《最新XX公司经济责任制考核方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新XX公司经济责任制考核方案.doc（70页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateXX公司经济责任制考核方案广州铝材厂有限公司目录一、总则二、经济责任制的形式三、经济责任制的考核四、经济责任制的核算五、经济责任制的计奖办法六、各实体经济责任书附件:一、年产值、利润考核计划二、年产值等级标准考核办法五、经济责任制利润计算办法、 三安全事故和工程质量处罚办法六、经济责任制其它有关规定七、专项奖励考核办法第一部分 总则为深入贯彻落实科学发展观，转变经济发
2、展方式，确保国有资产保值增值，提高经济运行的质量和效益，正确处理发展与和谐的关系，规范公司薪酬管理，提高公司收入分配管理调控水平，把公司收入分配工作做得更好，促进公司的和谐稳定与发展，明确各二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据集团公司下达的生产经营要求，理顺公司（队、院）与二级生产经营单位（以下简称二级单位）的经济关系，结合我公司实际，特制定本考核方案。一、指导思想以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实“二次创业、科学发展”的理念，紧紧围绕“紧扣市场，效益优先；控制成本，压缩费用；安全平稳，综合平衡”的中心任务，积极稳妥地推进收入
3、分配制度改革，加强和改善收入分配管理调控，实施工资总额预算管理，树立“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的薪酬分配理念，建立完善的“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的薪酬管理机制，逐步构建企业各级管理人员薪酬增长与经济效益、业绩考核联系密切，与职工收入分配关系协调、差距合理的分配格局。二、适用范围本考核方案适用综合勘察分公司公司（以下简称“公司”）机关、基地管理和各二级单位及全体员工。针对公司（队、院）属二级单位所在施工地点分散，经济基础和市场条件差异较大的实际，为更科学合理地体现其不同情况，将公司（队、院）属二级实体按行业类型不同划分为（矿产地质勘查、水文地质勘查、技术服务）、工业生产及服务五
4、大类，对不同类型区别待遇。地勘勘查类单位有：地调所、水文部，工勘施工类单位有：地质勘查工程处、基础工程处、陕北工程处、地勘延伸类单位有化验室，工勘类单位有岩土公司，工业生产类单位有印刷厂，服务类单位有物业公司、子弟学校和职工医院。三、基本原则 “简明有效、可操作原则”，此方案按照经济效益最大化和资产效率最优化的目标，突出关键绩效指标、突出管理短板，坚持考核指标“少而精”的原则，同时在做好整体协调的前提下，对于同一件事情不重复考核。利益和风险共担原则，坚持各单位的利益及风险既与公司生产经营实绩紧密联挂，同时也与公司生产经营效益挂钩，体现“共创、共享”的精神。以人为本、平稳过渡原则，2013年，是
5、公司进行搬迁升级的关键时刻，因此以人为本，平稳过渡，努力满足员工需要和提高员工积极性力争为公司创造利益是本办法的重点。 下管一级、联挂考核原则。公司制定全年绩效考核方案并监督实施；各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司绩效考核要求，制定本单位的二级联挂考核分配方案。四、考核目标根据上级单位下达的生产经营要求，结合公司实际制定的考核目标详见各时期下达的主要技术、经济、管理指标。五、考核体系 考核依据1、按照上级单位下达的考核指标和公司生产经营目标及其分解的技术、经济、管理指标作为公司及二级单位的考核目标。2、以公司的考核文件作为考核的依据。第一层是公司的绩效考核总体方案、二级单位
