44 各各车间应应根据工工艺要求求编写有有关的操操作规程程及作业业指导书书，并合合订在部部门工作作手册里里，以便便于执行行、修改改和组织织学习，具具体编制制规定见见3设备管管理控制制程序中中的44.4.8设备备操作规规程的内内容。特特殊过程程必须编编写操作作规程。5.3.1.55 所有有文件的的更改应应不违背背公司的的文件件管理制制度。 5.33.2 工艺艺过程的的控制5.3.2.11 生生产过程程中执行行的工艺艺规定，必必须是现现行有效效的技术术文件，应应按顺序序编号具具体见文文
8、件管理理制度。5.3.2.22 各班班组操作作工都应应严格遵遵照工艺艺文件的的规定执执行，不不得随意意更改。5.3.2.33 车车间技术术员每日日检查、指指导工艺艺文件的的正确执执行，并并作好检检查考核核记录。5.3.2.44 技技质办每每周检查查一次工工艺上机机情况和和车间的的工艺检检查记录录，并作作好记录录。5.4 过程程的确认认本公司的的涤纶长长丝生产产是连续续性、流流程性生生产过程程，无法法进行半半成品的的反工，因因此对生生产过程程的控制制尤为重重要。对对辅助部部门的水水、电、气气（汽）的的连续稳稳定供给给也十分分重要。5.4.1 涤纶长长丝生产产工艺流流程图投料湿切片输送压缩空气干燥
9、供电侧吹风冷却水纺丝卷绕检验包装入库 注：带带的工序序为特殊殊工序。5.4.2 技质办办根据产产品特性性及工艺艺质量要要求与各各车间共共同研究究确定特特殊工序序及质量量控制点点。 5.44.3 长丝丝车间必必须对确确定的特特殊工序序编制操操作规程程。 5.44.4 对特特殊工序序及质量量点控制制的确定定原则是是： 5.44.4.1 生产难难度大，过过程质量量易波动动的工序序； 5.44.4.2 对生产产成本影影响很大大且无法法弥补的的工序。 5.44.5 特殊殊工序 本公司司除以下下工序为为特殊工工序外其其余均为为一般工工序。 5.44.5.1 干燥工工序； 5.44.5.2 纺丝工工序； 5
10、.44.5.3 卷绕工工序。 5.44.6 特殊殊工序质质量控制制点5.4.6.11 干干燥工序序:予结结晶风温温度、干干燥风温温度、干干燥风量量、干空空气露点点。5.4.6.22 纺纺丝工序序:过滤滤器后压压力、侧侧吹风风风速、测测量头温温度。5.4.6.33 卷卷绕工序序:第一一热辊温温度、第第二热辊辊温度、空空压网络络压力、空空压仪表表压力。5.5 操作作人员的的控制5.5.1 直接从从事生产产过程的的所有操操作人员员均应经经过上岗岗前培训训，经专专业考核核合格后后方可上上岗操作作。当操操作人员员的技术术涉及到到专业资资格培训训及考核核取证时时(如:司炉工工、电工工等)，由由总经办办负责
11、联联系培训训取证以以达到上上岗要求求。5.5.2 操作人人员应严严格执行行本工序序的工艺艺规定和和操作规规程，遵遵守各项项规章制制度和相相应技术术标准，完完成本工工序的工工作任务务。5.6 质量量策划由新产产品开发发和技术术改造控控制程序序输出出的新新产品设设计任务务书和和顾客对对特殊的的产品和和合同有有要求，应应进行产产品生产产策划，策策划结果果应适用用于公司司运作的的方式，并并要形成成文件即即质量量计划。 5.66.1公公司在下下列情况况下应进进行策划划： 5.66.1.1 开发新新产品、采采用新工工艺、技技术革新新、技术术改造； 5.66.1.2 销售合合同中，顾顾客对产产品有特特殊的要
12、要求； 5.66.2 特殊殊产品生生产的策策划内容容: 5.66.2.1 针对特特殊产品品或合同同确定质质量目标标； 5.66.2.2 针对特特殊产品品或合同同所建立立的过程程以及子子过程，如如新产品品的加工工、检验验、实验验、包装装、储存存等过程程，应识识别关键键的过程程和活动动； 5.66.2.3 对这些些过程规规定控制制程序和和相应的的操作规规程，并并对这些些程序和和规程进进行评审审及形成成文件，这这些文件件要与其其他相关关文件相相容； 5.66.2.4 识别并并提供上上述过程程所需的的资源配配置、运运作阶段段的划分分、人员员的职责责权限和和相互关关系，确确定是否否更新生生产过程程、检验
