《有限公司经济责任制考核情况分析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有限公司经济责任制考核情况分析.doc（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品文档 仅供参考 学习与交流有限公司经济责任制考核情况分析【精品文档】第 6 页*有限公司经济责任制考核情况分析年初，经济责任制考核工作在总结多年考核方案的基础上，制定了新的考核方案，现对全年的情况做以回顾。一、分厂考核：全年整体经营形势好于上年，主要指标与上年对比情况： 分厂考核方案本着效益优先，兼顾公平的原则，一年来考核及工资发放情况与上年对比情况如下：二、市场部考核（一）销售额，回款率考核：市场部销售处本年的考核指标3000万，综合回款率72%。全年实际完成销售额2782.1万元，完成全年任务的92.74%。未完成指标,应罚2179元。全年实际回款率57.5%，未完成指标，应扣5528
2、元。累计平均发绩效工资的100%，销售奖金144400元。（二）备件销售考核。指标：备件销售70万元、回款率100%。实际完成45.22万元，销售利润14.91万。应奖励8091元。（三）销售费用考核：年销售费用197.14万元，销售额2782.1万元。1、销售费用与销售额的控制系数为10%，应为278.21万。本年实际节约81.07万，按节约额6%奖励，奖励48642元。2、招待费占销售额的控制系数为0.7%，应为19.48万。本年实际为10.76万，节约了8.72万，应奖10%为8715元。上述（一）（二）（三）项合计，市场部年元月发绩效工资100%外，再奖现金57741元。备注：2013
3、年工资多发约25000元。若扣除后合计应发32741元。 三、售后服务处： 1、有偿售后服务：年有偿售后服务收入1.41万元，考核指标1.4万元，则奖20元。2、售后服务费用考核不超过市场部销售额的2%，年终按5%奖罚，全年实际完成销售额2782.1万元，实际售后服务费用38.05万，考核指标55.64万，应奖励8795元。3、产品出厂验收补助：1-4季度补助10500元。综合以上1、2、3项，售后服务处还应发8815元。备注：2013年还有15000未扣.四、债权处按照新的考核办法，债权按照诉讼标的物实际回收金额实行差额定率累进制计费。债权全年的回款79.46万，根据考核文件，应发57289
4、元，实际发53816元，少发3473元。回款与费用控制在12%以内，应为6.92万（不含分厂回款为57.66万），全年费用6.88万，奖10%为40元。以上合计债权应发3513元。未计入考核：陕西建筑设计研究院17.24万元。五、供应处1、供应处运输班：本年运输班考核办法及指标与上年相同，全年实现利润-12.7万元。绩效工资累计应发73.4%，2-12月实际已发149%（随科室）。2、赊购系数：指标0.21，实际0.176，低于指标0.034，应扣744元.招待费与赊购系数挂钩考核，应减少年招待费3200元。3、物资采购费用，全年运输费用12.19万元，指标为12.11万元，超出了0.08万元
5、，罚5%为40元。4、无账废旧销售5788元，奖励10%为579元。5、积压物资处理盘活资金23.89万（利润2000元），建议奖励1000元。综合以上各项，应奖供应处795元。六、物业公司物业本年度的考核办法需要在年底经财务审计后，在次年的考核中体现。年水电量费情况详见附表。绩效工资发放情况随科室:累计平均149%。七、安装公司1、考核要求营业收入（以计入财务报表为准）：1200万元；实际全年结算收入5.1万元；2、当年上缴公司财务120万元。包含：上缴当年公司管理费35万，上年管理费50万，统筹费及加工费。八、其它科室累计平均发149%。九、满意度调查：一季度：供应处扣80元、技术部扣110元、家属区环境卫生扣115元；二季度：供应处扣160元、技术部扣240元、家属区环境卫生扣300元；三季度：技术部扣400元、家属区环境卫生扣300元；四季度：供应处扣30元、技术部扣220元、家属区环境卫生扣370元。综合以上的情况分析，年各项考核指标完成情况较全年目标相比有一定差距，年末之际，我们应该认真总结，再接再厉。 年1月20日