6、绩效考核方案，以及各职能部门（或委员会）结合生产、经营、行政及财务等管理环节需要颁布的单项考核实施细则。第二层是各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司第一层考核文件，制定出的二级联挂考核分配方案。 考评机构1、成立公司绩效考核考评机构，实施考核监督，并组织讨论和完善现有的考核办法，适时修订和补充相关的实施细则及单项考核方案等操作性文件。2、考评领导小组组 长：组 员：考评领导小组负责制定公司生产经营目标、调控考核执行标准，指导考评工作机构开展日常工作。3、考评工作机构考评工作职能设置在办公室，在考评领导小组领导下，负责组织开展日常考核数据的收集、核算、分析，修订和完善考核体系及
7、考核制度、方案。六、考核办法 每年由公司经营班子审定各二级单位责任制考核方案，并下发执行。 每月由考评领导小组组织公司考评工作小组实施对各二级单位的月度考评工作，并报备考核小组。 考评程序1、各相关部门每月30日前，将公司各单位当月的产销量、技术经济质量指标的完成实绩以及相关考核意见提交统计人员。2、统计人员在次月2日前（逢节假日顺延）完成数据的汇总整理，结合整体考核方案进行核算、分析，向考评领导小组提交考核数据及初步考核意见。3、各相关部门每月28日前将有异议事项（如质量异议、申请劳务补贴等）交到办公室，由办公室汇总列出各部门上月奖惩情况，并于次月3日前与各部门负责人实施考评前协商。4、考评
8、领导小组原则上在次月5日前（逢节假日顺延）组织实施上月各二级单位的绩效考评。七、附 则 各二级单位必须建立透明的班组产量及指标公示机制，同时建立考核分配台帐、报表，以备存查，并于次月6日前（逢节假日顺延）完成本单位的工资计算和录入，并向办公室提交本单位考核分配资料及必要的分析或说明。 办公室不定期对有关二级单位进行检查，职能部门不及时、准确提交考核数据和考核意见的，以及二级单位不及时、准确提交本单位考核分配资料的，甚至有隐瞒、违规现象的，追究其领导责任，酌情扣罚有关领导，至整改完毕为止。 因市场环境或生产经营发生重大变化，造成员工收入严重偏离本方案的，由考评领导小组作适当调整。 质量管理体系考
9、核方案，作为单项考核机制从2010年1月份起试行，2011年度继续执行。（对二级实体主要采取承包经济责任制的做法,主要承包指标有产量、质量、成本、外劳力费用，材料消耗，设备折旧等，同时规定其它确保责任项目，以保证材料、设备、人员的合理储备。在此基础上，制定相应的考核措施，月末或季末根据指标及确保责任项目的完成情况，予以检查和监督；机关各科室采取考核的形式，主要考核内容有:专业指标、基本任务、基础工作、协作关系、服务意识等五项。第二部分 薪酬结构及标准调整方案一薪酬结构构成薪酬结构调整为以下七个部分构成：1、基本工资。用于体现公司员工岗位（含职务）之间的差异。2、绩效考核。用于公司员工联挂企业效
10、益及部门、个人工作绩效。3、工龄津贴。用于体现公司员工本企业工作年限的差异。4、高温津贴。用于体现公司员工从事相关岗位之间的差异。5、.交通津贴。用于体现公司员工上下班交通费用的津贴。6、专项奖惩。用于联挂公司员工在相关专项工作中的奖惩。即:薪酬基本工资绩效考核工龄津贴职称/技能津贴高温津贴交通费专项奖惩二工资标准 基本工资1） 参与计件的岗位人员基本工资按所在机台班组当月产量或本岗位业务量。2） 生产辅助人员（维修19人、质检13人、理化与计量6人、仓库12人）联挂挤压、喷涂、熔铸等3个作业区和制品公司加权平均，生产辅助人员联挂系数如下：维修人员系数为1.2，质检、理化与计量人员系数0.95
11、，仓库人员系数0.93（其中：班长系数为1.2、副班长系数为1.1）。3） 后勤人员（门岗4人、司机2人、饭堂6人）按定岗、定薪计发工资。4） 管理岗位人员设定的基本工资如下：岗 位 (主岗)系数基数工资（元/月）备 注中 层主任/部长2.5016001、 副总工程师按中层正职的1.1系数计发。副部长2.00助 理1.70职 员一级职员1.601500二级职员1.40三级职员1.20 绩效考核5） 参与计件的岗位人员，按所在作业区主要指标及细则联挂考核。6） 为进一步激励管理人员的工作积极性，公司拟对管理岗位（非参与计件或承包的岗位）人进行正激励考核，正激励绩效考核内容如下：岗 位联挂工资（元