13、验和试验验技术，包包括购置置或研制制新的测测试设备备； 5.66.2.5 确定生生产过程程涉及的的验证和和确认活活动及验验收标准准，对过过程和产产品的重重要或关关键特征征应安排排监视和和测量活活动； 5.66.2.6 确定检检验和试试验标准准； 5.66.2.7 确定产产品售后后服务的的要求； 5.66.2.8 特殊产产品生产产的策划划输出的的结果是是质量量计划 5.66.2.9 确定为为过程和和产品的的符合性性提供证证据的记记录。 5.66.3 特殊殊产品生生产策划划的流程程 5.66.3.1 供销办办将特殊殊产品的的要求以以书面的的形式提提交技质质办。 5.66.3.2 总工程程师将新新产
14、品设设计任务务书交交技质办办； 5.66.3.3 技质办办召集长长丝车间间和动力力车间的的有关人人员评议议特殊产产品的要要求，确确定是否否在设备备、技术术、人员员等方面面有能力力达到顾顾客要求求； 5.66.3.4如各车车间没有有能力达达到顾客客要求，由由供销办办向顾客客传递此此类信息息，并做做好沟通通； 5.66.3.5 如各车车间有能能力达到到顾客要要求，由由技质办办召集有有关人员员按本章章5.66.2特特殊产品品生产的的策划内内容进行行策划，并并输出质质量计划划草案案； 5.66.3.6 技质办办将质质量计划划草案案，报主主管副总总和总工工程师审审核； 5.66.3.7 主管副副总召集集
15、总工程程师、技技质办、长长丝车间间、动力力车间和和供销办办的有关关人员对对质量量计划草草案进行行评审，提提出修改改意见，完完成质质量计划划正式式稿； 5.66.3.8 总经理理批准质质量计划划，并并按文文件管理理制度下下发至有有关部门门。 5.66.3.9 质量策策划流程程图新产品设计任务书总经理批准主管副总评审技质办编质量计划草案 是 是 否顾客的特殊要求各部门执行供销办解释技质办评审是否有能力 否 5.66.4 质质量计划划的内内容： 5.66.4.1 明确需需达到的的目标； 5.66.4.2 具体实实施的阶阶段和步步骤（可可用流程程图、图图表式文文件描述述）； 5.66.4.3 各阶段段
16、的要求求、责任任部门、时时间安排排、工作作进度和和资源分分配； 5.66.4.4 引用的的程序文文件、依依据标准准、应有有的支持持性文件件； 5.66.4.5 有关阶阶段（如如采购、生生产、检检验、售售后服务务等）使使用的要要求大纲纲，如操操作规程程、检验验标准、售售后服务务标准等等； 5.66.4.6 为达到到目标必必须采取取的其他他措施，如如更新技技术、研研究新工工艺、使使用新设设备、设设计新的的质量记记录等； 5.66.5 技术术文件的的管理 5.66.5.1 对批量量较小的的特殊产产品生产产完成后后，各部部门应将将所有技技术资料料交资料料室保存存，以备备将来使使用。 5.66.5.2
17、对长期期生产的的产品而而策划的的技术文文件应补补充到管管理手册册中。 5.66.5.3 技质办办负责检检查落实实此项工工作。 5.66.6 质质量计划划的实实施 5.66.6.1 各车间间按质质量计划划的要要求组织织实施，对对实施过过程中出出现的问问题要及及时向技技质办反反映； 5.66.6.2 技质办办协调好好质量量计划执执行过程程中的问问题，要要将质量量计划实实施过程程中的重重大问题题及时向向主管副副总汇报报，由其其进行协协调解决决； 5.66.6.3 随着质质量计划划的实施施进展而而需进行行修改和和完善时时，要报报原审批批人审批批，方可可实施，并并执行文文件管理理制度有有关的规规定。5.