12、/月）部门绩效联挂考核内容中层5280(副总工)其中:880元与效益联挂、4400元与部门绩效联挂运行部联挂订单完成考核指标、成本、生产质量、安全、生产现场管理等；科技部联挂产品质量、模具管理、安全、生产现场管理、维修费用支出等；办公室联挂行政工作、党群工作、后勤工作等；管理部联挂仓库物流管理、安全综治管理、旧广铝资产管理、现场管理等；财务部联挂财务资金日常管理、合同管理与监控、工作效率等部门绩效；市场部主要联挂销售量等；制品公司主要联挂部门效益等（详见下表“职能部门管理人员绩效联挂考核办法”）。4800（正职）其中：800元与效益联挂、4000元与部门绩效联挂3600（副职）其中：600元与
13、效益联挂、3000元与部门绩效联挂2700（助理）其中：500元与效益联挂、2200元与部门绩效联挂职员1800其中：300元与效益联挂、1500元与部门绩效联挂联挂公司效益及部门绩效，职员绩效考核工作由所在部门领导负责。工作效率及日常管理工作10精神文明建设102科技部质量管理30维修费用控制20模具管理10安全10质检现场管理和办公室环境卫生10工作效率及日常管理工作10精神文明建设103办公室行政工作30党群工作30后勤工作10工作效率及日常管理工作10饭堂管理和办公室环境卫生10精神文明建设104管理部仓库物流管理30旧广铝资产管理20安全环保综合治理20仓库现场管理和办公室环境卫生1
14、0工作效率及日常管理工作10精神文明建设105财务部日常管理工作40合同管理及监控工作30工作效率10办公室环境卫生10精神文明建设106市场部销售量70工作效率及日常管理工作10办公室环境卫生10精神文明建设107制品公司创造成经济效益70工作效率及日常管理工作10办公室环境卫生10精神文明建设10 工龄津贴计算标准（元/月）5元/年备 注：不封顶 高温津贴露天作业、高温作业人员150元/人.月，其中5-10月份高温酷暑季节按广东省高温津贴标准（露天作业、高温作业人员150元/人.月，常温100元/人.月）执行。另外，从2011年1月份起，中班津贴5元/人次；夜班津贴20元/人次。 交通津贴
15、在岗员工按100元/人月标准计发（住公司提供的厂区旁非房改房和集体宿舍员工除外）。 专项奖罚联挂公司各阶段专项工作（如产品研发、技改降本、管理创效、对外创收等）另行制定方案进行考核、奖惩。三附 注1、个人月度基本工资按不低于1380元/月提供保障。2、参与计件的岗位人员除工龄津贴、职称（技能）津贴、高温津贴以及交通津贴外，直接联挂产量，并连带考核相关主要指标。3、2011年，大专以上毕业生见习期基本工资参照并不低于集团公司文件标准执行（研究生、本科生、大专生分别不低于： 2500元、1800元、1500元），其他人员1200元，考核工资600元/月人（其中200元联挂绩效，400元联挂管理）。
16、4、公司按50元/人月标准，作为各部门节日慰问、日常加班误餐以及其它费用等非经常性开支。第三章 经济责任制指标及其核定规则（一）安置职工人数 该指标考核二级单位的安置效益，指实际安置本公司在职职工人数。（二）经营收入 该指标考核二级单位的经营创收能力，包括对外经营收入和对院内的横向收入、挂靠单位的管理费收入、工程勘查收入、地质勘查收入等。（三）上交费用额 该指标指各项规费上交额和管理费上交额。1、各项规费上交额 指二级单位按规定比率计提交纳的各种经费和社会统筹等，包括职工福利费、工会经费、职教经费、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金、折旧费、资产占用费、资金占用费、安技
17、经费。2、管理费上交额 该指标是考核二级单位对院公共事务的贡献能力，其计算公式为：管理费上交额=经营收入规定比率（四） 利润 该指标反映二级单位的经济效益状况，其计算公式为：利润=经营收入规定比率（五）主要财务指标 1、应收账款回收率该指标是指二级单位一定时期内所回收的应收账款与应收帐款总额之比，其计算公式为：该指标分别按以前年度和当年度考核。2、资产负债率 该指标是指一定时期负债总额与资产总额的比率，是评价二级单位一定时期负债水平和偿债能力的综合指标，其计算公式为：负债总额资产负债率=100%资产总额3、速动比率 该指标是指一定时期的速动资产与流动负债的比率，是衡量二级单位的短期偿债能力及评
18、价流动资产变现能力的指标，其计算公式为：速动资产速动比率=100%流动负债速动资产指流动资产中扣除存货、待摊费用、待处理损失后的部分。流动负债指二级单位所有偿还期在一年或一个经营周期以内的债务。4、生产增加值增长率 该指标综合反映二级单位经营收入对社会、单位和职工的贡献程度，其计算公式为：本年生产增加值上年生产增加值生产增加值增长率= 100%上年生产增加值生产增加值包括劳动者报酬、折旧、生产税净额、营业盈余。劳动者报酬包括在职职工收入（指货币性和能准确计量的实物等各项收入）、提取的职工福利费、工会经费、职教经费、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金等。（六）安全生产 该
19、指标考核二级单位在生产经营过程中的安全生产管理及成果。（七）工程（产品、服务）质量 该指标考核二级单位在生产经营过程中的业务成果。（八）党风廉政建设 该指标考核二级单位的党风廉政建设成果。第六条 指标的核定规则（一） 安置职工人数 一般以上年实际最高安置人数为依据，根据二级单位的生产经营规模和岗位设置需要确定。（二） 经营收入 根据二级单位上年的实际创收规模，结合省局及院对经济发展速度的要求确定，增长速度一般不低于10%。（三）各项规费上交额1、职工福利费、工会经费和职教经费按二级单位每月实发工资总额的14%、2%、1.5%分别按月计提上交院统筹使用，年终按实发工资总额（不低于档案工资标准）进
20、行结算。2、失业保险金、工伤保险金、生育保险金及住房公积金的单位缴纳部分分别按二级单位档案工资的3%、1%、1%、10%按月计提交院，合同制职工养老保险金的单位部分即档案工资的23%由院统一负担；该五项应由职工个人承担的部分按月从职工个人工资中代扣交院。3、折旧费 按财务制度规定执行，按月计提交院。各单位自购设备也要足额提取。4、资产占用费 二级单位使用的无净值固定资产，按其原值的3%提取年占用费。5、资金占用费 二级单位超过定额流动资金占用的资金按同期银行一年期贷款利率减半收取占用费，每月以其月底内部银行赤字和占用时间为准计收。6、安技经费 年收入在100万元（含100万元）以下的按1%计算
21、收取，超过100万元的部分按0.5%计算收取。以上规费，当服务类单位中的子弟学校和职工医院实发工资（含各种津补贴、绩效提成等）不大于档案工资时，只交纳住房公积金，其他规费单位部分可免交；否则，每多发工资要补交等额规费。（四）管理费上交额 以当年实际经营收入为基数，根据二级单位的行业类别区别对待。地勘类大调查项目按8%，其它中央财政项目（含危机矿山项目）、省资补、财补、两权价款项目按10%，商业地质评估项目、勘查项目按12%（大型项目另行下达），测量按6%、，绘图暂免；地勘延伸类按6%计算交纳；工勘类的机械岩芯钻探按5%、工程勘察（小钻、探岩、找水成井等）按4%、基础施工按1%、地震波检测按5%
22、、地质灾害治理及其它按3%计算交纳；工业生产类及服务类按1.5%计算交纳,具体年份可视情况减免。（五）利润 以当年实际经营收入为基数，根据二级单位的行业类别区别对待，地勘类和地勘延伸类按3%、工勘类按1.5%、工业生产类和服务类按1%的比率确定。（六）应收帐款回收率 每个单位以经济责任书中确定指标为准进行考核。（七）资产负债率 地勘类、地勘延伸类、工勘类、服务类为50%，工业生产类为60%（八）速动比率 地勘类、地勘延伸类为100%，工勘类为90%，工业生产类、服务类为80%。（九）生产增加值增长率 地勘类为10%，其他为8%。（十）安全生产1、无表内、外工伤死亡事故2、年内安全事故直接经济损