18、6.7特殊殊产品生生产策划划实施情情况的检检查由技技质办负负责进行行，并保保持记录录。5.7 过程程的控制制5.7.1 所有工工序原则则上都应应编制操操作规程程，特殊殊工序必必须编制制操作规规程，特特殊工序序的操作作规程应应按工艺艺要求对对质量控控制点加加强管理理。5.7.2 特殊工工序的设设备应每每年进行行一次鉴鉴定认可可。5.7.3 所有主主生产工工序和辅辅助生产产工序的的操作人人员都应应认真相相互联系系，及时时通报生生产过程程中的问问题，如如：切片片输送前前后与空空压站的的联络。以以提高设设备的效效率降低低成本。5.7.4 各车间间技术员员每月至至少两次次中夜班班对生产产过程进进行检查查
19、，车间间主管每每月也应应至少进进行一次次中夜班班的检查查，并作作好记录录。5.7.5 技质办办调度每每月应至至少进行行一次中中夜班的的检查，并并作好记记录。 5.77.6 生产产检查内内容 5.77.6.1 检查操操作人员员到岗情情况和劳劳动纪律律； 5.77.6.2 检查设设备的运运行情况况； 5.77.6.3 检查工工艺上机机情况和和工艺记记录； 5.77.6.4 检查操操作规程程的执行行情况； 5.77.6.5 检查现现场定置置摆放和和物资流流动情况况； 5.77.6.6 检查设设备、操操作和消消防设施施的安全全情况； 5.77.6.7 车间主主管增加加检查技技术员的的检查记记录； 5.
20、77.6.8 技质办办调度增增加检查查车间主主管和技技术员的的检查记记录。5.7.7 各车间间应编制制运行行管理制制度,技质办办审核,主管副副总经理理批准。5.7.8 运行行管理制制度的的内容5.7.8.11 成成品、半半成品、废废料（废废丝、浆浆块等）的的搬运和和有序摆摆放规定定。5.7.8.22 工工具材料料的领用用规定。5.7.8.33 运运转维修修、小故故障的处处理规定定。5.7.8.44 设设备、现现场、卫卫生间的的卫生规规定。5.7.8.55 交交接班规规定等.5.7.9 值班长长应按运运行管理理制度认认真作好好管理工工作，及及时处理理生产过过程中发发生的问问题，并并作好交交接班记
21、记录传达达给下一一班和车车间。5.7.10 对空空压、空空调、侧侧吹风、循循环水发发生的问问题应予予以协调调。5.7.11 严格格按各岗岗位操作作规程进进行巡回回检查,发现问问题及时时处理。5.8 原料料、半成成品和成成品的控控制 5.88.1 检验验员必须须经培训训考试合合格，由由总经理理任命方方可具备备检验等等级的确确定。5.8.2 原料在在使用前前必须按按检验验和试验验控制程程序要要求，经经过质检检班检验验合格后后方可使使用。5.8.3 半成品品必须按按检验验和试验验控制程程序检检验合格格后才能能转序使使用。5.8.4 经紧急急放行的的原材料料、例外外放行的的半成品品在使用用中应做做出明
22、确确标识和和质量记记录，由由质检班班和长丝丝车间共共同派人人跟踪了了解使用用后的质质量情况况。5.8.5 成品必必须经检检验确定定等级后后，应按按产品品包装规规范进进行包装装。 5.99 产产品的批批号管理理 5.99.1 产品品批号的的分类、编编号、更更换、执执行管理理按生生产批号号管理制制度进进行。5.9.2 产品批批号更换换流程图图供销办提供切片变化信息技质办编制批号草样长丝车间提供工艺变化信息5.9 辅助助工序的的控制5.9.1 空调、空空压、循循环水工工序是长长丝工艺艺控制的的重要环环节，其其操作人人员应严严格按工工艺要求求和操作作规程进进行操作作，对生生产过程程中发现现的问题题应及