23、失不超过10000元，超过不得分。3、安全责任目标考核必须达到合格以上，不合格不得分。（十一） 工程（产品、服务）质量 质量事故直接经济损失不超过5000元，超过不得分。（十二）党风廉政建设 党风廉政建设必须达到合格以上，不合格不得分第三部分 质量管理体系考核方案（暂行）为进一步加强管理，确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续有效地运作，更好地激励公司全体管理人员重视质量管理体系的各项工作，特制定本考核方案：一、责任目标确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。二、考核办法在公司质量管理体系认证审核过程中，出现如下情况： 未发现轻微不合格项，所在部门奖励500元，
24、部门领导奖励100元； 未发现轻微不合格项，又未发现观察项，全部通过审核，所在部门奖励800元，部门领导奖励200元； 发现严重不合格项，并影响公司通过审核，所在部门扣罚2000元/项，所在部门领导扣罚500元/项； 发现轻微不合格项，未影响公司通过审核，所在部门扣罚500元/项，所在部门领导100元/项； 发现观察项，不影响公司质量体系运作，所在部门扣罚200元/项，所在部门领导50元/项。三、附加说明本方案适用质量管理体系覆盖的所有单位，由公司质量管理评审小组负责解释。第四部分 二级单位绩效考核方案市场部销售考核方案为更好地激励公司业务人员加大市场开拓力度，进一步提高公司产品销售量，扩大公
25、司市场占有份额，确保实现公司2011年生产经营目标。同时加强公司生产经营和资金风险控制，为公司今后发展打下良好的基础，经公司考评小组会议讨论决定，提出对市场部的销售考核方案（采购方案另附）：一、责任目标1、 拓展国内外销售网点，完成产品年销量10000吨（含出口2400吨）；2、 严格控制借垫、赊销额度，减免死帐、坏帐的出现。二、考核办法 市场部以销售总包的方式实行销售总量递增（减）提成作为市场部人员工资（含加班工资、工龄津贴、职称或学历津贴、交通津贴、高温津贴等福利津贴，但不含单位缴纳的“五金一险”）和销售费用（含汽车经费、差旅费、接待费、电话费、办公费、外协人员餐费、低值易耗品等费用及其它
26、费用，但不包括运输费和特殊情况的广告费）。每月销售量（不含赊销）按财务部核实收到货款及开出发票的销售量为准。公司不再对跟单员作计提奖励。 计提方法：1、以公司每月销售总量（含一、二部的销售量）700吨为基数，700吨按每吨150元计提工资及费用，之后每递增（减）100吨为一个计量区间进行递增（减）20元/吨计提单价，即超出区间总价按增（减）20元/吨计提，月销售量超1000吨（或少于400吨）后，每超100吨递增（减）10元/吨计提，以此类推。备注：市场部接成品铝材的订单，需向公司领导专项审批后按照盈利预算计提。具体计算方法如下表：计提区间（吨）200-299300-399400-499500
27、-599600-699700701-800801-900901-10001001-11001101-12001201-13001301-1400计提额（元）-230-220-210-190-170150170190210220230240250测算：销售量（吨）20030040050060070080090010001100120013001400计提区间（吨）200-299300-399400-499500-599600-699700701-800801-900901-9991001-11001101-12001201-13001301-1400计提额（元）-230-220-210-190-
28、170150170190210220230240250合计金额0.3万元2.6万元4.8万元6.9万元8.8万元10.5万元12.2万元14.1万元16.2万元18.4万元20.7万元23.1万元25.6万元2、为进一步激励销售部门领导的工作积极性，公司对销售部门领导单项奖励如下：序号计提区间（吨）计提单价计提公式备注1850X95020元/吨20(X-850)X为实际销售量2950X105040元/吨200040(X-950)3X105060元/吨600060(X-1050)注：部门副职按正职的75%进行奖励。3、市场部承接的制品订单的考核计提方法：从2011年6月1日起，按如下方式计提奖励
29、：计提金额=产品总结算价-成本价（含5%以上的毛利）30%；销售量不再重复计提制品单。 风险控制。1、赊销：按照原有关规定办理赊销审批手续后，市场部负责按赊销合同追收赊销货款，未按时追收货款的，从超期（若合同未约定赊销期的，一般不超过20天）后第一天起计算利息，按利息损失30%对市场部进行扣罚，每月结算一次，直至客户的货款到帐为止。赊销权限：货款2万元以下由市场部长审批经，10万元以下经副总经理审批，超过10万元以上经总经理批准。此外，市场部与客户签订有关购销合同或赊销合同必需包括有关要素，如：业务员姓名、客户名称、合同号、时间、收款日期或赊销期限、结算方式、售价（料价、加工费、运输费、及其它
30、优惠条件）、品种规格、技术要求、包装要求、订金、提货日期等。所签订的合同于签订后第二个工作日下班前交一份公司财务部备案。每漏一项或迟交扣罚50元。2、下错单：因市场部管理不到位或工作人员责任心不强而下错单或工作失误等造成损失，按下单当日该品种加工费的50%扣罚。3、降价销售：降价销售必须经副总经理（300元/吨以下）或总经理（300元/吨以上）或物价小组会议批准。如果因市场部责任造成降价处理的，按降价损失50%对市场部进行扣罚。高出销售限价部份，市场部与公司按3：7分成计提。4、超期提货：市场部下单时要注明品种规格、技术要求、包装情况及交货日期，非因生产原因超期提货，从超期后第16天开始计算货
31、款利息，按利息损失30%对市场部进行扣罚，每月结算一次，直至客户提货并货款到帐为止。市场部每月底前对超期1个月以上未提货订单进行全面疏理，续项说明超期提货原因，并提出处理意见以书面报公司考评领导小组。不按时提交每次扣罚100元。5、产品报废处理：对超过提货日期3个月未提的在库产品，公司将强行报废回炉处理，因产品报废回炉造成的损失，按下单当日加工费损失总额50%对市场部进行扣罚。6、产品入仓处理：进仓、外购材进仓或产品销售出仓等，在物资进出仓的第二天中午前办理完所有手续。每漏一项或迟交扣罚50元。7、其他损失处理：除下错单、产品报废等原因外而造成公司损失的（有特殊要求的除外），按损失总额的30%
32、进行扣罚。8、其它要求：要严格执行物价小组制定的销售政策；其它考核按相关工作实施细则或单项考核方案执行。三、员工工资发放为更好落实“按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步激发市场部有关人员（特别是销售业务人员）的工作积极性，充分发挥本方案的激励作用，对市场部提出如下要求： 1、市场部要制定部门内部考核、分配方案并报公司考评小组备案。2、对于市场部内部的加班和日常工作激励等由市场部在二级考核方案中体现，公司不再支付每月的部长基金。法定节假日的慰问等除外。3、市场部每月的考评、分配结果报公司考评小组备案。4、外协人员工资及所有费用凭有效发票支付。四、附加说明1、旧计提方法之间销售量核定的衔接工作由
33、财务部、办公室负责；2、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议；3、本方案由公司考评小组负责解释。附市场部采购考核方案1、由于采购员或采购跟单员下错采购单、出现重大质量问题、采购供应不及时而造成生产延误所造成的损失，按损失总金额的30%对该采购员或采购跟单员进行扣罚。2、物资采购进仓、外购材进仓或产品销售出仓等，在物资进出仓的第二天中午前办理完所有手续。每漏一项或迟交扣罚50元。运行部绩效考核方案为明确各级二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合公司塞坝口铝材生产基地实际，特制定本