23、时时处理，同同时通知知长丝车车间。 5.99.2 空压压工序应应认真记记录长丝丝输料时时间，及及时开关关空压机机以减少少不合理理用电，降降低成本本。 5.99.3 动力力车间应应树立为为生产服服务的思思想，确确保水、电电、气（汽汽）的供供应。 5.99.4 辅助助工序的的控制应应按“5.77过程的的控制”中的相相应条款款执行。 5.110 成品、半半成品的的搬运与与包装 5.110.11 半半成品搬搬运 5.110.11.1 车间间内部半半成品搬搬运由车车间负责责转移搬搬运。 5.110.11.2 所有有半成品品在搬运运过程中中，应严严格按照照搬运要要求，轻轻拿轻放放，文明明装卸，保保证搬运运
24、过程中中的完好好质量状状态并摆摆放在规规定的区区域。 5.110.22 成成品入库库前搬运运 成品入入库前，搬搬运由车车间班组组用推丝丝小车按按批次搬搬运至待待检区域域，检验验员检验验后按等等级分区区摆放，装装箱打包包工负责责包装堆堆码，堆堆码时要要严格按按品种、规规格分类类码放，标标识清楚楚，防止止错乱，并并确保产产品及包包装完好好。 5.110.33 成成品入库库搬运 成品入入库搬运运，由供供销办搬搬运，由由仓库保保管员管管理，防防止成品品在搬运运过程中中损坏，确确保数量量交接清清楚，按按产品标标识，分分类码放放。 5.110.44 成成品的入入库手续续 检验班班包装工工填写一式四四联入库
25、库。长丝出库记录码单供销存根财务用户库房存根 5.110.44 包包装 5.110.44.1 供销销办根据据产品特特点、运运输方式式等要求求编制各各类产品品的产产品包装装规范。并并根据生生产计划划和包装装规范，按按质按量量采购包包装材料料。 5.110.44.2 长丝丝车间打打包工负负责产品品包装，包包装工要要严格按按的的工艺技技术要求求进行包包装。 5.110.44.3 产品品外包装装箱的标标识，如如产品名名称、规规格、型型号、数数量、等等级、生生产厂家家、出厂厂年月日日及防护护标识，应应保持清清晰。 5.110.44.4 如顾顾客对包包装另有有要求时时，按顾顾客的要要求包装装。但要要在合同
26、同或协议议中明确确。 5.110.44.5 技质质办计量量员负责责对包装装质量的的抽查。 5.111 生产环环境的控控制 5.111.11 有有温湿度度要求的的场所，要要按所规规定的温温湿度进进行控制制，并作作好记录录。 5.111.22 生生产现场场应达到到环境整整洁、纪纪律严明明、物流流有序。具具体见66 现场场安全生生产控制制程序。 5.112 质量记记录的控控制 5.112.11 质质量记录录的建立立、修改改和废止止5.12.11 各有关管管理部门门，根据据生产运运行或产产品变动动的需要要，提出出建立某某种质量记录的的申请，并并附设计计表样，经经部门领领导同意意报技质质办审查查，统一一
27、标识编编目后投投入运行。 5.112.1.2 质量量记录样样表需要要修改或或废止时时，由职职能部门门提出修修改或废废止的由由，经部部门领导导同意后后报技质质办审查查，统一一标识、编编目后才才能修改改或废止止。 5.112.22 质质量记录录填写要要求 5.112.22.1 所有有质量记记录要求求字迹清清晰，情情况真实实，不得得随意涂涂改，但但可勘误误，勘误误处由执执行更正正者签字字或盖章章。 5.112.22.2 质量量记录的的更正要要求在原原记录需需更正的的文字或或数据上上划两条条细横线线，然后后在上面面空白处处填写更更正的文文字或数数字，要要求更正正前后均均能字迹迹清楚，并并签署更更正人姓
28、姓名。 5.112.33 收收集、整整理、归归档 5.112.33.1 各项项质量记记录、报报表、台台帐由各各填报单单位按规规定向受受表单位位填报。 5.112.33.2 各有有关部门门按照各各自归口口管理的的质量记记录进行行汇总、整整理、归归档。 5.112.44 储储存、保保管、处处理、检检查 5.112.44.1 质量量记录的的保管要要有一个个适宜的的储存环环境，防防止损坏坏、丢失失。 5.112.44.2 质量量记录的的保存期期分长期期、中期期、短期期三种。凡具有长长远使用用价值的的，可作作为永久久保存；凡在一一定时期期内有使使用价值值的，作作为中期期保存，保保存期为为5年；其余的的质
29、量记记录作为为短期保保存，保保存期为为1-33年，具具体保存存年限见见“质量记记录清单单”。 5.112.44.3 当质质量记录录超过保保存年限限，失去去使用价价值时，由由各部门门统一回回收，造造表登记记，自行行销毁处处理 5.112.44.4 查阅阅当合同和和外部质质量保证证需要时时，经各各归口管管理部门门领导同同意，按按要求提提供相关关的质量量记录供供查阅。 5.112.44.5 检查查 技质办办对各单单位质量量记录实实施情况况每月检检查一次次，并做做好记录录。发现现问题，责责任单位位应立即即进行整整改。5.133 生生产会5.133.1 全厂厂每月225日召召开生产产调度会会由主管管副总
30、主主持，总总工程师师、长丝丝车间、动动力车间间和技质质办参加加。需要要时要求求供销办办参加。5.133.2 生产产调度会会的内容容5.133.2.1 总结本本月生产产运行和和产品质质量情况况；5.133.2.2 各部门门汇报本本部门生生产运行行情况和和出现问问题的整整改情况况；5.133.2.3 协调、解解决和通通报生产产运行中中发生的的问题；5.133.2.4 安排下下一月生生产计划划；5.133.2.5 领导安安排的其其它工作作。5.133.3 当过过程发生生重大波波动时，主主管副总总经理应应及时组组织召开开质量分分析会，找找出原因因，制定定对策措措施，并并由技质质办作好好会议记记录。参参
31、加人员员与调度度会相同同。5.133.4 对所所有决定定采取的的纠正和和预防措措施，技技质办应应跟踪验验证。5.133.5 长丝丝车间每每月召开开1-22次质量量分析会会，针对对薄弱环环节采取取改进措措施。5.133.6 质量量分析会会由长丝丝车间主主管主持持，车间间设备技技术员、工工艺技术术员、保保全班长长和技质质办售后后服务工工程师参参加。必必要时可可邀请主主管副总总和总工工程师参参加。5.133.6 长丝丝车间质质量分析析会的会会议内容容:5.133.6.1 分析总总结工艺艺的运行行情况； 5.113.66.2 分析析总结设设备对产产品质量量的影响响； 5.113.66.3 分析析总结工
32、工艺上机机和操作作管理情情况； 5.113.66.4 协调调、解决决和通报报生产运运行中发发生的问问题； 5.113.77 对对所有决决定采取取的纠正正和预防防措施，车车间技术术员应跟跟踪验证证。 6 相关文文件 6.11 文文件管理理制度 6.22 检检验和试试验控制制程序 6.33 设设备管理理控制程程序 6.44 计计量管理理控制程程序 6.55 安安全生产产控制程程序 6.66 现现场管理理控制程程序 6.77 调调度规程程 6.88 运运行管理理制度 6.99 产产品包装装规范 6.110 各项项操作规规程。 7 记录和和表格 7.11 工工艺纪律律检查表表 7.22 交交接班记记录 7.33 培培训考核核记录 7.44 质质量分析析会记录录 7.55 工工艺参数数连续监监控记录录表 7.66 月月生产计计划 7.77 生生产工艺艺单 7.88 生生产工艺艺变更单单 7.99 质质量记录录清单 7.110 生产计计划单 7.111 工艺上上机状况况考核记记录 7.112 生产调调度单