34、考核方案。一、年度产量目标单 位铸 棒锯 棒挤 压喷 涂自产量吨/年1800吨4700吨4000吨2500吨二、主要技术经济考核指标作业区成品率(%)油耗(kg/t)电耗(kwh/t)考核费用(元/吨)熔铸9210532108挤压8180(含时效)370(含时效)518喷涂98(不含包装)4895850 备 注：考核费用含供水、化验费、低值易耗、铝线、维修费用以及模具费、喷粉等辅料，但不含厂房设备折旧。（其中维修等公摊考核费用比例：挤压40%、喷涂30%、熔铸20%、制品10%）三、考核办法 熔铸作业区计件工资（10人）:产品类别计提单价(元/吨)备 注自 铸 棒120含领料、投料和锯切外 购
35、 棒20含卸棒、领料和锯切均 质 棒20 挤压作业区计件工资(含时效统计共31人)：计提单价（270元/吨） 喷涂作业区计件工资(含配液统计共32人)：产品类别计提单价（元/吨）备 注喷涂材425含整架进仓隔热材315 劳务计件工资：产品类别计提单价（元/吨）备 注光身材包装100含整架进仓外购材包装100锯切仓库废料50整架进仓不包装30备注：1、挤压、喷涂按订单入仓，即取消允许超产3%入仓规定；2、对有特殊工艺要求的产品需调整单价的计件工资，由考评组根据实际情况另行考核。 生产人员考核激励技经指标考核指 标考 核 激 励挤压成品率若达81-82%，奖励15元/吨；82%以上，奖励20元/吨
36、；与考核指标相比，若降低1%，扣罚15元/吨。熔铸成品率与考核指标相比，每升高或降低1%，奖励或扣罚5元/吨。喷涂成品率与考核指标相比，每升高或降低1%，奖励或扣罚25元/吨。油 耗与考核指标相比，每降低或升高10公斤/吨，奖励或扣罚18元/吨。电 耗与考核指标相比，每降低或升高10千瓦时/吨，奖励或扣罚2.4元/吨。考核费用与考核指标相比，每降低或升高100元/吨，奖励或扣罚30元/吨。四、附加说明1、职工工伤、公假、年休假、病假期内工资由公司支付。2、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议；制品公司绩效考核方案为贯彻公司“低成本、高质量、多品种参与市场竞争”的经营策略要求，
37、明确各级二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合广铝公司塞坝口铝材生产基地实际，特制定本考核方案。一、责任目标年度利润目标为0万元。二、考核办法1. 按模拟承包方式经营运作，每月以模拟承包体月度利润水平考核计发分公司工资总额。2. 模拟承包体利润以销售收入减综合成本（含工资总额）得出。设定利润0万元/月时，按60000元工资总额计发；当出现利润或亏损时，超出计划目标部分按利润或亏损额的30%奖励或扣罚。 材料按公司内部成本价调拨，大、难等特殊项目另行计价。 财务费用按250元/吨计算，管理费用按5
38、000元/月计算，厂房设备租金按20000元/月计算。 产品开发费、业务开发费、员工社保公积金（企业部分），以及水电费、辅料和低耗品等费用按实际发生额纳入模拟承包体计算。3. 其它考核按相关工作实施细则或单项考核方案执行。序号岗 位 系数基数工资绩效部分备注1经理2.501600联挂利润1人2一级职员1.81500联挂利润1人3职员1.61500联挂利润2人4生产工11380联挂利润18人5辅助工1.11380联挂利润3人4、为进一步激励制品公司部门领导的工作积极性，公司特设如下单项奖：当制品公司年终结算有利润时，在利润总额中提取20%奖励部门经理个人。三、附加说明1. 非因个人扣罚、出勤等原因，月度总收入低于基本工资的，由模拟承包体工资结余提供工资保障，不足部分由广铝公司借支。2. 模拟承包体制订的二级联挂考核分配方案需经公司考评小组审核备案。3. 考虑到目前经济环境下采取模拟承包,期间实际员工收入出现较大偏差时,由考评领导小组客观评定。4、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议。-